【正文】 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 1/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 4． 1 質(zhì)量管理體系是否按ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)制定？ 整個體系文件的要求是否被執(zhí)行？ 提供的資源是否能夠保證體系的有效運(yùn)行？ 是否實(shí)施必要的措施對過程進(jìn)行持續(xù)改善？ 4． 2 使用的質(zhì)量文件是否為有效版本、有否標(biāo)示？ 文件有無隨意更改及丟失？ 文件和資料分發(fā)、收回有無依規(guī)定執(zhí)行？ 文件和資料修改是否依程序規(guī)定作業(yè)？ 是否建立系統(tǒng)文件總覽表？ 外來文件是否依程序規(guī)定進(jìn)行控制？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 2/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 4． 2 1生產(chǎn)現(xiàn)場是否有最新版本的指導(dǎo)文件？ 1各部門品質(zhì)記錄是否填寫完整且有保存？ 1品質(zhì)記錄有修改時是否有權(quán)責(zé)人員簽名？ 1品質(zhì)記錄和保存期限是否有相應(yīng)規(guī)定？ 1是否指定人員負(fù)責(zé)按程序規(guī)定對品質(zhì)記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、保存進(jìn)行規(guī)定并執(zhí)行？ 1各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫規(guī)則編號列管？ 1文件制定是否按各類文件標(biāo)準(zhǔn)格式擬訂？ 18 、文件的修訂是否填寫“文件修正 /廢止申請單”？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 3/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 4． 2 1文件的廢止是否填寫“文件修正 /廢止申請單”？ 經(jīng)頒布發(fā)行之文件、是否以“文件一覽表 ” 登錄、加蓋“文件發(fā)行章 ” ? 2 文件發(fā)行，收文單位是否于“文件發(fā)行 /回收記錄表 ” 上簽名？ 2文件修訂及廢止時，文管中心是否填寫在“文件發(fā)行 /回收記錄表 ” ？ 2 文件的原稿是否由文管中心保管？ 2舊版文件廢止回收時，文管中心是否加蓋了“作廢章“？ 2申請領(lǐng)用文件時，是否填寫“文件申請表”？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 4/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 5． 1 2最高管理者對建立質(zhì)量管理體系提供了哪些承諾？ 2最 高管理者是否向組織傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)的重要性？ 5． 2 2公司在品質(zhì)活動中如何體現(xiàn)以客戶為中心的宗旨？ 5． 3 2公司是否建立品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)？ 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)在各部門是否進(jìn)行全員的溝通與理解？ 5． 4 3是否對品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行分解？ 3分解后的各部門目標(biāo)是否含涵蓋公司目標(biāo)？ 3品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)時是否進(jìn)行糾正預(yù)防措施？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 5/23 審核日期 : 審核 部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 5． 5 3是否對組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)責(zé)進(jìn)行規(guī)定？ 3管理者代表的權(quán)責(zé)、任命是否有規(guī)定？ 3最高管理者如何確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通？ 5． 6 3是否對管理評審的時間、召集人、參加人員予以規(guī)定？ 3是否對管理評審的輸入、輸出予以規(guī)定？ 3是否有管理評審記錄？ 是否對上次的管理評審 會議有追蹤結(jié)果？ 4當(dāng)遇有重大問題時 , 管理者代表有無臨時召開管理審查會議 ? 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 6/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 6． 1 4組織提供哪些資源來保證體系的有效性、及滿足客戶的要求？ 6． 4是否對各崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)并保持記錄？ 4是否對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評估？ 4是否有制定年度培訓(xùn)計劃及按計劃執(zhí)行？ 4是否對影響品質(zhì)關(guān)鍵崗位和法律法規(guī)規(guī)定的人員進(jìn)行資格鑒定？ 4是否建立特定人員總覽表？ 4是否對特殊制程人員資格予以規(guī)定且確認(rèn)？ 4新進(jìn)人員是否依 “資格認(rèn)定所需教育訓(xùn)練基準(zhǔn)”進(jìn)行實(shí)務(wù)訓(xùn)練？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 7/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 6． 2 50、廠內(nèi)訓(xùn)練，每一訓(xùn)練完畢時，是否記錄于“教育訓(xùn)練記錄“中，并登記在“員工人事檔案”中？ 5 教育訓(xùn)練未依計劃執(zhí)行是否在“年度教育訓(xùn)練計劃表 ” 中注明原因？ 5各單位是否年底前填寫“教育訓(xùn)練需求表“？ 6． 3 5工務(wù)課每年年底是否有制定“機(jī)臺定期保養(yǎng)計劃表 ” 及按計劃執(zhí)行？ 5生產(chǎn)設(shè)備是否統(tǒng)一填入“設(shè)備總覽表”？ 5機(jī)器的維修保養(yǎng)記錄有無保持？ 5是否有對機(jī)器設(shè)備作日常保養(yǎng)檢查？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 8/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 6． 3 5全廠設(shè)備每次保養(yǎng)后是否填寫于“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表 ” \“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)卡”？ 5機(jī)器故障修覆結(jié)果是否有記錄于“工務(wù)課維修