5篇一：統(tǒng)計人員個人工作年度總結(jié)與計劃-wenkub.com
2024-09-12 02:36 本頁面
【正文】 要求所有單位收費都要實行兩證、一卡、兩公開、四統(tǒng)一的管理辦法、 收費內(nèi)容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。但也發(fā) 現(xiàn)個別單位存在報損資產(chǎn)手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處理，賒 購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。多數(shù)單位能夠按照財務管理規(guī)定進行 收費 。 繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。 做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。 八、做好其它各項財務工作。 五、按標準開展信息披露工作。去年 12 月 份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為 xxx 元，法人股入股起 點為 xxxx 元，投資股比例 xxx%。在重要空白憑證管理上，今 年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢 查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠， xx 年 5 月份 我們要組織人員對 20xx年 5月至 20xx年 4月的重要空白憑 第 18 頁 共 21 頁 證領用進行了專項序時檢查。對培訓費、會議費、修理費、電子設備 費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。二是比例操作。針對目標，制定出臺《 xx 縣農(nóng)村信用社 20xx 年增盈創(chuàng)利實施 方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。會計經(jīng)營管理。計算機管理 。具體從 8 個方面抓起。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。最 后，衷心地祝愿各位領導和同事們新年快樂。這些成績是離不開領導的信任和支持，離不開車間各道 第 15 頁 共 21 頁 質(zhì)檢的共同努力。工作中經(jīng)常會出現(xiàn) 這樣那樣的問題，我們要勇于正視錯誤，并且解決錯誤。為此經(jīng)過一系列的改進與調(diào)整，我們將專屬部門專職人員上報簽字 認可，希望能夠起到更準確更及時的統(tǒng)計。積極參加一些和專業(yè)有關的培訓，有效提高對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性，并做好數(shù)據(jù) 第 14 頁 共 21 頁 的登記與 分析。 自從公司實行免費餐以后，每日進行就餐人數(shù)統(tǒng)計 。整理分析數(shù)據(jù) 后上交財務部等相關部門 。 第 13 頁 共 21 頁 一、統(tǒng)計工作 每日做好生產(chǎn)一線職 工的個人產(chǎn)量與次品數(shù)據(jù)的匯總與登記，并間斷性地抽查相關數(shù) 據(jù)是否準確 。篇三：工廠統(tǒng)計員的工作總結(jié)與工作計劃工廠統(tǒng)計員的工作總結(jié)與工作計劃時間如梭，新年的鐘聲即將敲響。 八、在稅務局等公共場所交談時謹保守公司機密，注意談吐，樹立公司形象。 五、完稅后，將完稅證復印留底，其原件按助理設計師所屬 第 12 頁 共 21 頁 單位分別交給各分公司出納， 由出納將其與結(jié)算單一起交給財務總監(jiān)。報稅員崗位職責 報稅員崗位職責 一、在公司財務總監(jiān)的領導下，獨立完成好施工工程的報稅工作。 負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、 開支的事前審核； 嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益； 負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購； 認真核對 各項原料、物料、成品、在制品收付事項。上交報表時間。 努力完成鎮(zhèn)統(tǒng)計信息中心 和上級部門的 統(tǒng)計調(diào)查任務，制訂本企業(yè)年度統(tǒng)計工作計劃，嚴格執(zhí)行統(tǒng)計報表制度。負責編 制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票； （ 5）隨時抽查企業(yè)原材料供應情況； （ 6）根據(jù)成本報表預測成本，就產(chǎn)品的銷售價格編制報告，向財務經(jīng)理提供資料； （ 7）保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定 期歸檔； （ 8）參與存貨的 清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不 同的處理； （ 9）負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分 第 7 頁 共 21 頁 口、分類管理； 二、負責核算企業(yè)工資、基金情況； （ 1）每月對生產(chǎn)部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、 事假的按比例扣款計算是否準確；負責督促新員工的現(xiàn)金工資計算、離公司員工的工資消除、 員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤； （ 2）將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領導簽章后，編制員 工工資匯總表；按時將工資 輸入軟盤送交主管，經(jīng)領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放； （ 3）根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、娛樂活動經(jīng)費、 員工福利基金，按各科目填制記賬憑證；
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