【正文】 噸 /年 ) 價(jià)格 (元 /噸 ) 年銷售收入 (萬元 ) 農(nóng)用三層復(fù)合 EVA納米長(zhǎng)壽無滴消霧多功能大棚膜 20xx 19800 3960 成本費(fèi)用 生產(chǎn)中原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力等各項(xiàng)消耗均為工藝專業(yè)設(shè)計(jì)，價(jià)格均參考市場(chǎng)價(jià)格。 （ 3）在項(xiàng)目正式施工前，應(yīng)做好各種規(guī)格產(chǎn)品的庫存儲(chǔ)備工作。 “籌建處 ”下設(shè)三個(gè)職能部門： 資金部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議以及資金的使用收支手續(xù)。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 6 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 人員培訓(xùn) 公司擁有一支穩(wěn)定精干的管理、科技隊(duì)伍，現(xiàn)有員工總數(shù) 83人，其中大專以上學(xué)歷有43人，博士生導(dǎo)師 1人，教授 4人，研究員 2人，高級(jí)工程師 16人，工程師 17人。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 產(chǎn)品化目標(biāo) 擴(kuò)大多層復(fù)合功能膜生產(chǎn)規(guī) 模，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品檔次，旨在將科技 成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力， 使產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?；?，新增年 20xx噸的生產(chǎn)能力。 （ 5）結(jié)構(gòu)無方向性設(shè)計(jì)。 （ 4）為了最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加強(qiáng)應(yīng)用試驗(yàn)，試驗(yàn)基地設(shè)在上海市閩行區(qū)農(nóng)科所實(shí)驗(yàn)場(chǎng)內(nèi)。新產(chǎn)品可以提高到 24個(gè)月。 綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展及國(guó)家產(chǎn)業(yè) 政策角度看，本項(xiàng)目的投資實(shí)施是必要的。目前，我國(guó)農(nóng)用棚膜產(chǎn)量、消費(fèi)量均居世界第一，到 20xx年，我國(guó)塑料大棚面積將由 1996年的 1045萬畝發(fā)展到 3800萬畝，大棚膜的質(zhì)量對(duì)提高大棚農(nóng)作物的產(chǎn)量有著直接的效果，并且作用日益增加。 XXXX地處冀魯豫三省交界處，是山東的西大門，是東部經(jīng)濟(jì)Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 向西部輻射和西部資源向東部輸送的橋頭堡和重要通道。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)確定在 XXXXXXXXXXX院內(nèi) 西南部 。公司利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將財(cái)務(wù)相親部門聯(lián)網(wǎng)，科學(xué)制定各項(xiàng)基礎(chǔ)管理定額，嚴(yán)格按月 成本分析、定期財(cái)務(wù)公開和重點(diǎn)審計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)行為，保證會(huì)計(jì)核算資料真實(shí)可靠，提高公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性， 20xx年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 2460萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 49%， 流動(dòng)比率 123%，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定，逐步具有較高的資產(chǎn)管理和運(yùn)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng) 。 無 “三廢 ”排放，保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中 ，原輔材料完全轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，無 “三廢 ”排放，是 典型的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目，在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，很好地保護(hù)了當(dāng)?shù)丨h(huán)境，也為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的發(fā)展起到了很好的示范帶頭作用。 設(shè)計(jì)功能母料工藝流程圖見圖 41；寬膜工藝流程圖見圖 42。 （ 2）納米材料加入，由于沒有自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)普遍采用單點(diǎn)加入式，結(jié)果是分散不均、易聚團(tuán)、含量不準(zhǔn)、性能不穩(wěn)、 效果差。 （ 2）流滴持效期長(zhǎng)和消霧性能產(chǎn)品的流滴持效期是 34個(gè) 月，無消霧性能。目標(biāo)：提高棚膜透光率、保溫性、延長(zhǎng)流滴持效期。 總投資估算 本工程估算總投資 1800 萬元。經(jīng)過 6 年多上萬次的配方上工藝改進(jìn)試驗(yàn)，使該產(chǎn)品質(zhì)量完全達(dá)到了設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試銷后用戶反應(yīng)非常理想，從技術(shù)各個(gè)方面都具備了產(chǎn)業(yè)化條件。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細(xì)節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。 勞動(dòng)定員 本 項(xiàng)目 定員 103人， 其中技術(shù)人員 21人，操作人員 74人，管理人員 8人， 采用連續(xù)工作制，年操作日 300 天，生產(chǎn)班制為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，管理人員采用一班制。 BEP=〔年固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加）〕 ? 100%= % 具體詳見表圖 81盈虧平衡分析圖。 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)分析 公司在技術(shù)管理上是領(lǐng)先的，有良好的人力資源管理體系，財(cái)務(wù)管理體系，項(xiàng)目管理體系，研發(fā)管理體系，營(yíng)銷管理體系，客服管理體系。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的控制力度，完善財(cái)務(wù)制度。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 9 結(jié)論和建議 主要結(jié)論 XXXXXXXXXXX 以 低密度聚乙烯（ LDPE），線性低密度聚乙烯（ LLDPE），茂金屬聚乙烯（ mLLDPE)、乙烯 醋酸乙烯共聚物（ EVA）和母料 等 為原料 采用 自主研發(fā)技術(shù) 生產(chǎn)農(nóng)用三層復(fù)合 EVA納米長(zhǎng)壽無滴消霧多功能大棚膜 ， 新增生產(chǎn)能力 ： 20xx t/a。公司依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行全程控制。國(guó)家關(guān)稅政策的調(diào)整將會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品價(jià) 格產(chǎn)生直接影響。 品名 原材料用量 (噸 ) 價(jià)格 (元 /噸 ) 合計(jì) (萬元 ) 低密度聚乙烯（ LDPE） 640 14640 線性低密度聚乙烯（ LLDPE） 560 14040 茂金屬聚乙烯（ mLLDPE) 440 15600 乙烯 醋酸乙烯共聚物（ EVA） 160 19800 母料 200 16070 總計(jì) 20xx Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 稅金及附加 本項(xiàng)目產(chǎn)品為農(nóng)膜，根據(jù)國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅的政策，免征增值稅 。 