【正文】 評價結(jié)論： 綜以 上述，本項目在生產(chǎn)經(jīng)營期具有較好的盈利能力及適應(yīng)各種因素變化能力，在財務(wù)上是可行的，從社會教育看，本項目建設(shè)填補了我區(qū)在此行業(yè)的空白，促進(jìn)了我區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)作出一定的貢獻(xiàn)。表明項目還具有一定的抗經(jīng)營風(fēng)險能力。 項目盈利能力分析 稅金 :達(dá)產(chǎn)年增值稅率為 17%,城市維護(hù)建設(shè)稅率為 7%,教育附加費為 3%。 總成本費用 年總成本 =外購原材料 +燃料動力費 +工資福利費 +修理費 +折舊費+推銷費 +財務(wù)費用 +其它費用。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 51 產(chǎn)品成本估算： 基礎(chǔ)參數(shù)選取 : A、設(shè)計規(guī)模： 120xx萬元 B、項目財務(wù)評價計算期按 15 年考慮，其中建設(shè)期 1年 5 個月，生產(chǎn)經(jīng)營期 13年 5個月。 項目生產(chǎn)能力 : 項目生產(chǎn)主要以 TL系列產(chǎn)品 ,其中 : TL 系列產(chǎn)品 ：每個噸位 萬元 TL4080 臺 (套 )40 噸 X80 臺 萬元 /噸 =4800 萬元 TL6520 臺 (套 ) 65 噸 X20 臺 萬元 /噸 =1950 萬元 TL7524 臺 (套 ) 75 噸 X24 臺 萬元 /噸 =2700 萬元 TL2085 臺 (套 ) 20 噸 X85 臺 萬元 /噸 =2550 萬元 合計 : 120xx 萬元 項目建成后 ： 產(chǎn)品 40%銷往周邊省市 ,60%滿足本地需要 。 具體明細(xì)如下表： TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 48 投資估算表 序號 工程或費 用名稱 建筑工程m2 設(shè)備 購置 安裝 工程 其它 費用 單價 元 /m2 總價 (萬元 ) 第一部分 1 測繪費 20 2 規(guī)劃、設(shè)計、圖紙費 50 3 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 23 4 調(diào)試費 5 5 勘測管線設(shè)計費 25 6 辦公及生活購置費 20 7 工程監(jiān)理費 15 8 環(huán)評費 7 小計 165 第二部分 1 生產(chǎn)車間 120xx 900 1080 2 成品庫房 3800 300 114 3 原材料庫房 1200 300 36 4 原材料堆放 2800 60 5 辦公樓 1500 600 90 6 宿舍、食堂 500 600 30 7 鍋爐房 140 700 8 門衛(wèi)室 50 600 3 9 配電室 30 500 10 圍墻 700m 200 14 11 道路 500m 120 12 混凝土地坪 10000 80 80 13 綠化 780 13 14 供電工程 35 15 采暖室外管網(wǎng) 25 16 生產(chǎn)設(shè)備 17 平整土地 33300 25 小計 2285 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 49 12． 5 設(shè)備投資結(jié)算 序號 名稱 數(shù)量 （ 臺 ） 單價 （萬元） 總價 型號 備注 1 行吊 1 60 60 10t 2 叉車 1 40 40 3 數(shù)控等離子切割機 2 20 40 4 剪切機 4 10 40 5 剪板 機 1 27 27 6 鋸床 4 10 40 7 氣割 8 8 油壓機 1 28 28 9 折彎機 1 10 沖床 1 26 26 11 埋弧自動焊 2 42 84 12 二氧化碳保護(hù)焊 8 2 16 13 氬弧焊 6 14 電焊機 20 1 20 15 車床 3 31 93 16 銑床 1 25 25 17 铇 床 1 18 鉆床 2 32 64 19 旋流葉片成型模 具 8 2 16 20 焊接工裝 12 1 12 21 工具 20 4 22 量具 20 2 23 夾具 6 1 6 24 SO2 、 煙塵濃度監(jiān)測 設(shè)備 1 25 噴漆除銹設(shè)備 6 3 合計 140 工程費用 2450 萬元，基本 預(yù)計 費用 50 萬元，總結(jié)算投資費用2500 萬元。 建筑安裝工程根據(jù)類似工程造價指標(biāo)編制。 依托本公司現(xiàn)有高級管理技術(shù)人員培訓(xùn)通過崗位應(yīng)知應(yīng)會考試合格上崗。生產(chǎn)工人以崗定編，工人向米東地區(qū)招收。 項目組織形式實行股份制管理，根據(jù)出資比例成立承擔(dān)責(zé)任義務(wù)，管理制度實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 滅火器設(shè)置在明顯和便于取 用的地點，且不影響安全疏散，滅火器不得設(shè)置在超出使用溫度范圍的地點。 