【正文】 因此，本項目可行。該項目建成投產(chǎn)后年均銷售收入 20700 萬元，年均新增利潤 4541 萬元，年均新增所得稅 1135萬元，年均稅后利潤 3406萬元，投產(chǎn)后 3 年內(nèi)可回收全部投資。 關(guān)于產(chǎn)品銷售價格、建設(shè)投資、生產(chǎn)量、可變成本等因素的變化對影響企業(yè)經(jīng)濟效益的敏感性分析詳見附表 611。 項目的損益計算及利潤分配參見附表 6－ 5。 產(chǎn)品銷售收入估算 計算依據(jù) (1)產(chǎn)品銷售量及價格 滿負(fù)荷生產(chǎn)年份銷售量為 50000 噸 /年，產(chǎn)品銷售價格按 4600 元 /噸計。 計算年限及生產(chǎn)負(fù)荷 本項目計算年限按 11計，其中建設(shè)期按 1 年， 生產(chǎn)壽命期按 10年計。詳見附表 61。參見表 5－ 4。項目總資金 ，全額流動資金 萬元（參見表 5－ 3）。 價格適眾戰(zhàn)略 :WHDF 如同所有新產(chǎn)品一樣 ,有著“用過 之后才說好”的共同口碑 ,在早期推廣階段 ,適當(dāng)下調(diào) WHDF 的價格 ,讓用戶盡快試用 ,有利于擴大和鞏固 WHDF的應(yīng)用市場。同時，在公司內(nèi)組建一支強悍的營銷隊伍 ,學(xué)習(xí)培訓(xùn) 行之有效的營銷技能和制定激勵性強、操作性好的營銷管理辦法，確保產(chǎn)品的推廣應(yīng)用工作。 風(fēng)險對策 A 化工屬高新技術(shù)企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營的 WHDF 系列產(chǎn)品均屬新產(chǎn)品 ,因此 A化工屬挑戰(zhàn)型企業(yè)。 為了保護(hù)城市環(huán)境，提高混凝土質(zhì)量，我國將在 124 個城市、城區(qū)限期禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，這將有力地推動混凝土外加劑在商品混凝土中的應(yīng)用；另外，近期已經(jīng)開工和即將開工的西南區(qū)水電工程、國家鐵路客運專線網(wǎng)工程都給外加劑企業(yè)帶來商機。 我國研究和使用外加劑已有 50 年的歷史，外加劑的種類和使用量都有顯著的提高目前年生產(chǎn)能力約 150萬噸左右，外加劑混凝土占混凝土總量為 30%左右，尤其在鐵道、港口、水工、工業(yè)與民用建筑中正廣泛推廣，并取得良好的效果。目前已經(jīng)進(jìn)入中國市場的跨國混凝土外加劑企業(yè)有美國的格雷斯建材公司，瑞士西卡公司，英國富斯樂公司，日本花王公司、竹本油脂公司，德國德固賽公司等。 核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況及對引進(jìn)技術(shù)的 消化、吸收能力 該項目的知識產(chǎn)權(quán)歸 北京 工程大學(xué)所有，通過技術(shù)入股，本公司獲得使用權(quán)，由本公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化試驗，形成產(chǎn)業(yè) 并推向市場。全國范圍內(nèi)有量證資質(zhì)的 8 家研究單位近 30 次混凝土性能試驗表明：摻 WHDF 混凝土拌合性能、物理力學(xué)性能、抗?jié)B性能較之摻其它外加劑的好得多。 摻 WHDF混凝土性能試驗結(jié)果 自 WHDF應(yīng)用以來，進(jìn)行了全國范圍內(nèi)有量證資質(zhì)的 8家研究單位近 30次混凝土性能試驗，現(xiàn)摘取長江科學(xué)院、葛洲壩股份有限公司試驗中心和南京水利科學(xué)研究院等三家關(guān)于 WHDF與 R56 JG3對比試驗結(jié)果（見 表 3表 32）。 2021 年被原國家經(jīng)貿(mào)委評審為國家重點新產(chǎn)品。由此可見，本產(chǎn)品已具有很強的國際競爭力。 產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較 為了與國內(nèi)外同 類技術(shù)進(jìn)行綜合比較，特委托南京水利科學(xué)研究院進(jìn)行摻WHDF 外加劑砼性能試驗，對照試驗樣為引進(jìn)日本先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的 R561緩凝高效減水劑和 PC－ 2 引氣劑，試驗結(jié)果見下表： 編號 設(shè)計符號 水泥用量 水灰比 水 砂 小石 中石 砂率 外加劑 及摻量 坍落度 (cm) N1 R90250 250 100 791 619 619 39% %R561＋ %/萬 PC－ 2 N5 R90250 240 134 781 610 610 39% %WHDF 編號 抗壓強度 (Mpa) 抗拉強度 (Mpa) 28d彈模 (Gpa) 極限拉伸值 ( 106) 28d 90d 28d 90d 抗壓 抗拉 28d 90d N1 93 104 N5 96 120 注： 1. N1 是摻合 RR561 減水劑和 PC－ 2 引氣劑的配合比， N5是單摻 WHDF 的配合比 。 