差旅費管理辦法ok-wenkub.com
2024-10-10 19:41 本頁面
【正文】 第四章 差旅費管理和使用的其他情況。確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。當(dāng)天往返縣區(qū)的按規(guī)定報銷交通費、伙食補助費。第十三條 出差人出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。第十一條 鎮(zhèn)內(nèi)出發(fā)交通費?？h內(nèi)交通費按照出差實際天數(shù)和實際發(fā)生的交通費用計算，但每人每天最多不超過30元。凡由單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當(dāng)向接待單位交納伙食費，并由接待單位收取人出具收取證明，接待單位收取的伙食費用于抵頂公務(wù)接待費開支。本縣境內(nèi)，鎮(zhèn)以外出發(fā)，半天的，不發(fā)伙食補助費，超過半天，確需在外就餐，伙食補助費根據(jù)出差就餐需要，按照每人早餐10元、中餐20元、晚餐20元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第三章 伙食補助費第六條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。第五條 工作人員在本縣境內(nèi)出差，原則上不安排住宿。第二條 差旅費是指全鎮(zhèn)在職職工臨時到本鎮(zhèn)各學(xué)校、其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本縣中心城區(qū)及以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費。第十二條 各子分公司結(jié)合本公司實際情況參照執(zhí)行。財務(wù)部對員工報銷相關(guān)費用超標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)要求經(jīng)辦人書面說明超支原因或部門負(fù)責(zé)人口頭說明理由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意、批準(zhǔn)后予以報銷。②報銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定。（3）部門負(fù)責(zé)人報銷相關(guān)費用時，《費用報銷單》經(jīng)辦人一欄為部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人簽字一欄可不填寫，直接交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核確認(rèn)交財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)總監(jiān)審批后交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批簽認(rèn)后交財務(wù)部予以報銷。（7）總經(jīng)理審批簽認(rèn)?！础?）部門負(fù)責(zé)人審核后交財務(wù)部審核確認(rèn)。（2）部門負(fù)責(zé)人出差、報銷，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第九條 員工出差原則上不予借支，發(fā)生費用先行墊付，特殊情況需要借支的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借支。3．公司領(lǐng)導(dǎo)：據(jù)實報銷。5．為方便員工上下班和市內(nèi)外出辦事，每人每月發(fā)放交通補貼200元。（1）員工境內(nèi)出差補助標(biāo)準(zhǔn)：每人每天補助36元（其中：30元為伙食補助、6元為交通費補助）。4．員工出差需乘坐輪船時，可選擇三等艙及以下，公司高管可以乘坐頭等艙。特殊情況，實際出差天數(shù)超過計劃天數(shù)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差天數(shù)以離開本市之日起到返回本市之日止計算，不足整日的按整日計算。第二條 公司各部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作任務(wù)統(tǒng)一安排，并提倡一次外出辦多項事情。員工報銷各項差旅相關(guān)費用項目及額度，須嚴(yán)格遵守本差旅費標(biāo)準(zhǔn)，超出規(guī)定額度及項目范圍的部分，不予報銷。，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。，會議期間和在途期間的費用均按照差旅費規(guī)定報銷。五、公雜費出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。四、餐飲補助費(日歷)天數(shù)實行定額包干。三、住宿費，兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間。出差人員乘坐交通工具的等級見下表：2．乘坐火車，白天乘車超過8小時或夜間乘車超過6小時的，可購?fù)P鋪票。第三篇：差旅費管理辦法差旅費管理辦法一、總 則“出差申請單”（一式2份），出差三天以內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；三天以上的由總經(jīng)理審批（出差到省外參加會議和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的無論時間長短一律由總經(jīng)理審批）。情節(jié)嚴(yán)重的，報經(jīng)所在單位公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，移交所在單位績效考核部門，扣減直接責(zé)任人、間接責(zé)任人和部門（單位）績效考核分的處罰。第十一條 實行“前帳不清，后款不借”的原則，嚴(yán)格控制職工借款。員工探親期間的伙食費，行李物品寄存費，托運費以及順便參觀、游覽等項開支，均由本人自理。乘坐輪船的一律報銷三等艙位船費，超過規(guī)定等級的票價，由員工自理；乘長途公共汽車的可憑據(jù)按實報銷；員工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機，可按直線車船票報銷，多支付 部分由員工自理?？鄢煌ㄙM標(biāo)準(zhǔn)，按對應(yīng)的交通工具票價進行計算。集裝箱內(nèi)如裝有個人的書籍、儀表，其運費不能分開計算的，不得作為限量之外報銷。（二）夫婦雙方都是本公司工作人員又同時調(diào)動的，其交通費、住宿費均按職務(wù)高的一方的標(biāo)準(zhǔn)報銷。，每天可加發(fā)20元伙食補助費。，不論職位高低，不分省內(nèi)省外，學(xué)習(xí)期間的伙食補助費均為每人每天10元。，無住宿發(fā)票的，不予報銷住宿費。省公司領(lǐng)導(dǎo)可選擇協(xié)議酒店（賓館）的商務(wù)套間入住，省公司部門負(fù)責(zé)人和市州分公司領(lǐng)導(dǎo)原則上可選擇四星及以下協(xié)議酒店（賓館）的單間或標(biāo)準(zhǔn)間入住，一般人員可選擇三星及以下級協(xié)議酒店（賓館）的標(biāo)準(zhǔn)間入住。（1）省公司領(lǐng)導(dǎo)、省公司部門負(fù)責(zé)人、市州分公司領(lǐng)導(dǎo)，到省內(nèi)、省外出差、開會和學(xué)習(xí)的，搭乘出租車和當(dāng)?shù)剡m當(dāng)?shù)墓步煌üぞ撸ü财?、地鐵、專線車、機場巴士等），憑發(fā)票據(jù)實報銷。乘坐火車超過12小時，不足24小時的，可單程乘坐飛機經(jīng)濟艙。（2）省公司領(lǐng)導(dǎo)（包括省公司總經(jīng)理、黨組書記、副總經(jīng)理、紀(jì)檢組長、工會主席、總經(jīng)理助理等，下同）可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥、輪船二等艙、長途汽車，以及在上述標(biāo)準(zhǔn)以下的其他交通工具。（一）公司員工按下列標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，可憑票按實報銷交通費用，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，除特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)外，超標(biāo)準(zhǔn)部分的費用自理。不同公司人員一同出差的，差旅費分別回所屬公司報銷。單位負(fù)責(zé)人跨行政區(qū)出差,應(yīng)按規(guī)定報經(jīng)上級單位批準(zhǔn)；部門負(fù)責(zé)人跨行政區(qū)出差，應(yīng)報所在單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二條 本辦法適用于本部、省公司直屬各單位、各市州分公司及所屬縣市區(qū)分公司（營業(yè)部）。第八條、工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。第五條、出差人員無
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1