4庫(kù)存物資管理制度-wenkub.com
2025-08-17 16:19 本頁(yè)面
【正文】 第十八條保管員對(duì)規(guī)格混串、盈虧、耗損、報(bào)廢等問(wèn)題，必須按規(guī)定的審批手續(xù)沖銷帳目，不得隨意處理。保管帳必須與財(cái)務(wù)帳數(shù)額資金一致。對(duì)當(dāng)日發(fā)生動(dòng)態(tài)的物資，要及時(shí)核對(duì)料單、料簽和結(jié)存數(shù)量，當(dāng)日盤(pán)點(diǎn)。 第三章物資保養(yǎng) 第十條庫(kù)存物資必須按物資技術(shù)保管規(guī)程有關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并有記錄，確保庫(kù)存物資質(zhì)量完好。達(dá)到材質(zhì)不混，名稱不錯(cuò)，規(guī)格不串，標(biāo)記鮮明，帳、卡、物、資金 “ 四對(duì)口 ” 。 第二章物資保管 第五條保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。 第二條倉(cāng)庫(kù)建立倉(cāng)庫(kù)安全防火制度、保管員崗位責(zé)任制、庫(kù)存物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)視板。 第七條醫(yī)院的各類物資、財(cái)產(chǎn)任何人不得占為已有，違者按醫(yī) 院有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。未到期物品按使用年限折價(jià)處理。后勤科應(yīng)指定專人經(jīng)常深入臨床科室了解所需，并指導(dǎo)和協(xié)助科室管好、用好各類物資。 行政后勤科室領(lǐng)用的物資也由科室一人詳細(xì)登記物資用途，月底同樣匯總登記并接受監(jiān)盤(pán)，非正常損失扣罰科室獎(jiǎng)金。 每月末由庫(kù)存物資管理會(huì)計(jì)及藥材科會(huì)計(jì)打印出月末 4 庫(kù)存物資及藥品的賬目同實(shí)物一一核對(duì)，做到了賬實(shí)、賬賬相符；打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品匯總表，以便科室核對(duì)；打印出采購(gòu)的各供貨單位物品的匯總表，便于與各供貨單位清算結(jié)賬；醫(yī)院成本核算部門(mén)準(zhǔn)確及時(shí)取得各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額， 提高了成本核算工作人員的工作效率和核算的準(zhǔn)確性 三、完善庫(kù)存物資及藥品盤(pán)點(diǎn)制度，由醫(yī)療設(shè)備處。對(duì) 于不合格藥品，藥材科應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施。藥庫(kù)保管員填寫(xiě) “ 藥品退庫(kù)申請(qǐng)單 ” 并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫(kù)手續(xù)。規(guī)范處置程序： 藥房藥品退庫(kù)時(shí)，須填寫(xiě) “ 藥品退庫(kù)申請(qǐng)單 ” ，藥庫(kù)保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號(hào)、數(shù)量，經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后，通知藥房保 管員退回藥品。對(duì)由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行 “ 以用定領(lǐng) ” 的核銷辦法，對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬。審核無(wú)誤后及時(shí)記賬，每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗(yàn)科、總務(wù)處、藥材科核對(duì)賬目，保證賬賬、賬實(shí)相符。 （三）、嚴(yán)格庫(kù)存物資和藥品驗(yàn)收入庫(kù)管理。對(duì)于 超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，歸口管理部門(mén)按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。 二、制定科學(xué)規(guī)范的庫(kù)存物資及藥品管理流程。 總務(wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購(gòu)和保管工作。 明確庫(kù)存物資和藥品的歸口管理部門(mén)職責(zé)權(quán)限及審批程序。 第九條本制度由財(cái)務(wù)審計(jì)部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第八條處罰 （一）對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作組織不力，未按要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)或未報(bào)送盤(pán)點(diǎn)表的部門(mén)，對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以 500 元 /次的罰款。 第 7 頁(yè) 共 15 頁(yè) （二）盈虧處理。 （七）復(fù)盤(pán)完畢，財(cái)務(wù)部門(mén)收集整理各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)卡（按編號(hào)收集，不缺不漏 ）并與財(cái)務(wù)賬進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)匯總表。生產(chǎn)部門(mén)復(fù)盤(pán)完成后再對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行復(fù)盤(pán)。 （二）倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)、銷售部門(mén)應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤(pán)，自盤(pán)后至盤(pán)點(diǎn)時(shí)的物資收發(fā)及時(shí)調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表。與主機(jī)廠核對(duì)異地庫(kù)房產(chǎn)品，清理退廢、返工產(chǎn)品。劃分盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，指定專人進(jìn)行物資清點(diǎn)，填報(bào)盤(pán)點(diǎn)表、查實(shí)差異原因。 （五）打英分發(fā)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)表單。 第四條盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備 （一）所有進(jìn)出庫(kù)單據(jù)已于盤(pán)點(diǎn)前登錄完畢。 （二）重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法。 （二）查清物資盤(pán)盈盤(pán)虧的原因。 （ 2）物資丟失：因倉(cāng)庫(kù)管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)丟失物資采購(gòu)價(jià)的 20%的責(zé)任；物資失竊，損失由公司承擔(dān)。 （ 2）出庫(kù)后報(bào)廢。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)人員
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1