【正文】 c)確定并實(shí)施所需的措施和記錄其結(jié)果 。 b)確定不合格原因并評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求 。 b)質(zhì)量目標(biāo) 和 HSF 目標(biāo) 明確了改進(jìn)的方向 。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 20 頁(yè) 共 26 頁(yè) e)與質(zhì)量目標(biāo)和 HSF 目標(biāo) 有關(guān)的資料 . f) 消除所有有害物質(zhì)的持續(xù)改善作法 以上資料可來(lái)源于 監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng) ,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與客戶、供貨商有關(guān)的過(guò)程 . 對(duì)資料進(jìn)行分析提供以下信息 : a)客戶滿意度的現(xiàn)狀 和趨勢(shì) 。 c)改作它用 \報(bào)廢或拒收 \其它方式 . 對(duì)不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由 品質(zhì)部 再次驗(yàn)證其符合性 . 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后出現(xiàn)不合格時(shí) ,針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施的記錄予以保持 ,包括讓步放行批準(zhǔn)的記錄 . 數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 的適宜性、有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) ,公司應(yīng)收集并分析數(shù)據(jù)，具體見(jiàn)《資料分析控制程序》 . 收集與質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的資料 .包括 : a)與產(chǎn)品質(zhì)量和 HSF 有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如質(zhì)量記錄 ,產(chǎn)品合格率、 HS 的檢測(cè)記錄 。 c)把信息分析和處理的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入 ,并做出改進(jìn)之決策 ,具體操作見(jiàn)《客戶滿意度控制程序》 . 內(nèi)部審核 開(kāi)展內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系和 HSF管理體系 實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求 ,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取糾正措 施 ,使體系得到有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn) . 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 19 頁(yè) 共 26 頁(yè) a)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作 . 內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排日程計(jì)劃 . 審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接關(guān)系的人員進(jìn)行 . 記錄質(zhì)量體系和 HSF 管理體系 審核結(jié)果 ,并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn) . b)對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ,負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施 ,在 其后的跟蹤活動(dòng)中 ,驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性 . c)將每次內(nèi)部質(zhì)量體系和 HSF 管理體系 審核的結(jié)果提交管理評(píng)審 ,詳見(jiàn)《內(nèi)審控制程序》 . 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 由于質(zhì)量管理 體系和 HSF 管理體系 直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶的滿意程度 ,所以本公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 .當(dāng)發(fā) 現(xiàn)過(guò)程能力不足時(shí) ,應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施 ,以確保產(chǎn)品的符合性 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足 ,公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 . a)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)規(guī)范 ,并按《 進(jìn)料 檢驗(yàn)控制程序》 《過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》《成品檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) 。 f)如有用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制 . 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為了對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控 ,并持續(xù)改進(jìn)，以保證提供質(zhì)量和 HSF 合格的產(chǎn)品 ,滿足客戶需求 和 HSF 管理體系 要求 ,公司對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃 . 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃包括 對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、客戶滿意度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)活動(dòng) . 規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄 ,其中 : a)規(guī)定產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中進(jìn)行必須的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 。 b)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置使用規(guī)范 ,防止因操作使用不當(dāng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置造成損壞 及 HS 污染 。 b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備 ,防止在生 產(chǎn)過(guò)程運(yùn)作及交付的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品 或 導(dǎo)致 HS 污染 。 b) 生產(chǎn)部 應(yīng)對(duì)此類(lèi)過(guò)程的實(shí)施加以控制管理，并記錄。 c) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供并保證設(shè)備精度、性能滿足工藝要求和責(zé)日常保養(yǎng) 。 