【正文】 12 附則 本辦法由局物資回收經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。 資產(chǎn)管理和使用單位違反規(guī)定擅自處理變賣(mài)報(bào)廢物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追究相關(guān)人員的責(zé)任外，視情節(jié)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 監(jiān)督檢查、子公司，對(duì)廢舊物資處置過(guò)程的真實(shí)性、有效性負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。，由局物資回收經(jīng)營(yíng)部按照公司有關(guān)規(guī)定處置。 資產(chǎn)管理和使用單位必須保持報(bào)廢設(shè)備的完整性，不得任意拆卸報(bào)廢設(shè)備上的配品配件。、報(bào)廢非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、車(chē)輛、生產(chǎn)性建筑物、辦公用計(jì)算機(jī)、電子類設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、數(shù)碼照相機(jī)、掃描儀等固定資產(chǎn)報(bào)廢的技術(shù)鑒定工作。 對(duì)違規(guī)單位、人員提出處理建議。 按現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理流程指導(dǎo)局物資回收經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 財(cái)務(wù)部職責(zé)。 接收各分、子公司提交的經(jīng)審批同意的相關(guān)報(bào)廢手續(xù)和《報(bào)廢物資設(shè)備材料局細(xì)清單》，根據(jù)清單辦理相關(guān)交接手續(xù)。8 價(jià)值歸口部門(mén)所有分、子公司廢舊物資處置價(jià)款統(tǒng)一歸集到局物資回收經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)。4 術(shù)語(yǔ)廢舊物資是指屬于公司經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的資產(chǎn)賬目及未列入資產(chǎn)賬目的設(shè)備、工器具、材料及辦公設(shè)備等物資。一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)懲，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。（時(shí)間要求:2015年9月15日至2015年10月15日）四、倉(cāng)庫(kù)管理要求：為加強(qiáng)廢舊物資的處置，形成長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步完善和規(guī)范各電站倉(cāng)庫(kù)管理工作，對(duì)各電站后期倉(cāng)庫(kù)管理工作的要求：（一）、對(duì)所有盤(pán)點(diǎn)可回收利用的物資，按照電站管理公司MIS系統(tǒng)的要求重新辦理入庫(kù)手續(xù)，并按要求對(duì)物資進(jìn)行分類存放，嚴(yán)格執(zhí)行物資出庫(kù)管理；同步建立紙質(zhì)臺(tái)賬。（一）按用途分類：可修復(fù)的廢舊物資；（指有實(shí)際利用價(jià)值的）不可修復(fù)但拆除后部分零配件可重新使用；不可修復(fù)的但具有殘值的物品；無(wú)任何價(jià)值的廢品。技術(shù)支持部：技術(shù)支持部是公司廢舊物資技術(shù)鑒定部門(mén)，主要負(fù)責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定工作，并對(duì)有利用價(jià)值的廢舊物資提出處置方案，配合相關(guān)部門(mén)辦理廢舊物資報(bào)廢手續(xù)及回收處置工作。一、組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)：成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)各子公司電站廢舊物資的全面管理，協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。第二十六條 資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)廢舊物資處置前的保管及防盜工作。第五章 其它管理第二十二條 廢棄危險(xiǎn)品和化學(xué)品的處置應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。第十八條 經(jīng)技術(shù)鑒定可處置的廢舊物資，由資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)拆卸。第三章 處置原則和方式第十四條 廢舊物資處置堅(jiān)持“先利用，后變賣(mài)”的原則。第十條 財(cái)務(wù)部門(mén)在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)再利用退役物資資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)；（二）負(fù)責(zé)報(bào)廢物資變賣(mài)后殘值回收和帳務(wù)處理工作。第七條 物流分中心的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)收集、匯總公司廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)，并上報(bào)公司物資管理部。第四條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。附件六廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車(chē)牌號(hào) 存放地 號(hào)(噸)(噸)(噸)(元)合 計(jì)部門(mén)承辦人確認(rèn)簽名 計(jì)量人員(蓋章)收購(gòu)單位 存放部門(mén) 經(jīng)營(yíng)管理部 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 審計(jì)辦事處 紀(jì)檢監(jiān)察部 11 附件七公司廢舊物資出門(mén)證 編號(hào): 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)辦人 日 期 年 月 日 時(shí) 回收公司負(fù)責(zé)人 廢舊物資種類 運(yùn)輸車(chē)輛牌號(hào) 廢 品 明 細(xì)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)確認(rèn)收 簽字、蓋章 款簽字 保衛(wèi)監(jiān)督簽審計(jì)辦簽字 字本出門(mén)證一式四份，經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、保衛(wèi)分別留存。 關(guān)鍵控制 5 規(guī)范“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)的填寫(xiě)格式,經(jīng)營(yíng)管理部廢舊物資庫(kù)管人員嚴(yán)格把關(guān)。 經(jīng)檢查未持有效的出門(mén)證,任何廢舊物資和包裝物一律不準(zhǔn)放行,行政管理部當(dāng)班門(mén)衛(wèi)有權(quán)扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經(jīng)營(yíng)管理部。 特殊情況下,存放于現(xiàn)場(chǎng)的廢舊物資裝車(chē)監(jiān)管由廢舊物資所屬部門(mén)負(fù)責(zé)。 所處理廢舊物資的計(jì)量方式由經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等相關(guān)人員,依據(jù)廢舊物資類別、自然屬性等實(shí)際情況商議確定,經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫(xiě)“廢舊物資處理清單”,附件六，存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定區(qū)域的廢舊物資的數(shù)量清點(diǎn),使用部門(mén)配合辦理。,使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按公司《固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定辦理鑒定、報(bào)廢手續(xù),并填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表”,附件四,辦理審批手續(xù)。 對(duì)于機(jī)組等級(jí)檢修期間產(chǎn)生的大量廢舊物資,可暫時(shí)集中存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定的區(qū)域內(nèi)。 經(jīng)營(yíng)管理部向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并獲得批準(zhǔn)后,組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門(mén)相關(guān)人員按批準(zhǔn)的變賣(mài)方式