【正文】 6） 對《質(zhì)量手冊》的適應(yīng)性和有效性，在每次管理評審會議上全面評審一次。 4） 《質(zhì)量手冊》的換版 ? 《質(zhì)量手冊》原始版本號為 A，換版后版本號依次為 B、 C、 D?? ? 當(dāng)出現(xiàn)公司組織架構(gòu)有重大調(diào)整、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)換版、《質(zhì)量手冊》多次修改而認(rèn)為需要換版、公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化等情況時，《質(zhì)量手 冊》進(jìn)行換版。 ? 當(dāng)顧客和其他外部組織，需要《質(zhì)量手冊》時，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件，不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更新。當(dāng)預(yù)防措施所引起的對程序文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實施。 品管部負(fù)責(zé)糾正措施需求的確定、評價及效果的驗證，必要時由管理者代表確定、評價及驗證。 對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，了解顧客的滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢特征，以及確定質(zhì)量管理 體系可采取預(yù)防措施的機(jī)會，進(jìn)一步改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和完善質(zhì)量管理體系的運行。 3） 顧客反饋的信息。 d) 對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； e) 返工后的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)重新檢驗； f) 對交付后的不合格品，由品管部負(fù)責(zé)調(diào)查原因提出處置意見； g) 保存不合格品的所有記錄。 不合格品控制 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《不合格品控制程序》和《特采作業(yè)指導(dǎo)書》，對不合格品處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免事故的損失。 產(chǎn)品實現(xiàn)的監(jiān)視和測量包括： 1） 物料進(jìn)貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、成品出貨檢驗；只有檢驗合格的物料才能投入使用。 6） 各責(zé)任部門應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 3） 審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 生產(chǎn)部按《顧客滿意度評價控制程序》要求定期發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》或與顧客電話聯(lián)系等形式，收集顧客的反饋意見，統(tǒng)計顧客的滿意度，作為測量評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。并由品管部評估測量結(jié)果的有效性，必要時進(jìn)行追蹤處理。 校驗方式分為內(nèi)校和外校。相關(guān)文件見 《產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書》。 顧客財產(chǎn) 物控部和生產(chǎn)部對顧客提供的產(chǎn)品（主要是生產(chǎn)物料）進(jìn)行有系統(tǒng)的識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)。 標(biāo)識和可追溯性 對物料、半成品、成品及其檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止發(fā)生混用，必要時可進(jìn)行準(zhǔn)確追溯，忠耀模具廠 標(biāo)識的方式有： 標(biāo)牌： 主要用于作業(yè)現(xiàn)場的識別。 4） 明確對設(shè)備、過程的監(jiān)控和測量的記錄要求； 5） 過程的再確認(rèn)。 2） 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 3） 產(chǎn)品在放行前應(yīng)由品管部按《成品檢驗控制程序》要求執(zhí)行最終檢驗，交付后由生產(chǎn)部依《顧客滿意度評價控制程序》定期進(jìn)行質(zhì)量、服務(wù)、價格、交付等調(diào)查回訪工作。 2) 定期對材料、外發(fā)加工件的供方進(jìn)行復(fù)評，對不符合要求的供方應(yīng)從《合格供方名冊》中除名。 3) 必要時，對供方質(zhì)量管理體系的要求。評價的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。 1）應(yīng)確定采購產(chǎn)品的成本、產(chǎn)品性能、價格和交付情況。設(shè)計和開發(fā)的 更改的評審應(yīng)包括更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計和開發(fā)活動結(jié)束，都應(yīng)對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行評審，以便： 1）評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。 應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，確保其充分性和適宜性。應(yīng)確定： A、設(shè)計和開發(fā)階段； B、適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證、確認(rèn)活動； C、設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 3） 收集顧客反饋的信息，包括收回的《顧客滿意度調(diào)查表》、以及進(jìn)行顧客滿意度的統(tǒng)計，并對顧客不滿意的信息采取整改措施。 4） 顧客的任何要求， 應(yīng)在公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。一般訂單由生產(chǎn)部自行審查，必要時應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。 2） 顧客雖未主動提出，但屬于提供生產(chǎn)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括產(chǎn)品服務(wù)提供所需人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、流動資金的調(diào)配等方面的資源配置。 