7學(xué)校內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)告-wenkub.com
2024-09-26 09:19 本頁面
【正文】 加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)的審查，嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。 二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素 （一）單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素 單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。財(cái)務(wù)、辦公室室等相關(guān)部門。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、政府采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。單位層面風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。學(xué)校內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)告 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)： 根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和單位《內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定，我們組織開展了對(duì)單位各部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：
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