【正文】 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的選定是根據(jù)市場需求實(shí)際情況確定的。 綜上所述，該項(xiàng)目產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)很小，為保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模和質(zhì)量要求，企業(yè)應(yīng)對一線操作人員不斷進(jìn)行培訓(xùn)，使期掌握設(shè)備的操作性能和維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，保證生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的同時(shí)讓質(zhì)量觀念深入人心，且企業(yè)建立了完善的售后服務(wù)體系，以確保產(chǎn)品進(jìn)入 市場后，有良好的產(chǎn)品信譽(yù)，避免產(chǎn)品使用過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。本公司應(yīng)對政策，一是申請國家政策性資助，爭取政府支持。公司科技人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，業(yè)務(wù)素質(zhì)較高，先后完成國家級(jí)項(xiàng)目 1項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目 3項(xiàng)。公司建立建全了安全、質(zhì)量管理體系，實(shí)行物資采購、入庫、驗(yàn)收、交舊領(lǐng)新一條龍管理辦法。對此， 企業(yè) 將自主開發(fā)部分輔料產(chǎn)呂并采取批量 采購，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下盡最大程度降低產(chǎn)品成本 。 公司建立了各項(xiàng)管理規(guī)章制度和必要的監(jiān)督措施，聘請常年法律顧問，用法律、法規(guī)和制度來保證各項(xiàng)經(jīng)營決策的科學(xué)性和規(guī)范化，減少?zèng)Q策失誤，降低了項(xiàng)目實(shí)施的政策風(fēng)險(xiǎn)。公 司主要采用了自主開發(fā)的方式進(jìn)行，包括核心業(yè)務(wù)邏輯系統(tǒng)、工作流系統(tǒng)、定制開發(fā)工具、質(zhì)量控制等。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 該項(xiàng)目產(chǎn)品所采用的主要技術(shù)成果是由 XXXXXXXXXXX自主研發(fā)，經(jīng)過省級(jí)成果鑒定，本項(xiàng)目成果屬國內(nèi)領(lǐng)先，享有自由知識(shí)產(chǎn)權(quán)。經(jīng)過以上分析，說明本項(xiàng)目是能夠承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的。 圖 82 單因素敏感性分析圖 收益率的單因素敏感性分析結(jié)果詳見表 84：單因素敏感性分析成果表與表 8－ 5：敏感度系數(shù) (Saf)分析表。 不確定性分 析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，即本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本。 利潤 項(xiàng)目投入運(yùn)行后生產(chǎn)期平均稅前利潤為 ，企業(yè)所得稅按 25%計(jì)算為 萬元，稅后利潤為 。 固定資產(chǎn)折舊采用直線折 舊法，建設(shè)投資殘值率為 8%，設(shè)備殘值率為 8%，建設(shè)投資折舊年限為 70年，設(shè)備投資折舊年限為 15年。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 表 81 產(chǎn)品銷售價(jià)格一覽表 品名 產(chǎn)量 (噸 /年 ) 價(jià)格 (元 /噸 ) 年銷售收入 (萬元 ) 農(nóng)用三層復(fù)合 EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜 20xx 19800 3960 成本費(fèi)用 生產(chǎn)中原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力等各項(xiàng)消耗均為工藝專業(yè)設(shè)計(jì)，價(jià)格均參考市場價(jià)格。 投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)總投資為 1800萬元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 計(jì) 劃見表 71。 （ 3）有關(guān)設(shè)備調(diào)試 、試運(yùn)轉(zhuǎn)等項(xiàng)工作的技術(shù)文件必須存檔備查。 （ 3）在項(xiàng)目正式施工前，應(yīng)做好各種規(guī)格產(chǎn)品的庫存儲(chǔ)備工作。有關(guān)設(shè)備安裝與調(diào)試的詳細(xì)資料及供貨裝船清單應(yīng)在設(shè)備到貨前提供。 （ 4）安裝：設(shè)備安裝以及電氣、儀表、自控系統(tǒng)的安裝應(yīng)分別選擇專業(yè)安裝施工單位，其資格審查與確定方式參見上條 。 