【正文】 第九章 附則三十四、本制度自2011年5月1日開始執(zhí)行。三十三、對(duì)違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。對(duì)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，停止一切業(yè)務(wù)往來。不按照采購(gòu)渠道違規(guī)采購(gòu)的，按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。超量?jī)?chǔ)存物資，造成資金占用的，按照超量物資價(jià)值的30%進(jìn)行考核。二十七、廢舊物資由專人專庫(kù)保管，做到賬物相符。二十三、物資出庫(kù)入庫(kù)單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊(cè)、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。第六章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理二十、物品在物資采購(gòu)科庫(kù)房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無誤。對(duì)發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報(bào)告。十四、簽訂物資采購(gòu)合同必須嚴(yán)格按照國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，審查審批手續(xù)齊備。勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購(gòu)。不準(zhǔn)隨意采購(gòu)，越權(quán)采購(gòu)。使用科室接到通知后，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，防止庫(kù)存積壓。六、對(duì)項(xiàng)目填寫不清的計(jì)劃，采購(gòu)員必須到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購(gòu)。計(jì)劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報(bào)物資采購(gòu)科計(jì)劃員匯總。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。第四篇：物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理制度為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。第二十五條采購(gòu)物品的管理、任何采購(gòu)方式采購(gòu)回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗(yàn)收，對(duì)所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。、公司采購(gòu)中心、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。第十九條確定采購(gòu)方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶意見，改進(jìn)不足。第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。第二條定義：物資采購(gòu)管理就是對(duì)全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)登記等全過程的控制。6．檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明具體評(píng)價(jià)意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位，通知保管部門辦理退貨。2．屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。第七條 急用品入庫(kù)緊急材料入庫(kù)交貨時(shí)，若保管部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”，收料人員應(yīng)先詢問采購(gòu)部門。第五條 交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過“訂購(gòu)量”部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在XX元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。2．如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主管。對(duì)造成應(yīng)急采購(gòu)的責(zé)任主體及人員，予以嚴(yán)肅處理。四、應(yīng)急采購(gòu)后期處臵及時(shí)查找原因。原則上辦公室是應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。應(yīng)急物質(zhì)采購(gòu)預(yù)案醫(yī)院后勤部門所儲(chǔ)備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。三、物資下送工作人員到庫(kù)房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請(qǐng)單”。四、各科室每月月末應(yīng)把本月