7銀行稽核部門工作匯報-wenkub.com
2024-09-19 20:38 本頁面
【正文】 選拔成績優(yōu)異者參加分行決賽，選派的三人代表隊獲得了分行個人成績前三名和團體第一名的好成績。 部里在較重的檢查任務壓力下，四是做好 多項兼職工作。 協(xié)調組織全行 “ 三法 ” 宣傳活動，二是按照銀監(jiān)局統(tǒng)一部署。扎實而有效的工作換來了可喜的成果，今年總行飛行檢查組對我行進行的檢查驗收工作中，全員、全程陪同過程中，及時發(fā)現并協(xié)調扣分偏差，使我行六家全部被檢標兵單位和達標單位，均順利通過檢查驗收，規(guī)范化服務工作邁上了新的臺階。 推進支行窗口單位規(guī)范化服務工作進程， 五、服務全局。今年檢查發(fā)現，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網點的部分授信簽字印模未按業(yè)務種類分別 詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。及時提出 建議，提示各網點每日不但打印 “ 表外憑證庫存明細 并做好相關檢查登記，表 ” 還要打印 “ 重要空白憑證使用報表 ” 對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對。經了解，系 由于年 8 月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當時 14101 科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。另一方面，稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。 推動三級防線的整體聯(lián)動今年， 四、探尋新思路。 營造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平， 三、努力打造專業(yè)隊伍。組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流， 組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理
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