項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備階段主要內(nèi)容有： 可行性研究報(bào)告的編制與審查； 設(shè)計(jì)及采購階段主要內(nèi)容有：初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備采購（制造）和關(guān)鍵安裝材料采購； 施工建設(shè)階段主要內(nèi)容有：地下工程施工、土建施工和安裝施工；試車及驗(yàn)收階段主要內(nèi)容有 ： 單機(jī)試車 、 聯(lián)動(dòng)試車 、 物料試車及考核驗(yàn)收。 （ 3）土建：土建施工必須從具有相關(guān)施工經(jīng)驗(yàn)的單位中選擇，擬由項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行資格審 查后，通過以招標(biāo)方式確定。聘請(qǐng)全國(guó)各地知名專家 10多人作為技術(shù)顧問，多資派人員到全國(guó)各地進(jìn)行技術(shù)調(diào)研學(xué)習(xí)，公司與山東大學(xué)、上海同濟(jì)大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、河北科技大學(xué)等多所高等院校建立了技術(shù)合作關(guān)系。 表 5－ 2 設(shè)備購置費(fèi)一覽表 設(shè)備名稱 規(guī)格 單價(jià) （萬元 /臺(tái)套） 數(shù)量 總價(jià) （萬元 ） 進(jìn)口內(nèi)冷控制裝置 25 1套 25 牽引裝置 QY5000U 10 1套 10 機(jī)組設(shè)備機(jī)架 3FM5000V 80 1套 80 整機(jī)電器控制系統(tǒng) 70 1套 70 低壓控制系統(tǒng)裝置 1套 卷取裝置 17 1套 17 擠出機(jī) SJ150130 60 2臺(tái) 120 擠出機(jī) SJ180130 75 1臺(tái) 75 三層薄膜機(jī)頭 3SM20xx1 240 1套 240 電機(jī) Z428011 3臺(tái) 電機(jī) Z428022 2臺(tái) 直流電控柜 250KWX2280KW 3臺(tái) 高壓配電裝置 1套 合計(jì)： 801 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用，以工程費(fèi)用為計(jì)算基數(shù)，按照部門或行業(yè)規(guī)定的費(fèi)率，并參照本項(xiàng)目的實(shí)際情況綜合估算。技術(shù)適應(yīng)性較強(qiáng)。 ② 首先將納米材料與偶聯(lián)劑，分散劑共混并在特定溫度，轉(zhuǎn)速，條件下處理 7—10 分鐘，再與聚乙烯基礎(chǔ)樹脂混合，使納米材料在聚乙烯樹脂中更好的分散，更好的結(jié)合，分散好的納米材料應(yīng)用到大棚膜后，產(chǎn)品的多項(xiàng)性能均得到不同程度的提高，拉伸強(qiáng)度提高產(chǎn)量 15%，透光率提高 %， 大棚內(nèi)的作物產(chǎn)量平均提高 8%，品質(zhì)也大大提高。 這種優(yōu)異的棚膜在使用中對(duì)作物無害，對(duì)環(huán)境無任何污染。 （ 4）納米材料處理工藝：一是采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復(fù)配。 公司的實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品委托 上海同濟(jì)大學(xué) 相關(guān)實(shí)驗(yàn)證明， 產(chǎn)品的拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、紅外線阻隔率、防霧滴期、耐候性等方面均達(dá)到或超過了規(guī)定指標(biāo)，透光率 ≥90%，增溫性與普通功能膜相比，白天提高 ℃ ，夜間提高 ℃ ，可明顯加快作物的生長(zhǎng)發(fā)育和成熟，收獲期提前 710天，增產(chǎn) 10%30%，通過 農(nóng)戶 與其他功能膜比較試驗(yàn)，該產(chǎn)品無論是在力學(xué)性能還是無滴、防老化、消霧保溫功能都占有非常明顯的優(yōu)勢(shì)，整體性能理想，應(yīng)用前景潛力巨大，拓展領(lǐng)域十分廣闊。 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 20xx噸 農(nóng)用三層復(fù)合 EVA納米長(zhǎng)壽無滴消霧多功能大棚膜 。年產(chǎn) 20xx噸農(nóng)用三層復(fù)合 EVA 納米長(zhǎng)壽無滴消霧多功能大棚膜項(xiàng)目 I 年產(chǎn) 20xx噸農(nóng)用三層復(fù)合 EVA納米長(zhǎng)壽無滴消霧多功能大棚膜項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 II 目 錄 1 項(xiàng)目總論 ............................................................................................................................. 1 項(xiàng)目名稱 .................................................................................................................. 1 承擔(dān)單位 .................................................................................................................. 1 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 ...................................................................................................... 1 項(xiàng)目單位概況 .......................................................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) .......................................................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 .............................................................................................. 2 總投資及資金來源 .................................................................................................. 2 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及財(cái)務(wù)匯總 ...................................................................................... 2 2 企業(yè)基本情況 ..................................................................................................................... 3 3 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 ......................................................................................... 4 產(chǎn)品需求分析 .......................................................................................................... 4 改造的必要性 .......................................................................................................... 5 有利于提高行業(yè)技術(shù)水平 ............................................................................ 5 市場(chǎng)前景廣闊 ................................................................................................ 5 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益顯著 .................................................................................... 5 增加就業(yè) .................................................................................