【正文】 本項(xiàng)目流動資金按分項(xiàng)資金周轉(zhuǎn)計(jì)算，估算流動資金總額為 萬元（詳見附表 10），并且未計(jì)入項(xiàng)目總投資。 協(xié)作或技術(shù)依托單位情況 基地技術(shù)依托單位 *****畜牧獸醫(yī)站，是 *****農(nóng)牧局下屬的事業(yè)單位，主要從事養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)，疫病防治，農(nóng)業(yè)技術(shù)示范推廣等。 基地現(xiàn)有技術(shù)員 5 名，生產(chǎn)工人 25 名，具有多年從 事肉牛繁育和養(yǎng)殖積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。長期聘請中級畜牧獸醫(yī)師 2名?，F(xiàn)有總資產(chǎn) 800萬，存欄生產(chǎn)母牛和育肥肉牛 1060頭，年出欄肉牛 600頭，生產(chǎn)已初具規(guī)模。 第六章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 承擔(dān)單位基本情況 **********牛羊養(yǎng)殖基地成立于 20xx 年 4 月，主要從事良種肉牛繁育。 *****內(nèi)也有進(jìn)行秸稈養(yǎng)畜的成功實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)不存在技術(shù)難點(diǎn)，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。同時開辟了 “綠色通道 ”，實(shí)行減免稅政策，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信貸資金、品種培育、技術(shù)引進(jìn)等方面加大扶持力度，為全縣畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障 。基地現(xiàn)有畜棚 9 幢 5400 ㎡ ，飼料加工車間 200 ㎡ ，草料倉庫 320 ㎡ ，獸醫(yī)、消毒及配種室 120 ㎡ ，擁有飼料 機(jī)、碎草機(jī)及切片機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備共 6臺。同時，畜牧業(yè)作為全縣調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，得到了縣委、縣政府的高度重視，農(nóng)牧局、農(nóng)發(fā)辦等有關(guān)部門也密切配合，農(nóng)民群眾積極參與，有力地推動了畜牧業(yè)的發(fā)展，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有利條件。 環(huán)境條件：擬建地點(diǎn)周邊為耕地，區(qū)內(nèi)無大中型工礦企業(yè)，空氣、地表水無污染，環(huán)境狀況良好。農(nóng)耕地以粟鈣土為主。 地理位置 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) ***************村，地理位置：東經(jīng) ***－ ***′，北緯 ***′－ ***′，位于縣道 ***公路 13公里處、路北約 1公里， ***河南邊，距 *****城 30公里，距省會 *****市 60公里。 （ 8）周邊地區(qū)草食牲畜養(yǎng)殖基礎(chǔ)較好，群眾對于發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高。 （ 3）場址地勢較高、干燥、平坦，背風(fēng)向陽，北高南低，具有緩坡坡度（ 1%3%，最大 20%），地下水位在 2m以下；并滿足建設(shè)工程需要的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件 （ 4）場區(qū)土壤質(zhì)量符合《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 15618）的規(guī)定；水源充足取用方便，水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 5749）第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 27 的規(guī)定；電力充足可靠；交通便利，場界距離交通干線不大于 1500m。 （ 5）擬選的設(shè)備，符合政府部門或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 （ 1）主要設(shè)備方案與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)或者使用者的要求。用具消毒：定期對飼喂用具、飼料車等進(jìn)行消毒。環(huán)境消毒：牛舍周圍環(huán)境每 23周用 2%火堿或撒生石灰消毒；場周圍及場內(nèi)污染地、排糞坑、下水道口每月用漂白粉消毒 1次。根據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》及其配套法規(guī)的要求，結(jié)合當(dāng)?shù)貏游镆卟☆A(yù)防控制中心根據(jù)當(dāng)?shù)嘏Ｒ卟“l(fā)生流行情況制定的防疫程序，開展防疫工作。