4開展治理商業(yè)賄賂專項工作總結商業(yè)賄賂治理-wenkub.com
2025-08-17 15:53 本頁面
【正文】 依靠社會力量，充分發(fā)揮信訪舉報網(wǎng)絡的作用，公布投訴、舉報電話和 電子郵箱，拓寬舉報渠道。公司對重要崗位的管理人員建立監(jiān)督管理制度以及獎懲機制，完善從業(yè)人員行為準則和職業(yè)規(guī)范，在上崗前先要簽定崗位責任承諾書，推行反商業(yè)賄賂承諾制。首先加強對經(jīng)營、采購、銷售、項目預決算等重點環(huán)節(jié)的卡控，建立內(nèi)控機制；其次是運用審計、紀檢監(jiān)察手段和制度，加大群眾監(jiān)督機制，形成全員齊抓共管氛圍。 四、制定措施、完善機制、長效保障 分公司通過 4 月 5 日至 5 月 31 日第一階段自查自糾， 5 月31日至 6月 31日第二階段的自查補強， 7月至 8月的整改驗收，分公司廣大員工，特別是各部門、各經(jīng)營部的負責人，受到了一次深刻的組織紀律教育和法制法規(guī)教育，前期存在的一些突出矛盾和問題得以解決，個別管理混亂、作風松散的現(xiàn)象得到了整頓，個別思想上存在模糊意識、工作上存在松懈情緒的人員受到了批評教育。按照 ***8 月 24 日傳真電報《關于開展合同管理對標達標工作的通知》的精神，分公司總經(jīng)理親自抓落實，安排市場部、運維部、計劃建設部、綜合部有關人員參加，對分公司自 2024 年成立以來的全部合同進行了認真清理，共計自查 573 份合同和協(xié)議，主要檢查合同會簽審批、內(nèi)容規(guī)范、合同執(zhí)行、歸檔保管的制度執(zhí)行情況，通過檢查 ，分公司是認真貫徹落實 ***分公司相關合同管理辦法，嚴格按照管理要求，從簽訂管理、簽章管理、執(zhí)行管理、歸檔保管等環(huán)節(jié)進行卡控，合同管理制度完善，臺帳健全，編號統(tǒng)一，合同簽訂、履 第 10 頁 共 12 頁 行、歸檔、保管符合上級要求；對外簽訂的合同及協(xié)議，沒有發(fā)生糾紛事件和造成重大經(jīng)濟損失。 存在的主要問題和采取的措施。通過對 2024 年以來財務各類原始憑證共 439 本，沒有發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)營收入中利用虛假合同，用以虛增收入的行為，公司市場經(jīng)營收入真實；沒有發(fā)生在工程建設資金中，以虛增建設成本、虛列工程項目、虛列成本費用等手段套取公司的建設資金和截留收入，并將其轉化為消費資金的行為；沒有設立帳外帳（小金庫），用于發(fā)放勞務費、獎金和市場公關費用等行為；大額資金使用都執(zhí)行聯(lián)簽制和大額資金審批制；委派的財 務人員沒有在公司領取獎金；財務人員沒有利用工作之便，暗中收取財物或其他利益以促成交易的行為。 存在的主要問題、原因及整改情況。 （三）經(jīng)營代理方面。沒有發(fā) 第 6 頁 共 12 頁 生超出 ***集采規(guī)定以外的采購行為；沒有擅自提高采購價格謀取好處的行為；公司材料沒有發(fā)生囤積浪費的現(xiàn)象；沒有發(fā)現(xiàn)單位或個人帳外暗中收受對方財物或其他利益以促成交易的行為；沒有發(fā)生擅自處理廢舊物資的行為。通過整改，有 32 份竣工資料補蓋了公章和簽字， 26 份不規(guī)范的驗收單得到了糾正；目前正在加緊對 2024年竣工資料整理歸檔工作，使 其盡快移交歸檔。工程計劃數(shù)、實際完工數(shù)和驗工數(shù)真實，工程質量合格，驗工計價合理，絕大部分項目竣工資料完整，在工程發(fā)包中不存在受賄行為，更沒有虛增建設成本、虛列工程項目套取工程款的情況。 三、統(tǒng)籌安排，深查細究、邊整邊改 按照總部、 ***分公司和 ***分公司擬定的自查自糾工作內(nèi)容，遵循 “ 雙推進兩不誤 ” 的指導方針，由主管部門牽頭，結
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1