項(xiàng)目履行單位的選擇 由于本項(xiàng)工程技術(shù)要求較高，因此對參與、履行項(xiàng)目供貨、設(shè)計(jì)、施工、安裝的單位均要進(jìn)行必要的資格審查，并應(yīng)將審查程序與結(jié)果形成書面報(bào)告，存檔備案。 “籌建處 ”下設(shè)三個(gè)職能部門： 資金部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議以及資金的使用收支手續(xù)。小批量示范實(shí)驗(yàn)后，請用戶提出改進(jìn)意見，迅速確定下一步改進(jìn)重點(diǎn)，從而保證了項(xiàng)目研發(fā)質(zhì)量，縮短了從產(chǎn)品研制到批量生產(chǎn)應(yīng)用的周期。 為保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模和質(zhì)量要求，企業(yè)應(yīng)對一線操作人員不斷進(jìn)行培訓(xùn)，使期掌握設(shè)備的操作性能和維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，保證生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。 公司自成立之初，便聘請了專業(yè)市場策劃人員，嚴(yán)格以市場需求為導(dǎo)向，建立了項(xiàng)目營銷體系。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 6 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 人員培訓(xùn) 公司擁有一支穩(wěn)定精干的管理、科技隊(duì)伍，現(xiàn)有員工總數(shù) 83人，其中大專以上學(xué)歷有43人，博士生導(dǎo)師 1人，教授 4人，研究員 2人，高級(jí)工程師 16人，工程師 17人。本項(xiàng)目流動(dòng)資金 根據(jù) 詳細(xì)指標(biāo)法 估算 為 200 萬元（詳見附表 6：流動(dòng)資金估算表），則本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為 60萬元。 安裝工程費(fèi) 本工程安裝工程費(fèi)按設(shè)備價(jià)格的 12％提取，為 96萬元。本項(xiàng)目 總建筑面積 4910平方米，故建筑工程費(fèi)用為 540萬元。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 產(chǎn)品化目標(biāo) 擴(kuò)大多層復(fù)合功能膜生產(chǎn)規(guī) 模，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品檔次，旨在將科技 成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力， 使產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?；?，新增年 20xx噸的生產(chǎn)能力。 EVA品種、牌號(hào)及添加量的篩選試驗(yàn)。本項(xiàng)目的主要工藝設(shè)備見表 41。由于 EVA樹脂極性高，力學(xué)性能優(yōu)異，使得產(chǎn)品綜合性能進(jìn)一步提高，改善了傳統(tǒng)的農(nóng)用棚膜以聚乙烯為單一材料的工藝，為我國農(nóng)用棚膜的技術(shù)進(jìn)步開辟了新路。 （ 5）結(jié)構(gòu)無方向性設(shè)計(jì)。 （ 1）產(chǎn)品的使用壽命；該產(chǎn)品的厚度為 mm，在長江流域及以北地區(qū)，華南的北部、華北的全部、西北和東北的南部地區(qū)連續(xù)使用 12個(gè)月。 （ 2）特殊的加工工藝 將 PE與 EVA 共混、加入高效消霧劑，配合無滴 劑、光穩(wěn)定劑、紫外線吸收劑、紅外線吸收劑和阻隔劑，采用三層共擠工藝。 技術(shù)實(shí)現(xiàn)依據(jù) （ 1）納米材料處理工藝 由于納米材料顆粒極細(xì)，粒徑（ 3050 nm），所以其表面能非常高，極不易分散，必須采用特殊的工藝將其分散均勻，才能使其起到應(yīng)有的作用。 （ 4）為了最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加強(qiáng)應(yīng)用試驗(yàn)，試驗(yàn)基地設(shè)在上海市閩行區(qū)農(nóng)科所實(shí)驗(yàn)場內(nèi)。覆蓋大棚 1 1 2 26 個(gè)月，先后取樣檢測棚膜力學(xué)性能和光學(xué)性能，對比篩選。由于各種基礎(chǔ)樹脂及助劑選擇合理、配方科學(xué)、有效的避免了各種助劑復(fù)配時(shí)易產(chǎn)生 的負(fù)協(xié)同效應(yīng)。 （ 4）納米材料處理工藝：一是采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復(fù)配。新產(chǎn)品可以提高到 24個(gè)月。從而縮短了作物的生長期，提高了作物的產(chǎn)量質(zhì)量。加之高分子量聚乙烯臘等分散劑，對納 米材料進(jìn)行預(yù)處理，處理的時(shí)間，溫度，轉(zhuǎn)速均較以前做相應(yīng)的調(diào)整。目標(biāo)：提高棚膜透光率、保溫性、延長流滴持效期。 綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè) 政策角度看，本項(xiàng)目的投資實(shí)施是必要的。 增加就業(yè) 近年來，勞動(dòng)力供大于求的矛盾逐年加劇， 社會(huì)就業(yè)壓力越來越大， 本項(xiàng)目的實(shí)施可增加 20人就業(yè)，一定程度上緩解 社會(huì) 壓力。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 改造的必要性 有利于提高行業(yè)技術(shù)水平 現(xiàn)有產(chǎn)品 功能 較為 單一， 無法 充分 實(shí)現(xiàn)長壽、無滴、消霧功能于一身， 開發(fā)多功能于一體的產(chǎn)品， 有利于提高行業(yè)技術(shù)水平，提高企業(yè)競爭力，有利于企業(yè)的發(fā)展。高檔功能 膜技術(shù)含量較高，市場需求量和生產(chǎn)供給能力都在逐年上升，利用日益發(fā)達(dá)的現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，開發(fā)推廣高科技含量的多功能新型棚膜，對于挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部潛力，建設(shè)持續(xù)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)，加快國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義，它基本上代表了農(nóng)膜今后的發(fā)展方向。目前，我國農(nóng)用棚膜產(chǎn)量、消費(fèi)量均居世界第一，到 20xx年，我國塑料大棚面積將由 1996年的 1045萬畝發(fā)展到 3800萬畝，大棚膜的質(zhì)量對提高大棚農(nóng)作物的產(chǎn)量有著直接的效果，并且作用日益增加。 公司具有現(xiàn)代化的財(cái)務(wù)管理體系，所有財(cái)務(wù)人員均是大專以上財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人具有十多年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 總投資及資金來源 本項(xiàng)目總投資 1800萬元，貸款 700萬元，其余自籌。所以其表面能非常高，極不易分散，必須采用特殊的工 藝將其分散均勻 ， 才能使其起到應(yīng)有的作用。 XXXX地處冀魯豫三省交界處，是山東的西大門，是東部經(jīng)濟(jì)Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 向西部輻射和西部資源向東部輸送的橋頭堡和重要通道。公司設(shè)有獨(dú)立的研發(fā)部門，有專職研究人員 16人，公司擁有國際一流的計(jì)算機(jī)軟硬件、快速成型與制造設(shè)備和 先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)、檢測儀器。自成立以來，公司根據(jù)市場競爭的要求，堅(jiān)持以科技為先導(dǎo)，利用自身優(yōu)勢和 現(xiàn)代科技手段，聯(lián)合社會(huì)科技力量，成功研究開發(fā)了處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的 農(nóng)用三層復(fù)合 EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜 ，順應(yīng)了市場發(fā)展的需求。 公司成立時(shí)總?cè)藬?shù) 27人，資產(chǎn)規(guī)模 800余萬元，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，現(xiàn)在公司人力資源共有 83人，其中大專以上學(xué)歷有 43人，教授 4人，研究員 2人，高級(jí)工程師 16人，工程師 17人。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)確定在 XXXXXXXXXXX院內(nèi) 西南部 。 106國道、 329省道在境內(nèi)交匯，濟(jì)邯鐵路、濟(jì)聊館高速公路 、 329省道 橫穿 XXXX工業(yè)園區(qū) ， 交通十分便利 。 采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復(fù)配，加之高分子量聚乙烯臘等分散劑，對納米材料進(jìn)行預(yù)處理，處理的時(shí)間，溫度，轉(zhuǎn)速均較以前做相應(yīng)的調(diào)整。 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及財(cái)務(wù)匯總 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表 11，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)詳見表 12。