對隨群活動的犢牛適當(dāng)進(jìn)行補(bǔ)飼，以精飼料、青貯飼料和質(zhì)量較好的草料為主，讓犢牛自由采食，以補(bǔ)充犢牛逐漸發(fā)育后母牛奶不能滿足營養(yǎng)需要時的需求。 （ 5）犢牛培育 犢牛采取隨母哺乳的方式進(jìn)行。同時加強(qiáng)懷孕后期的母牛飼養(yǎng)，給以完善、豐富的營養(yǎng)，使產(chǎn)前保持中等營養(yǎng)狀況。進(jìn)行檢疫、驅(qū)蟲和防疫工作，然后觀察牛的采食、飲水、糞便以及精神狀況，把健康、無病的牛轉(zhuǎn)入肥育舍進(jìn)行肥育，病牛轉(zhuǎn)入隔離舍進(jìn)行治療或者淘汰。牛的肥育分為三個階段，第一階段 45天，日增重 600～ 700克；第二階段 30天，日增重 800～ 900克；第三階段 45 天，日增重 900～ 1100 克。精料配合比例玉米 60%，麩皮 17%，菜籽餅 15%，豆餅 3%，添加劑 5%。 犢牛斷奶后就轉(zhuǎn)入育肥階段進(jìn)行育肥，一直到出欄體重 (12～ 18月齡，達(dá)到 480千克左右 ) ，育肥期平均日增重 1kg。 做好育肥記錄。育肥過程應(yīng)注意牛舍、牛體、飼草飼料和基地母牛群配種 犢牛培育 育肥 出售 疫病防治 項(xiàng)目帶動戶母牛群配種 犢牛培育 淘汰母牛 母牛補(bǔ)充 第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明 22 飲水衛(wèi)生。 及時注射疫苗，防止牛體感染傳染病，保持牛體健康。肉牛育肥采取栓系舍飼短期快速育肥方式。使用時先將尿素溶解于少量的溫水中，再將尿素液倒于 15－ 20 公斤的水中，然后將稀釋好的尿素均勻地噴灑到準(zhǔn)備好的秸稈上，秸稈的水分通常以 25－ 35%為宜；秸稈粉碎為 3－ 4cm，之 后將秸稈埋置于氨化池中，塑料密封氨化， 1個月后開封，開封后應(yīng)放氨 1－ 2 天。氨化秸稈的消化率提高了 1020%。粗蛋白質(zhì)含量提高 46%，纖維素含量降低 10%左右，總營養(yǎng)價值提高 1倍。 秸稈氨化技術(shù) （ 1）氨化處理的秸稈的優(yōu)點(diǎn) 本項(xiàng)目采用尿素氨化法處理秸桿，其優(yōu)點(diǎn)如下： ① 降低了飼料成本。 ⑤ 取用：青貯飼料在封閉 40－ 50 天后可利用，啟用時先將窖上面的覆土去掉，分段開窖，分層取用，嚴(yán)禁掏洞取用。關(guān)鍵是壓實(shí)，特別是窖的四壁與四角更應(yīng)注意壓裝。 第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明 18 （ 2）技術(shù)方案 ① 整窖：青貯原料裝窖前應(yīng)進(jìn)行清掃和清理雜物和臟土。在生產(chǎn)育肥牛的同時， 500頭能繁母牛年產(chǎn)牛奶 800噸牛奶，其中 500噸用于哺乳犢牛，出售 300噸。 ③ 根據(jù)項(xiàng)目配種需要購買西門塔爾牛細(xì)管凍精 1000支。 表 3－ 1：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明細(xì)表 第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 15 主要建設(shè)內(nèi)容 結(jié)構(gòu) 單位 數(shù)量 備注 合 計(jì) 一、秸稈處理設(shè)施 （一）秸稈青貯氨化池 磚砌體 m3 8000 二、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) （一）新建牛舍 磚砌體 ㎡ 2400 4 幢 （二）運(yùn)動場 ㎡ 4800 （三）場區(qū)道路 混凝土 ㎡ 20xx 長 500m，寬 4m （四）飼料庫 磚砌體 ㎡ 400 （ 2）設(shè)備及物資購置 ① 設(shè)備購置 項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有飼料地 100畝，種植青貯玉米，按畝產(chǎn)量 1萬公斤計(jì)，年產(chǎn)青貯玉米 100萬公斤。 ③ 運(yùn)動場 建設(shè)牛運(yùn)動場 4800 ㎡ 。 （ 1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 本項(xiàng)目青貯窖、氨化池及暖棚等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行承包，嚴(yán)格按照圖紙標(biāo)準(zhǔn)施工，做到統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一規(guī)格，統(tǒng)一材料，統(tǒng)一施工。目前存欄生產(chǎn)母牛及育肥肉牛 1060 頭，生產(chǎn)已初具規(guī)模。根據(jù)市場信息和產(chǎn)品特點(diǎn)，第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 13 與大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。 ③ 利用產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢，多銷產(chǎn)品，逐步擴(kuò)大市場占有份額。 （ 1）銷售策略和營銷模式 第二章 項(xiàng)目背景及市場供求分析 12 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、公司運(yùn)營狀況及市場需求，成立專門的市場營銷部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場信息收集，制定相關(guān)鼓勵措施促進(jìn)產(chǎn)品銷售，積極與牛肉銷售企業(yè)及牛肉加工企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系，簽訂長期購銷合同，以質(zhì)量為本，注重經(jīng)濟(jì)、社會效益共同提高，加大產(chǎn)品宣傳力度和科技及管理投入，爭取在 1－ 2 年內(nèi)在省內(nèi)外客戶和市場中贏得信譽(yù)，用 2－ 3 年時間創(chuàng)立優(yōu)勢品牌，建立固定客戶，完善相關(guān)制度，建立和健全市場營銷體系。20xx年牛肉產(chǎn)量達(dá) ，與 20xx年 ，增加 ，增長 %，年均遞增 %，牛肉生產(chǎn)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的勢頭。 受資源不足的影響， 20xx年我國牛肉產(chǎn)量為 613萬噸，產(chǎn)量均略有下降；但牛肉交易量為 459萬噸，比上年增長 ％；牛肉交易額第二章 項(xiàng)目背景及市場供求分析 11 為 805億元，增長 ％；人均占有牛肉為 ，比上年略有減少，遠(yuǎn)低于世界平均 公斤的水平，但市場價格依然堅(jiān)挺。所以 亟待對養(yǎng)殖基地進(jìn)行擴(kuò)建，完善秸桿處理設(shè)施和養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施，有助企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)對社會服務(wù)能力。因此，在該地區(qū)實(shí)施秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目，是一項(xiàng)投資小、見效快，把資第二章 項(xiàng)目背景及市場供求分析 10 源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢一條重要途徑。 （ 3） 助農(nóng)增收的需要 *****是國務(wù)院確定的扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣， 20xx年實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)民純收入為 ，增長 %， 但是與 *****地區(qū)農(nóng) 民人均純收入、全國農(nóng)民人均純收入 5153元相比，還存有差距， 促進(jìn)農(nóng)民、尤其是淺、腦山地區(qū)農(nóng)民增收脫貧致富的任務(wù)依然繁重而緊迫。因此，發(fā)展秸桿養(yǎng)牛業(yè)是推動畜牧經(jīng)濟(jì)增長和畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)實(shí)需要。 項(xiàng)目建設(shè)目的和必要性 （ 1）是促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長和畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 20xx年末， *****存欄牛羊 （只），其中存欄牛 ，除養(yǎng)牛場和少數(shù)養(yǎng)殖大戶外，約大部分是以草地放牧方式為主進(jìn)行養(yǎng)殖，生產(chǎn)明顯受到自然條件和牧草長勢等因素的影響，肉牛平均個體產(chǎn)肉量僅 110公斤，效益低下，阻礙了畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長。 20xx年全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 ，比上年增長 %，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 ，增長 %；畜牧業(yè)產(chǎn)值 萬元，增長 %，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主導(dǎo)地位得到進(jìn)一步提升，成為農(nóng)民增收的重要引擎。隨著 “*****流域生態(tài)治理工程 ”等工程的進(jìn)一步推進(jìn)，牧區(qū)牲畜數(shù)量將不斷減少，全省畜牧業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧民增收及牛羊肉等供給也將受到嚴(yán)重影響。 畜牧業(yè)是 *****的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)，歷來受到 *****委、省政府的高度重視，出臺并實(shí)施了多項(xiàng)優(yōu)惠政策和措施，尤其是《 *****人民政府關(guān)于貫徹〈國務(wù)院關(guān) 于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見〉的實(shí)施意見》的出臺實(shí)施，為全省畜牧業(yè)發(fā)展進(jìn)一步明確了方向。 