2. WHDF 與現(xiàn)有的砼外加劑的作用機理不同，它具有促進(jìn)水泥水化程度，優(yōu)化水化產(chǎn)物及協(xié)同激發(fā)砼中活性混合材料與 Ca(OH)2二次水化等作用機理，以達(dá)到提高砼中凝膠量，降低孔隙率，改善水泥石及骨料界面結(jié)構(gòu)，增強凝膠(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 的粘結(jié)力，從而使防洪大壩的砼實現(xiàn)高性能。 優(yōu)越的地理環(huán)境和人文環(huán)境都為公司將來的發(fā)展提供有力的保障。 交通方便、人才儲備豐富 北京 地處長江中游，素有 “ 九省通衢 ” 之稱，以 北京 為圓心，以 1000 公里為半徑，北京、上海、成都、廣州等大城 市都在其中， 北京 因此被譽為進(jìn)入(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 中國內(nèi)陸市場的 “ 金鑰匙 ” 。 在生產(chǎn) WHDF 過程中 ，無廢水、廢氣和廢渣產(chǎn)生，對環(huán)境無污染。 GHPC 的宗旨 :一是要求發(fā)展性能優(yōu)良的混凝土 ,盡快改良混凝土長期處于低質(zhì)低價的發(fā)展水平。 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 本企業(yè)實施該項目的優(yōu)勢 強大的科研技術(shù)力量作為支撐 北京 工程大學(xué)作為 北京 A化工有限責(zé)任公司股東之一，具有較強的學(xué)術(shù)骨干隊伍，且已取得了多項研究成果。投 資內(nèi)部收益率稅前為 %,稅后為 %,生產(chǎn)能力利用率為 27%。 綜 上所述，無論從市場還是國家產(chǎn)業(yè)政策方面來看，本項目建設(shè)都具有重大意義，不僅滿足市場上混凝土對添加劑的要求，也符合國家鼓勵“開發(fā)高性能混凝土用外加劑技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)政策。那么“十一五“期間也將是混凝土外加劑的黃金階段。在交通建設(shè)方面，公路總里程達(dá)到 230萬公里 ,其中高速公路 。但我國幅員遼闊，不少地方使用的混凝土仍為現(xiàn)場攪拌，并且不少現(xiàn)場攪拌的混凝土未摻外加劑，混凝土質(zhì)量難以提高。這諸多性能中，提高混凝土密實度至關(guān)重要。 產(chǎn)品符合企標(biāo) Q/WHT012021 WHDF 混凝土增強密實（抗裂）劑的標(biāo)準(zhǔn)。 北京 工程大學(xué)目前已開發(fā)出包括抗裂劑、緩凝型抗裂劑、減水劑等 WHDF系列產(chǎn)品。 WHDF 的成功研究及應(yīng)用，使長江沿江防洪堤壩因力學(xué)強度、抗裂性能和抗?jié)B性能的改善，而進(jìn)一步提高了防洪能力。但洪水向人們敲響了警鐘，洪水給長江大堤的安全性提出更高的要求： 這就是實現(xiàn)防洪大堤高性能，即：砼達(dá)到高力學(xué)強度、高抗裂、滲性能以及高耐久性能。清江水布埡水利樞紐工程是清江干流上最上一個梯級，是當(dāng)今世界上擬建的最高混凝土面板堆石壩，在技術(shù)上尚有不少困難。 6 經(jīng)濟和社會效益分析 ....................................... 22 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 產(chǎn)品成本及銷售收入估算 ................................ 22 財務(wù)分析 ............................................. 24 不確定性分析 ......................................... 25 財務(wù)評價結(jié)論 ......................................... 26 社會效益分析 ......................................... 26 7 綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) ....................................... 48 企業(yè)員工構(gòu)成 ......................................... 48 企業(yè)高層管理人員情況介紹 .............................. 49 企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入等情況 ............ 51 企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) .................... 51 8 項目實施進(jìn)度計劃 ......................................... 54 9 其 它 .................................................. 55 環(huán)境保護(hù)措施 ......................................... 55 勞動保護(hù)和安全 ....................................... 56 必要的證明材料（詳見附件） ............................ 