以建設(shè)《滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ14090）為計算依據(jù)，本設(shè)計滅火器配置場所的危險等級為中危險級。 室外消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，管徑 DN100，消防栓采用地下式消火栓（ S ），布置在道路兩旁，且靠近十字路口，室外消火栓間距小于 100m，保護(hù)半徑小于 150m，室內(nèi)消防給水依照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求，設(shè)置室內(nèi)消火栓（ SG24A65— J）。 (4)企業(yè)設(shè)置并加強勞動安全衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)監(jiān)督全廠安全。 ，在主要生產(chǎn)車間內(nèi)、外設(shè)置防火 、滅火裝置 ，生產(chǎn)車間及車間內(nèi)部充分留有空間，以滿足消防通道的要求。 d、組織保障：企業(yè)要設(shè)有專人專職負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測工作，負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行經(jīng)常性的環(huán)保教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備的維護(hù)、改造，以確保企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境及“三廢”排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 環(huán)境保護(hù) 本項目生產(chǎn)中對環(huán)境的污染物主要是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中板角材廢料，焊接工程中的碎屑、焊氣及設(shè)備的噪音，生產(chǎn)中不需用水，廢水主要是生活廢水排放。增加企業(yè)的競爭力，為此，本項目采取了以下措施： 工藝措施： a. 采用科學(xué)合理的工藝技術(shù)，最大限度地提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率，降低能量消耗。 室外熱力管網(wǎng)敷設(shè)：室外熱力管網(wǎng)設(shè)計為枝裝管網(wǎng)，敷設(shè)方式為有溝半通行式，采用磚砌地溝，凈高為 ，斷面尺寸： 1200mm*1000mm（高 *寬），熱力管道均作保溫。 供熱及采暖 供熱與室外熱力管網(wǎng) 米東新區(qū)化工工業(yè)園冬季室外采暖設(shè)計溫度為 22176。 給水工程 全場用水量： 項目用水主要來自生活用水及鍋爐冬季供暖用水，最大用水量，平均用水量 ，本設(shè)計生活用水及消防用水為統(tǒng)一供水系統(tǒng)，環(huán)狀布置，管線采用 UPVC管材。 ： 本項目用電負(fù)荷均為三級負(fù)荷。 項目計劃新建一座配變電室，購置一臺 600 千伏安變壓器，并在電站配電室設(shè)高壓柜，配電柜，補償柜等。采用道路兩旁綠化 和局部綠化相結(jié)合的綠化方式。 e. 混凝土地坪 10000 m2，用于安裝大型龍門吊車，進(jìn)行露天大型產(chǎn)品設(shè)備的組裝、大型產(chǎn)品儲存及吊運。主要建（構(gòu)）筑物建設(shè)情況如下： a. 生產(chǎn)車間建構(gòu)面積 120xxm2，層高 12 米，車間為磚混結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)10t行吊一臺，設(shè)計滿足相關(guān)建筑結(jié)構(gòu)，設(shè)計規(guī)范，建筑物的耐火等級為二級，屋頂設(shè)計通風(fēng)孔，以滿足生產(chǎn)時的通風(fēng)要求 .墻面及頂層刷乳膠漆，地面為水泥地面。 主要材料技術(shù)指標(biāo) 序號 名稱 型號 供應(yīng)廠家 備注 1 不銹鋼 δ =6mm 316L 本地鋼材市場 有可靠進(jìn)口源 2 碳鋼 δ =6mm 本地鋼材市場 有可靠進(jìn)口源 3 槽鋼 20 14 本地鋼材市場 有可靠進(jìn)口源 4 角鋼 ﹤ 50 ﹤ 65 本地鋼材市場 有可靠進(jìn)口源 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 29 5 鋼管 Ф 108 Ф 219 本地鋼材市場 有可靠進(jìn)口源 6 不銹鋼管 Ф 50 本地鋼材市場 有可靠進(jìn)口源 原材料消耗一覽表 序號 名稱 規(guī)格型號 月消耗量 年消耗量 備注 1 不銹鋼 δ =6mm 316L 116 1400 2 碳鋼 