【正文】 相關(guān)文件和記錄 《內(nèi)部審核程序》（ nfb18） 《管理評(píng)審程序》（ nfb19） 第 22 頁 共 22 頁 《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》（ nfa）《貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)單》（ nfd1901） 《貫標(biāo)工作處罰單》（ nfd1902） 貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)單 nfd1901 版本號(hào)： a 更改號(hào)： 0 編號(hào)：被獎(jiǎng)勵(lì)部門或個(gè)人日期 獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù) 獎(jiǎng)勵(lì)金額 考核組成員簽名 總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽字：日期：年月日本表一式三份，被獎(jiǎng)勵(lì)部門或個(gè)人、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。 2）對不能有效貫徹執(zhí)行公司 “ 管理方針 ” 和 “ 管理目標(biāo) ” ，在日常內(nèi)審、外審貫標(biāo)工作出現(xiàn)嚴(yán)重區(qū)域性不合格報(bào)告，致使本部門管理體系不能正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的員工，公司給以該員工罰款 1000 元人民幣， 條獎(jiǎng)勵(lì)自動(dòng)取消。 b）能出色完成內(nèi)審任務(wù)，被評(píng)為 “ 優(yōu)秀內(nèi)審員 ” 的人員，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 1000 元人民幣，名額控制在三名以內(nèi)。對受到獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)表揚(yáng)， 獎(jiǎng)勵(lì) 對受到獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)表揚(yáng)，并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。 內(nèi)審員 1）公司對內(nèi)審員進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，考核范圍為當(dāng)年參加內(nèi)審工作的內(nèi)審員。 4）對各單位對口業(yè)務(wù)部門貫標(biāo)工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。4） 是否及時(shí)完成了本部門所負(fù)責(zé)的貫標(biāo)工作。管理評(píng)審的決定，必須得到實(shí)施和落實(shí)，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 在審核及監(jiān)督檢查期間，各單位（或部門）要積極配合支持公司內(nèi)審組（或工程部、上級(jí)部門）的審核或監(jiān)督檢查工作。 公司工程部認(rèn)為有必要時(shí)，可對公司任一單位（或部門）單獨(dú)提出監(jiān)督檢查計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 2）按照公司體系文件要求，結(jié)合本單位經(jīng)營管理實(shí)際情況， 第 17 頁 共 22 頁 制定部門職能和人員崗位職責(zé)，實(shí)施對過程的有效控制，確保單位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2）應(yīng)確保其所制定的體系文件，在其所管轄的系統(tǒng)、區(qū)域、過程內(nèi)得到完全施行。 2）管理資源配置 人力資源配置，應(yīng)能滿足職能、職責(zé)的要求，滿足過程管理的需要 。 b、管理者代表由總經(jīng)理任命；管理者代表受總經(jīng)理委托可根據(jù)體系運(yùn)行實(shí)際情況，任命若干名管理人員成立公司貫標(biāo)小組，其職責(zé)由管理者代表確定。公司所屬單位員工，應(yīng)了解和掌握與工作內(nèi)容相關(guān)的體系要求，履行各自的崗位職責(zé)與權(quán)限，能夠熟練掌握操作規(guī)程，正確使用作業(yè)指導(dǎo)書，按規(guī)定的程序開展工作，能夠做到以自身的工作保證公司體系的有效運(yùn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門 /項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟悉質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握并推進(jìn)實(shí)施公司體系文件，理解并落實(shí)iso9000 標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在體系運(yùn)行中的推動(dòng)力，并按照體系運(yùn)行要求和職責(zé)權(quán)限，對分管工作、分管部門 / 第 15 頁 共 22 頁 項(xiàng)目部的體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查。 全體員工應(yīng)根據(jù)其職責(zé)要求，理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，踐行公司管理方針，努力實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)。 。 本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ⑴ 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門主要負(fù)責(zé)人 30元，同時(shí)扣部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理 5 分； ⑵ 對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不 第 13 頁 共 22 頁 合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 80 元，直接責(zé)任人 100元，部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 8 分。 ⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照 “ 二、 1.⑷” 條款考核。 ⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 30 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 200 元。 凡各部門在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門主要負(fù)責(zé)人 20 元；凡部門未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的 ，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人 20 元，并扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分 2 分；對糾正措施整改不及時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，以此類推。 第四篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定（模版）關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定 為確保 is09000： xx 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系順利實(shí)施與有效運(yùn)行，并能順利通過第三方認(rèn)證審核，特制訂本考核規(guī)定： 一、各部門貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核 is09000。 第 10 頁 共 22 頁 四、其他要求 、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。 三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核 在第三方審核中，對審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)）： （即審核沒有通過），全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng) 50。 ⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重， 對部門（車間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。 二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé) （組織內(nèi)審員）每月底對各部門（車間）的日常貫標(biāo)工作情