【正文】 結(jié)算審批資產(chǎn)管理部將最終結(jié)算金額報(bào)告周例會(huì)審核。五、工程內(nèi)容的變更在施工過(guò)程中，原則上一般不增加維修項(xiàng)目，若確實(shí)需要增加維修項(xiàng)目，或較大變更原維修方案內(nèi)容（材料、型號(hào)、增加工程量等）,必須由資產(chǎn)管理部或申請(qǐng)維修部門(mén)提出增加維修項(xiàng)目的書(shū)面報(bào)告，按公司審批流程簽字認(rèn)可后方能施工。資產(chǎn)管理部在接到修繕項(xiàng)目后，根據(jù)“急用急修”的原則負(fù)責(zé)安排落實(shí)。⑤ 利用工作便利獲取非法利益的。① 基建項(xiàng)目辦公室項(xiàng)目未經(jīng)過(guò)醫(yī)院相關(guān)審批，違規(guī)實(shí)施的。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)工作不存在過(guò)失的，職能部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以接受，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)協(xié)同做好相關(guān)解釋工作。監(jiān)督醫(yī)院紀(jì)委、審計(jì)科、監(jiān)察室為醫(yī)院建設(shè)工程相關(guān)工作的全過(guò)程監(jiān)督部門(mén)。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計(jì)圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)?；虬l(fā)生安全事故的）終止施工合同。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工合同。③與投標(biāo)人串通，侵害我院利益的。紀(jì)檢及審計(jì)監(jiān)督部門(mén)應(yīng)當(dāng)列席招標(biāo)有關(guān)會(huì)議、并有權(quán)查閱招標(biāo)過(guò)程一切相關(guān)資料。醫(yī)院自行采購(gòu)的項(xiàng)目，招標(biāo)結(jié)果原則上應(yīng)公示，公示期為三至五天，經(jīng)公示無(wú)異議后，經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)、分管院長(zhǎng)審核、院班子討論決定后向中標(biāo)的投標(biāo)人發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)。評(píng)審委員會(huì)成員獨(dú)立打分，基建項(xiàng)目辦公室工作人員評(píng)分匯總，負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)督的監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)復(fù)核。對(duì)投標(biāo)文件未做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的或不符合采購(gòu)文件要求資格的，不再進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。評(píng)審委員會(huì)推選評(píng)審委員會(huì)組長(zhǎng)，項(xiàng)目需求部門(mén)人員不得擔(dān)任組長(zhǎng)。評(píng)審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng)。評(píng)審專家由基建項(xiàng)目辦公室在紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督之下，按照符合項(xiàng)目評(píng)標(biāo)要求的原則，在院內(nèi)專家?guī)旎蛟和鈱＜規(guī)熘须S機(jī)抽取產(chǎn)生。項(xiàng)目具備評(píng)審條件后，組建評(píng)審小組。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)拒收。根據(jù)情況可適當(dāng)推遲要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間。：基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（此處含公開(kāi)招標(biāo)文件、談判邀請(qǐng)文件、詢價(jià)文件、單一來(lái)源采購(gòu)文件）的編制工作，招標(biāo)文件需經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組審核、分管院長(zhǎng)審批后，方可對(duì)外發(fā)出。，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審核，院班子討論后，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)方式確定施工單位：1）市場(chǎng)上僅有兩家或一家承包商符合要求的； 2）公開(kāi)招標(biāo)后只有兩家或一家符合要求的承包商；3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者提出具體要求的；4）招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間需要的。、預(yù)算在3萬(wàn)元以下（含3萬(wàn)元）的工程：對(duì)此類工程每年由醫(yī)院公開(kāi)招標(biāo)的入圍施工企業(yè)用抽簽的方式確定施工單位。此部分項(xiàng)目招標(biāo)公告，中標(biāo)公示在醫(yī)院網(wǎng)站上予以公示，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。對(duì)考核不合格的企業(yè)由基建項(xiàng)目辦公室上報(bào)分管院長(zhǎng)審批后可以終止其合同并取消其參與醫(yī)院零星工程施工的權(quán)利,取消的施工單位名額通過(guò)招標(biāo)的形式重新進(jìn)行補(bǔ)充入圍招標(biāo)。、零星維修項(xiàng)目，由職能需求科室通過(guò)以下三個(gè)程序報(bào)修：1）醫(yī)院OA填報(bào)；2）紙質(zhì)報(bào)修單填報(bào)；3）電話報(bào)修。本制度自2014年4月1日起正式實(shí)施。五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管采購(gòu)借款應(yīng)于完成采購(gòu)當(dāng)天還款報(bào)銷，超過(guò)兩天以上的不予以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。食堂采購(gòu)食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。采購(gòu)員填寫(xiě)詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。、IQC: 負(fù)責(zé)檢測(cè)有需要第三方判定的物品及材料。，并做談判記錄表，參與人員會(huì)簽后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)需求超出10000元要提前一個(gè)月提出需求報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至預(yù)算合約部，預(yù)算合約部根據(jù)需求部門(mén)的時(shí)間要求，按時(shí)保質(zhì)的完成采購(gòu)工作。第一篇：零星采購(gòu)管理辦法[范文]北京中恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)州分公司零星采購(gòu)管理辦法一、目的規(guī)范北京中恒地產(chǎn)萬(wàn)州分公司零星采購(gòu)管理與操作、控制零星采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提升零星采購(gòu)質(zhì)量與效率。（殊的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)可適當(dāng)提前）五、零星采購(gòu)方式的選擇零星采購(gòu)方式分為邀請(qǐng)比價(jià)和直接委托兩種 邀請(qǐng)比價(jià)適用條件: 采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好可比性，滿足采購(gòu)需求的供應(yīng)商資源充足，通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)可獲得理想價(jià)格直接委托適用條件：●采購(gòu)金額小于5000的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)等●因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場(chǎng)壟斷只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的 ●為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的●據(jù)上次采購(gòu)時(shí)間不足半年、且價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的●項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的零星工程，總承包單位具有施工優(yōu)勢(shì)或同意參考其合同價(jià)承接相關(guān)工程的●過(guò)質(zhì)保期的維修或改造工程宜由原施工單位施工的●已交付項(xiàng)目的零星土建或安裝工程，由總承包單位同意參考近期總承包價(jià)承建的●采購(gòu)項(xiàng)目較特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的 ●重要緊急維修或改造工程●設(shè)計(jì)相關(guān)研究階段材料部品做樣六、入圍單位的來(lái)源及選擇，適用于邀請(qǐng)比價(jià)的由需求部門(mén)負(fù)責(zé)選擇邀請(qǐng)比價(jià)的供應(yīng)商1~2家，其余有預(yù)算部選擇邀請(qǐng)或有其他公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)推薦，預(yù)算部收到推薦單位后進(jìn)行資格審查，保留三家以上，入圍單位報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。：●邀請(qǐng)比價(jià)項(xiàng)目：合理低