表 11：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 流動資金 萬元，未計(jì)入項(xiàng)目總投資 2 資金籌措 資本金 萬元 自籌建設(shè)資金 萬元 資本金占總投資比例 % 建設(shè)資金貸款 萬元 財(cái)政資金 萬元 其中：中央財(cái)政 省級配套 地市級配套 財(cái)政資金占總投資的比例 % 3 年銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)第七年 4 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)第七年 5 年總成本 萬元 達(dá)產(chǎn)第七年 6 年利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)第七年 7 年所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)第七年 8 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)第七年 9 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 投資回收期 年 稅后 總投資收益率 % 達(dá)產(chǎn)第七年 資本金凈利潤率 % 達(dá)產(chǎn)第七年 投資利稅率 % 達(dá)產(chǎn)第七年 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)第七年。所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=9%）： ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %；所得稅后投資回收期為 （詳見表 11）。其中：申請中央財(cái)政資金 100 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；地方財(cái)政配套資金 40萬元（省級財(cái)政配套資金 32萬元，地市級配套 8萬元），占項(xiàng)總投資的 %；項(xiàng)目單位自籌資金 ，占項(xiàng)目總投資的 %。 根據(jù)《農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)〈 20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報指南〉的通知》，項(xiàng)目單位編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用的總額必須控制在財(cái)政資金的 3%以內(nèi)，本項(xiàng)目前期費(fèi)為 萬元 ,占財(cái)政資金3%。 項(xiàng)目購買西門塔爾牛細(xì)管凍精 1000支，共需投資 。共需投資 160萬元。 ： ******。 ： 秸稈養(yǎng)畜示范場建設(shè)項(xiàng)目 。 ： 肉牛。 ： ******。 （ 2）秸稈處理機(jī)械： 項(xiàng)目購置 130 型青貯飼料收獲機(jī) 1 臺，投資 4萬元； 9FQ360秸稈飼料粉碎機(jī) 4套，投資 ； 349T型秸桿打捆機(jī) 2臺，投資 17萬元。 新建暖棚牛舍 4幢 2400 ㎡ ，投資 156萬元；運(yùn)動場 4800 ㎡ ，投資 萬元；場區(qū)道路 20xx ㎡ ，投資 16 萬元；建設(shè)飼草料庫 400㎡ ，投資 32萬元。 投資估算 項(xiàng)目總投資 萬元。 另有流動資金 ，未計(jì)入項(xiàng)目總投資，由項(xiàng)目單位自主解決 。 社會效益與生態(tài)效益 項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目單位將采用 “基地 +農(nóng)戶 ”及 “訂單 ”運(yùn)作模式，輻射帶動養(yǎng)殖場周邊地區(qū) 15 個村 800 多戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)和種植業(yè)，為帶動 農(nóng)戶年均增加 收入 34 萬元，戶均年增收達(dá) 425 元。以生產(chǎn)能力利用率表示 10 投資財(cái)務(wù)凈 現(xiàn)值 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 所得稅前 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 所得稅后 11 秸桿處理能力 年青貯秸桿（鮮重） 噸 2400 年氨化、微貯秸桿（干重） 噸 80 12 養(yǎng)殖生產(chǎn)情況 年末肉牛存欄 頭 1600 全年出欄肉牛 頭 1310 新增 全年牛肉總產(chǎn)量 噸 301 全年牛奶產(chǎn)量 噸 800 500 噸用于喂養(yǎng)犢牛， 300 噸出售 13 就業(yè)人數(shù) 人 12 14 帶動農(nóng)戶 帶動農(nóng)戶數(shù)量 戶 800 直接帶動 戶均增收