【正文】 新注冊的大地藍(lán)絹有限公司首次打入注冊資金 2158 萬。并制定出獎勵辦法，有力地激發(fā)了員工拉存款的積極性，員工沈建華利用愛人在部隊的關(guān)系，積極攬存 150 萬。作為一名銀行人員要有一種職業(yè)的敏感性，當(dāng)主任室得知商人等 14 名老板籌集資金準(zhǔn)備南天集團(tuán)產(chǎn)權(quán)時，馬上多打聽并與劉正光等人取得取系，向他們介紹我行的服務(wù)和結(jié)算優(yōu)勢，用真誠贏得南天人的信任?，F(xiàn)代銀行的競爭是產(chǎn)品與服務(wù)的競爭。沒有市場的發(fā)展一切將無從談起。今年 8 月，積極配合客戶經(jīng)理省內(nèi)首家辦理保理業(yè)務(wù) __萬，取得了萬經(jīng)濟(jì)效益。由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人評議管庫、提解員，客戶 、客戶經(jīng)理評議柜面接柜人員，從會計接柜、出納接柜、管庫提解員中各評選一名服務(wù)先進(jìn)，按季給予獎勵。員工張焱在柜面服務(wù)中，能夠標(biāo)準(zhǔn)使用 “ 三聲、兩站、一微笑 ” ，多次在市分行明查暗訪中受到表彰。 二、服務(wù)創(chuàng)優(yōu)、運籌制勝千里 服務(wù)創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題，只有加強(qiáng)服務(wù)才能贏得市場、才能創(chuàng)效益。 充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用營業(yè)部現(xiàn)有員工 29 名，其中黨員 13 人。鼓勵員工多提意見，只要是合理的就采納。營業(yè)部主任室一班人深刻認(rèn)識到這一點，因此，我們將凝聚人心放在突出的位置。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系 AA 公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門 20__年討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞 “ 針對性、依據(jù)性、時效性 ” 等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對 “ 執(zhí)行力 ” 的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階 ! 審 計銀行員工作心得 5 20__年，營業(yè)部在上級行和支行黨委、行長室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以凝聚人心為動力，以創(chuàng)新服務(wù)為抓手，大膽管理，求真務(wù)實。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。 貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢 。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是 AA 公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。 參與制定 “20__ 年度審計 ” ，并參與公司開展的 “ 內(nèi)審部 20__年 工作計劃討論會 ” 。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了 “ 關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知 ” 。在審計進(jìn)出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以 “ 貨權(quán)轉(zhuǎn)移書 ”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的 “ 貨物提單 ” 作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。自 AA 公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了 9 個項目的審計工作，分別是： 6 項業(yè)務(wù)部門審計、 2 項職能部門審計及 1 項專項審計。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整 改情況的 “ 回頭看 ” 活動，真正實現(xiàn)了 “ 整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步 ” 的目標(biāo)。 強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。 精心組織，確保整改實效。 領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。 今年 8 月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。拓展了評價范圍，提升了評價層次。依 照內(nèi)控評價方案，分 “ 內(nèi)部控制環(huán)境 ” 、 “ 風(fēng)險識別與評估 ” 、 “ 控制活動 ” 、 “ 信息交流與反饋 ” 、 “ 監(jiān)督評審 ” 五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實、有序開展。一 是責(zé)任落實到位。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊，然后向各個部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。做 好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實、一抓到底。 審計銀行員工作心得 2 自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想