公司利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將財(cái)務(wù)相親部門聯(lián)網(wǎng)，科學(xué)制定各項(xiàng)基礎(chǔ)管理定額，嚴(yán)格按月 成本分析、定期財(cái)務(wù)公開和重點(diǎn)審計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)行為，保證會(huì)計(jì)核算資料真實(shí)可靠，提高公司經(jīng)營決策的科學(xué)性， 20xx年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 2460萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 49%， 流動(dòng)比率 123%，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定，逐步具有較高的資產(chǎn)管理和運(yùn)營能力，盈利能力較強(qiáng) 。 作為農(nóng)膜生產(chǎn)消費(fèi)大國來講，無論過去、現(xiàn)在、將來農(nóng)用薄膜都是我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的重要生產(chǎn)資料。納米多層復(fù)合功能膜發(fā)展項(xiàng)目正是在這新的發(fā)展機(jī)遇中進(jìn)行的。 市場前景廣闊 隨著我國農(nóng)業(yè)高新科技的飛速發(fā)展，農(nóng)用塑料大棚面積迅速擴(kuò)大，園藝生產(chǎn)方式不斷改進(jìn)，農(nóng)民對農(nóng)用棚膜的要求越來越高，這就為我國功能性棚膜的生產(chǎn)開發(fā)提供了市場動(dòng)力，越來越多的農(nóng)民認(rèn)識(shí)到功能性棚膜會(huì)給他們帶來可觀的收入，其消費(fèi)將成為市場的主流。 無 “三廢 ”排放，保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中 ，原輔材料完全轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，無 “三廢 ”排放，是 典型的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目，在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，很好地保護(hù)了當(dāng)?shù)丨h(huán)境，也為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的發(fā)展起到了很好的示范帶頭作用。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 4 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 改造的主要內(nèi)容 總體技術(shù)方案及創(chuàng)新 總體技術(shù)方案 （ 1）采用復(fù)合防老化技術(shù)，進(jìn)行防老體系的篩選及配比。提高薄膜伸長率。二是首先將納米材料與偶聯(lián)劑，分散劑共混并在特定溫度，轉(zhuǎn)速，條件下處理 7—10分鐘，再與聚乙烯基礎(chǔ)樹脂混合，使納米材料在聚乙烯樹脂中更好的分散，更好的結(jié)合，分散好的納米材料應(yīng)用到大棚膜后，產(chǎn)品的多項(xiàng)性能均得到不同程度的提高，拉伸強(qiáng)度提高產(chǎn)量 15%，透光率提高 %大棚內(nèi)的作物產(chǎn)量平均提高 8%，品質(zhì)也大大提高。 設(shè)計(jì)功能母料工藝流程圖見圖 41；寬膜工藝流程圖見圖 42。 （ 2）流滴持效 期 長和消霧性能產(chǎn)品的流滴持效 期 是 34個(gè)月， 無 消霧性能。加之高分子量聚乙烯臘等分散劑，對納米材料進(jìn)行預(yù)處理，處理的時(shí)間，溫度，轉(zhuǎn)速均較以前做相應(yīng)的調(diào)Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 整。 項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)可行性 項(xiàng)目技術(shù)路線描述 （ 1）防老化體系篩選技術(shù)工藝路線 ① 采用國際、國內(nèi)知名企業(yè)是先進(jìn)的防老化劑、紫外線吸收劑、復(fù)合型搞氧體系設(shè)計(jì)新產(chǎn)品的壽命配方組，抑制光氧老化和熱氧老化的雙重功效。 （ 2）納米材料加入，由于沒有自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)，國內(nèi)普遍采用單點(diǎn)加入式，結(jié)果是分散不均、易聚團(tuán)、含量不準(zhǔn)、性能不穩(wěn)、 效果差。 以上技術(shù)目前是國際上先進(jìn)的技術(shù)，國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。 ① 采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復(fù)配。由此制成的功能膜，外層長壽，中導(dǎo)保溫增溫，內(nèi)層無滴消霧，膜的使用壽命、透光率、保溫性及無滴持效期均得到提高。 （ 2）流滴持效期長和消霧性能產(chǎn)品的流滴持效期是 34個(gè) 月，無消霧性能。 經(jīng)過課題組反復(fù)研究確定，以納米級(jí)水滑石為保溫劑代替?zhèn)鹘y(tǒng)的保溫劑，用納米水滑石生產(chǎn)的功能膜夜間溫度比以前傳統(tǒng)的保溫劑提高 —℃ ，流滴持效期延長 15—25天，透光率也有所改善。 主要設(shè)備 本裝置工藝設(shè)備本著便于生產(chǎn)、操作、維修原則，布置緊湊，節(jié)約用地。 Xxxxxxxx