2） 每一個生產(chǎn)過程都應(yīng)針對產(chǎn)品特性來提供人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)要求、相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗收準(zhǔn)則。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為了確保公司提供的 產(chǎn)品、服務(wù) 能很好地實現(xiàn)并滿足 顧客、訂單及法律法規(guī)的要求 ， 通過對特定項目或訂單進(jìn)行的質(zhì)量策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 現(xiàn)場工作的員工配備必要的防護(hù)用具（工作服、口罩、工作手套等），督導(dǎo)員工注意安全操作。 5） 電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 忠耀模具廠為員工工作提供優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 1） 公司有良好的辦公場所與設(shè)施。對于確實難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動合同等措施，并補充招聘符合相應(yīng)任職要求條件的人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，以滿足體系管理的要求。 人力資源 總則 為順利實施質(zhì)量管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，合理地安排人員承擔(dān)各項工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。公司對此特別關(guān)注，并在本手冊“ 人力資源”中予以詳述。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，負(fù)責(zé)對管理評審中提出的各項改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求和質(zhì)量管理體系的總要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層和部門負(fù)責(zé)人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定接合公司實際情況， 深入地進(jìn)行了評估和策劃。在設(shè)計策劃、驗證、確認(rèn)各階段均注重對顧客信息的收集、溝通。 3） 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由行政部文控組統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實施。 d）四級文件《作業(yè)表格》是為《程序書》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等文件規(guī)定的要求進(jìn)行記錄，并提供體系運行符合性的依據(jù)。 8） 作為記錄的文件，應(yīng)按質(zhì)量《記錄控制程序》要求進(jìn)行控制。 3） 文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識識別文件的現(xiàn)行狀 態(tài) 4） 由行政部 文控組 對文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。 4） 本手冊各章節(jié)里描述了質(zhì)量管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。文件經(jīng)發(fā)布后實施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實施過程中對質(zhì)量管理體系的文件化，以及過程運作和控制的有效性。 剪裁 本手冊根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)所有條款。 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 要求：明示的 ,通常隱含的 或必須履行的需求或期望。 術(shù)語 本《質(zhì)量手冊》及其它質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語均引用《 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》。我們相信只要全體員工積極參與，共同努力，一切按文件要求執(zhí)行，誠德來實業(yè)有限公司就能實現(xiàn)以上目標(biāo)。 本管理手冊是闡述公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)以及一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，以及質(zhì)量管理體系運行應(yīng)遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基本依據(jù)；它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理，對外是公司質(zhì)量保證能力的證實文件。中空纖維膜超濾膜產(chǎn)品不但為本公司的家用凈水器供質(zhì)量可靠的超濾芯，也為國內(nèi)外各工程單位提供各種規(guī)范的超濾膜組件，同樣地可以根據(jù)客戶的需要，定做各種特殊規(guī)格的中空纖維超濾膜。文件編號 :QMS 質(zhì)量手冊 版本 /版次： B/0 目 錄 序號 內(nèi) 容 頁碼 0 公司簡介 3 質(zhì)量體系組織架構(gòu)圖 4 質(zhì)量手冊改版說明 5 質(zhì)量方針 6 質(zhì)量目標(biāo) 7 管理者代表任命書 9 2 應(yīng)用 10 3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫 11 4 質(zhì)量管理體系 12 總要求 12 文件要求 14 5 管理職責(zé) 17 管理承諾 17 以顧客為關(guān)注焦點 18 質(zhì)量方針 19 策劃 20 職責(zé)、權(quán)限和溝通 21 管理評 審 25 6 資源管理 26 資源的提供 26 人力資源 27 基礎(chǔ)設(shè)施 28 工作環(huán)境 29 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 30 序號 內(nèi) 容 頁碼 文件編號 :QMS 質(zhì)量手冊 版本 /版次： B/0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 30 與顧客有關(guān)的過程 31 設(shè)計和開發(fā) 33 采購 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供 36 監(jiān)視和測量裝置的控制 38 8 測量、分析和改進(jìn) 39 總則 39 監(jiān)視和測量 40 不合格控制 42 數(shù)據(jù)分析 43 改進(jìn) 44 9 質(zhì)量手冊的管理 46 附錄一 程序文件一覽表 48 附錄二 受控文件發(fā)放編號 49 附錄三 質(zhì)量手冊修改記錄表 50 文件編號 :QMS 質(zhì)量手冊