δ =6mm 333 4000 3 槽鋼 20 14 8 90 4 角鋼 ﹤ 50 ﹤ 65 23 280 5 鋼管 Ф 108 Ф 219 7 80 6 不銹鋼管 Ф 50 2 24 7 合計 489 5874 原材料采購 驗收 檢驗入庫 表面除銹渣 原料 旋流器制作 氣、液混合室制作 檢驗 防腐 氣流室制作 組裝 檢驗 噴漆 檢驗 成品入庫 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 30 主 要 生 產(chǎn) 設(shè) 備 序號 名稱 型號 數(shù)量（臺） 備注 1 行吊 10t 1 2 叉車 10t 1 3 數(shù)控等離子切割 CNCS1250 2 4 剪切機 4 5 剪板機 QC11Y 1 6 鋸床 GZ4018 4 7 氣割 8 8 油壓機 YGL41 1 9 折彎機 WC67Y 1 10 沖床 Jb23 1 11 埋弧自動焊 2 12 二氧化碳保護(hù)焊 8 13 氬弧焊 6 14 電焊機 20 15 車床 C6140 3 16 銑床 X62w 1 17 刨 床 BS6063 1 18 鉆 床 Cw3150 2 19 穩(wěn)流葉片成型模具 8 20 焊接工裝 12 21 工具 20 22 量具 20 23 夾具 6 24 SO2 、 煙 塵濃 度監(jiān)測設(shè)備 1 25 噴漆除銹 設(shè)備 6 合計 140 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 31 第 六 章 項目建設(shè)用地情況 廠址選擇 米東新區(qū)化工工業(yè)園，占地 50 畝。 通訊 米東新區(qū)有完備的國內(nèi)外通訊網(wǎng)絡(luò)，無論是光纜通訊、計算機和三聯(lián)網(wǎng)、移動通訊和無線訊呼業(yè)務(wù)均可保證企業(yè)與外界的通訊聯(lián)絡(luò)。 水源 米東新區(qū)化工工業(yè)園提供，為生活用水。 氣象條件、工程地質(zhì) 氣象條件 :烏市屬溫帶 半干旱大陸性氣候，平均氣溫 ℃，年降水量 ，年日照時數(shù) 25003000小時，無霜期約為 150190天，全年以西北風(fēng)向為主。 為用戶義務(wù)培訓(xùn)操作人員，幫助用戶建立完善的操作工藝規(guī)程，使系統(tǒng)操作規(guī)范化組保證系統(tǒng)安全正常運行。 銷售措施 建立適應(yīng)市場機制的銷售機構(gòu) 在全疆?dāng)U大營銷網(wǎng)絡(luò)，在各地區(qū)建立銷售部。 本項目產(chǎn)品占有 20％的新疆市場份額，今后將每年以 10％的速度遞增。 如果按國家工業(yè)廢水處 理及污染防治技術(shù)政策規(guī)定 85％的最低限制，那么，新疆工業(yè)廢水有待處理量 18007 85％ 8600＝ 6705 萬噸，按現(xiàn)行常規(guī)的廢水處理工程費用投入 /噸，（一次性投入）核定，那么未來幾年內(nèi)，新疆共需用于工業(yè)廢水處理資金總額為 6705 ＝ 23億元，環(huán)保治理可操作空間相當(dāng)大。為此，自治區(qū)人民政府多次下文整治污水亂排、亂放。 生活及工業(yè)廢水 新疆屬于干旱、少雨、缺水省份，根據(jù)《 20xx 年新疆水資源公報》的數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年全疆平均降水量為 167毫米，折合降水量：2745 億立方米，地表水資源量 897 億立方米，折合半徑流深 541 毫米，地下水資源量 636億立方米，水資源總量 957億立方米。 市場預(yù)測 大氣 新疆是我國燃煤大省之一，以二氧化硫和粉塵為代表的煤煙型大氣污染范圍很廣、危害極大，而且呈現(xiàn)城市高于農(nóng)村，冬節(jié)高于夏季的態(tài)勢。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 22 第三章 市場需求情況預(yù)測 新疆環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 至 20xx 年底：全疆已有環(huán)保公司三十多家，總產(chǎn)值在一億六千萬元左右，但于全疆 20xx 年的環(huán)保治理總投入 億元相比，所占份額不足 25%，這主要是由于新疆本地環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步晚、規(guī)模小、 競爭力差所致。我們愿為促進(jìn)人和自然的和諧發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。立足新疆，爭創(chuàng)國家一流，爭取在兩至三年內(nèi)上市。 工 程總占地面積： 33300m2（ 50 畝） 新建構(gòu)筑物占地面積： 22020m2 建筑系數(shù) 66% 道路占地面積： 500m2 道路系數(shù) % 綠地占地面積： 780m2 綠地系數(shù) % ： 3000萬元 （其中流動資金 500萬元）