c)客戶反饋 ,包括客戶投訴 . 公司制定《產(chǎn)品要求識(shí)別和評(píng)審控制程序》及《客戶滿意度控制程序》控制上述過(guò)程 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 不適用 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu) (含外發(fā)加工 )控制的直接目的是保證采 購(gòu)物品在質(zhì)量、 HSF、交付等各方面符合規(guī)定要求 .根據(jù)所需采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的物品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響， 公司按 《供應(yīng)商 HSF 管理 手冊(cè)》、 《采購(gòu) 及外加工 控制程序》對(duì)供貨商及采購(gòu)物品實(shí)施控制 . 確保任何 HSF 零件 /材料不可能受到 HS 的污染。 d)當(dāng)公司提出產(chǎn)品要求更改時(shí) ,應(yīng)得到客戶的認(rèn)可 ,且將相關(guān)信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén) 。 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求 、 HSF 環(huán)保法規(guī)要求 和其它社會(huì)要求 。 c)品質(zhì)部 提供有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范并實(shí)施驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) 。 c)支持性 服務(wù) (如運(yùn)輸、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等 )。 c)評(píng)估培訓(xùn)或采取其它措施的有效 性 。 c)資源需求的措施 . 管理評(píng)審按《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行 ,其輸入和輸出結(jié)果予以記錄 . 資源管理 資源提供 資源是質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 及過(guò)程不可缺少的組成部分 ,也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和 HSF 方針目標(biāo) 的重要條件 .總經(jīng)理確保及時(shí)確定和提供所需的資源 : a)為實(shí)施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源 。 e)以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況 。 c)工程 部 負(fù)責(zé)就產(chǎn)品工藝技術(shù)，工程要求等與法規(guī)提供部門(mén)、客戶和供應(yīng)商進(jìn)行溝通 . 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 14 頁(yè) 共 26 頁(yè) d)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)就物料品質(zhì)、成品品質(zhì)要求 及其 HSF 相關(guān)的法律法規(guī) 與供應(yīng)商和客戶進(jìn)行溝通 . 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年至少一次評(píng)審質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 . 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分準(zhǔn)確的信息 ,是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件 ,管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容 : a)內(nèi)部及外部審核的結(jié)果 。 e)向上級(jí)溝通以總結(jié)報(bào)告、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、提案等形式進(jìn)行 。 管理者代表 管理者代表由 品質(zhì) 部 經(jīng)理 兼任 ,其職責(zé)見(jiàn)第 . 內(nèi)部溝通 為了確保質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 的有效性 ,公司應(yīng)建立規(guī)范溝通過(guò)程 . 內(nèi)部信息來(lái)源于各部門(mén)責(zé)任者 ,內(nèi)部溝通形式有 : a)會(huì)議 。 4）采購(gòu)原料品質(zhì)異常時(shí)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)，并督促供應(yīng)商實(shí)施改善。 6） 參與產(chǎn)品質(zhì)量異常的分析和處理，包括提出對(duì)不合格品的處理措施意見(jiàn)，并落實(shí)相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的改進(jìn)措施； 7） 對(duì)客戶圖紙、技術(shù)資料、測(cè)試架、菲林等進(jìn)行驗(yàn)收和管理； 采購(gòu)部 1）負(fù)責(zé)組織對(duì)原料供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)，建立和保存供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名單，定期組織評(píng)審。 工程部 1） 參與識(shí)別及評(píng)審客戶要求 （含 HSF） ，解決評(píng)審中的技術(shù)和工程問(wèn)題。 11）負(fù)責(zé)制訂并落實(shí)本部門(mén)的糾正 和預(yù)防措施。 8）監(jiān)督并參與來(lái)料、制程和成品的質(zhì)量異常 和 HS分析和處理，驗(yàn)證相關(guān)改進(jìn)措施的有效性，確定其預(yù)防同類(lèi)質(zhì)量異常的再發(fā)生。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 12 頁(yè) 共 26 頁(yè) 6）負(fù)責(zé)各類(lèi)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收、周期檢定和建帳管理工作。 3） 對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)，尤其是產(chǎn)品上線前培訓(xùn)檢驗(yàn)員了解產(chǎn)品物料性能和質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)要求，以及檢驗(yàn)技能，并在公司內(nèi)宣傳這些質(zhì)量要求等相關(guān)知識(shí)。 17） 參與對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常的分析和處理，并落實(shí)相關(guān)的工藝改進(jìn)措施。 13） 依據(jù)工程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資料及樣板，負(fù)責(zé)工藝過(guò)程策劃，確定工藝要求，編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程圖、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、設(shè)備和治具要求等，并及時(shí)更新相關(guān)文件，并就工藝要求組織對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。 9） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的妥善使用、點(diǎn)檢、日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 5） 嚴(yán)格監(jiān)督在線員工執(zhí)行工藝質(zhì)量要 求和規(guī)范，隔離在線不合格品，做好在線檢驗(yàn)記錄，并依此及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析和改進(jìn)工藝質(zhì)量 以及控制生產(chǎn)過(guò)程 HS 交叉污染； 6） 主動(dòng)向相關(guān)部門(mén)反饋生產(chǎn)計(jì)劃、工藝流程和規(guī)范、品質(zhì)要求中的不合理情況，提出合理性意見(jiàn)和建議。 8） 在計(jì)劃出現(xiàn)異常，尤其是將影響到準(zhǔn)時(shí)出貨時(shí) ，應(yīng)及時(shí)通知與客戶協(xié)調(diào)和溝通。 5） 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施內(nèi)審 6） 參與制定糾正﹑預(yù)防措施并跟進(jìn)實(shí)施情況 . 計(jì)劃 部 1）負(fù)責(zé)訂單或合同的接收，主持訂單評(píng)審工作，發(fā)出訂單評(píng)審表，跟進(jìn)評(píng)審進(jìn)度，在產(chǎn)品要求 （ 含 HSF 要求 ） 的識(shí)別和評(píng)審中負(fù)責(zé)與客戶溝通，并及時(shí)向內(nèi)部反饋與客戶的溝通結(jié)果，如工程樣品交客戶承認(rèn)的結(jié)果； 2） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的能力和培訓(xùn)需求進(jìn)行評(píng)估， 報(bào)總經(jīng)理統(tǒng)一安排實(shí)施； 3） 負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施； 4） 跟進(jìn)訂單完成的進(jìn)度及樣品制作進(jìn)度，并依客戶要求組織安排出貨。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理確保公司的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量 和 HSF 目標(biāo) ,質(zhì)量 和 HSF 目標(biāo)盡可能予以量化并與質(zhì)量 和 HSF方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致 .公司每年通過(guò)管理評(píng)審評(píng)估質(zhì)量 和 HSF目標(biāo)的適宜性 .具體質(zhì)量 和 HSF目標(biāo)的設(shè) 置詳見(jiàn) 附件 《 年度 質(zhì)量 和 HSF 目標(biāo) 計(jì)劃表 》 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量 和 HSF 目標(biāo)以及本手冊(cè) 總要求 ,公司由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系和 HSF 管理 體系策劃 ,質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理 策劃要與質(zhì)量體系 和 HSF管理 體系文件所有的要求一致 ,在對(duì)質(zhì)量管理體系 和 HSF管理 體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) ,保持質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理 體系的完整性 . 質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理 體系策劃的輸入包括 :ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 QC080000:20xx標(biāo)準(zhǔn)、 客戶要求、 ROHS 指令、WEEE 指令 、 中國(guó) 國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部 《 電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法 》 、 法律法規(guī)要求、公司管理現(xiàn)狀及資源配置現(xiàn)狀等 .質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理 體系策劃的輸出包括 :由各流程 (過(guò)程 )組成的文件系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、目標(biāo)及資源配置等 . 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為滿足客戶和法律、法規(guī)要求 ,公司建立組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定和溝通其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 . 組織架構(gòu)如 附件 2；職責(zé)權(quán)限見(jiàn)《崗位說(shuō)明書(shū)》； 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 10 頁(yè) 共 26 頁(yè) 總經(jīng)理 1） 主持公司全面工作，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事方面的重要協(xié)調(diào)和決策工作，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理負(fù)全責(zé)； 2） 批準(zhǔn)公司的 質(zhì)量 、 HSF方針與質(zhì)量 、 HSF 目標(biāo) ，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布，委任管理者代表； 3） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立公司的組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，提供實(shí)施質(zhì)量 及 HSF管理體系運(yùn)作所需的資源； 4） 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審以確認(rèn)和評(píng)估公司質(zhì)量 及 HSF 管理 體系的運(yùn)作狀況； 5） 負(fù)責(zé)向組織全體員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)及顧客的要求的重要性； 6） 在對(duì)客戶要求的識(shí)別與評(píng)審中，負(fù)責(zé)對(duì)客戶要求的承諾作最終確認(rèn)，如交貨方法、價(jià)格、付款方式等，而且在具體訂單評(píng)審作業(yè)中，負(fù)責(zé)公司不能滿足訂單中的要求時(shí)采取相應(yīng)對(duì)策； 7） 新合格供應(yīng)商（包括外加工商）的最終認(rèn)可； 8） 批準(zhǔn)采購(gòu)單；批準(zhǔn)各部門(mén) 申購(gòu)物品時(shí)所需的相關(guān)款項(xiàng)； 9） 員工調(diào)動(dòng)、離職、升遷的批準(zhǔn)； 10） 確認(rèn)對(duì)批量不合格品的處理措施，為實(shí)施有效控制，在較大量或大比例補(bǔ)料時(shí)，由生管負(fù)責(zé)將補(bǔ)料單交總經(jīng)理批準(zhǔn)； 11） 部門(mén)間提出糾正預(yù)防措施要求的認(rèn)可，及對(duì)所采取的糾正預(yù)防措施的認(rèn)可。 c)在公司內(nèi)各層次進(jìn)行溝通和理解 。 b)建立適合公司自身的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)及 HSF 方針、目標(biāo) 確保在 全體員工中得到理解和認(rèn)識(shí)且傳達(dá)到全體員工 ，并確保全公司均了解有害物質(zhì)清單 ； c)通過(guò)定期實(shí)施管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià) 。 d)確保在使用場(chǎng)所