58 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 1 概 述 項目提出的背景 混凝土結(jié)構(gòu)的過早破壞，已成為全世界普遍關(guān)注并日益突出的一大災(zāi)害，2021 年 美國運輸部門給國會的一份關(guān)于美國公路與橋梁狀況的報告指出：“現(xiàn)在積壓著有待修補的混凝土橋梁的維修費是 1550 億美元”，數(shù)目驚人！造成這種混凝土結(jié)構(gòu)過早破壞的主要原因是混凝土結(jié)構(gòu)開裂！ 混凝土外加劑是一種在混凝土攪拌之前或拌制過程中加入的、用以改善新拌和硬化混凝土性能的材料?；炷镣饧觿┑奶攸c是摻量少、作用大。國家計委于 1997年將高面板堆石壩正式列入國家“九五”攻關(guān)項目，混凝土面板的抗裂及耐久性是攻關(guān)課題之一。為此， 1999年 北京 市科委科技（ 1999） 7 號文給 北京 工程大學(xué)（原 北京 化工學(xué)院）下達(dá)了科技攻關(guān)計劃：“多功能砼外加劑 WHDF在防洪大堤上的應(yīng)用”（項(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 目編號 99100204G）。雖然， WHDF 的研究始于防洪大壩，但它同時適用于水工、道路、橋梁及隧洞等所有的砼工程。 現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模 北京 A 化工有限責(zé)任公司是 北京 基創(chuàng)科技有限公司與 北京 工程大學(xué)在東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)合登記注冊的一家股份制高新技術(shù)的化工企業(yè) ,A 化工生產(chǎn)經(jīng)營的 WHDF 系列產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)是 北京 工程大學(xué)以技術(shù)入股的方式向公司提供的。 投資的必要性和預(yù)期經(jīng)濟效益 投資的必要性 進(jìn)入高科技時代，人們更關(guān)心混凝土的 耐久性。密實度高，混凝土內(nèi)部空隙、孔隙、缺陷都大大減少，從而使其他性能得以提高。建議從提高施工隊伍素質(zhì)、提高施工水平入手，大力推廣使 用減水劑、外加劑，提高混凝土質(zhì)量，以促進(jìn)建筑質(zhì)量的進(jìn)一步提高。建設(shè)鐵路新線 ,其中客運專線 7000(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 公理。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計， 2021 年我國僅水工建設(shè)混凝土總量近 20 億 m3。因此本項目的建設(shè)是必要的。 從以上各項經(jīng)濟指標(biāo)可看出，該項目經(jīng)濟效益良好，各項指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值。經(jīng)過 30 多年的建設(shè)， 北京 工程大學(xué) 已發(fā)展成為一所以工為主，工、理、管、經(jīng)、文、法協(xié)調(diào)發(fā) 展的多科性大學(xué)。二是從人類珍惜生態(tài)環(huán)境的角度 ,提出了“綠色”二字 ,就是要求混凝土建筑物在澆筑和使用的過程中不能有害于生態(tài)環(huán)境。同時，由于 WHDF由普通無機鹽構(gòu)成， 90%原材料均可以食用，產(chǎn)品無毒無害，使用過程對施工人員無毒害，對水工、交通以及民建用戶均無毒害，系綠色環(huán)保產(chǎn)品。 北京 已初步形成 “ 水陸空 ” 的立體型、多功能、現(xiàn)代化的綜合交通體系。 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 2 技術(shù)可行性分析 項目的技術(shù)路線 技術(shù)路線概況 WHDF 新型混凝土外加劑是一種對混凝土具有增強密實功能的外加劑。這是砼外加劑研究的又一新思路。 2. 材料的單位為 kg/m3。(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) hF 3 項目成熟程度 成果的技術(shù)鑒定文件 1999 年 12月該項目通過了 北京 科技廳主持的鑒定，鑒定結(jié)論為該項目技術(shù)及產(chǎn)品性能居國際先進(jìn)水平。 2021 年被 北京 省建設(shè)廳列為《建設(shè)科技成果推廣轉(zhuǎn)化指南》項目。 上述試驗表明：摻 WHDF 混凝土拌合性能、物理力學(xué)性能、抗?jié)B性能較之摻其它外加劑的好得多。單摻 2%WHDF 的常態(tài) R90250 的 混凝土，比同等條件下?lián)狡渌饧觿┑幕炷?，力學(xué)強度和極限拉值均提高 20%以上；單摻（ 1～ 2） %WHDF 的混凝土在保證和易性和性能指標(biāo)滿足設(shè)計要求的前提下，可相應(yīng)節(jié)省膠材用量（ 10～ 20） kg/m3。 項目開發(fā)的主要負(fù)責(zé)人 喻幼卿教授 作為公司的總經(jīng)理直接參與公司管