【正文】 初步建立 IT管控組織架構(gòu)和有效的決策機(jī)制167。超出預(yù)期一項業(yè)務(wù)IT運(yùn)維支持的發(fā)展階段12 年 35 年目前 第 70 頁機(jī)密文件，僅供交流IT服務(wù)建立共享的 IT運(yùn)維支持中心，提升 IT服務(wù)管理能力應(yīng)用管理? 應(yīng)用功能支持? 應(yīng)用系統(tǒng)管理? 應(yīng)用開發(fā)信息化維護(hù)共享服務(wù)臺? 問題接收? 任務(wù)分配? 知識庫維護(hù)? 投訴與建議業(yè)務(wù)核心管理? 業(yè)務(wù)流程? 流程和安全? 培訓(xùn)和變革? 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施管理? 主機(jī)管理? 數(shù)據(jù)庫管理? 網(wǎng)絡(luò)管理? 安全管理共享的 IT運(yùn)維支持中心人力資源運(yùn)維財務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)維物資系統(tǒng)運(yùn)維項目管理系統(tǒng)運(yùn)維隨著江銅集團(tuán)信息化建設(shè)的大力推動，建議集團(tuán)逐步建立共享的 IT運(yùn)維支持中心，以適應(yīng)企業(yè)級信息系統(tǒng)的高速發(fā)展，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定安全運(yùn)行，全面提升 IT管控能力和服務(wù)管理能力。標(biāo)準(zhǔn)化的流程167。不一致、沒有標(biāo)準(zhǔn)流程167。面向用戶的服務(wù)提供者167。一站式的 IT服務(wù)中心167?？紤]獨立服務(wù)臺職能部門，對服務(wù)支持水平進(jìn)行提升，統(tǒng)一處理，節(jié)省信息成本，提高服務(wù)質(zhì)量，更好支持業(yè)務(wù)IT管控優(yōu)化 IT組織結(jié)構(gòu)，明確責(zé)任分工，增加專業(yè)人員配置，實現(xiàn)項目的有效管理和業(yè)務(wù)的高效支撐示意第 68 頁機(jī)密文件，僅供交流運(yùn)行處建設(shè)處 綜合處 信息中心領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)部門公司 IT決策領(lǐng)導(dǎo)IT管控：通過設(shè)計 RACI模型，定義各個部門在 IT管控工作中的相關(guān)角色1. IT與技術(shù)預(yù)算管理 IT與技術(shù)年度預(yù)算編制流程 C A C C I I IT與技術(shù)預(yù)算調(diào)整流程 R C A C I I IT與技術(shù)預(yù)算分析流程 C A C C I I IT與技術(shù)預(yù)算考核流程 C A C C I I 預(yù)算內(nèi)事項執(zhí)行審批流程 R A C R R N IT與技術(shù)預(yù)算外事項執(zhí)行審批流程 I I I R R N2 公司管 IT計劃建設(shè)項目 公司管 IT計劃建設(shè)項目立項審批流程 C R A R R N 公司管 IT計劃建設(shè)項目技術(shù) /商務(wù)談判流程 C C C A C I 公司管 IT計劃建設(shè)項目過程管理流程 N C N A C A 公司管 IT計劃建設(shè)項目變更管理流程 C C A A C A 公司管 IT計劃建設(shè)項目驗收流程 C R I C A I3 公司管 IT固定資產(chǎn)購置項目 公司管 IT固定資產(chǎn)購置項目立項審批流程 C R A R R N 公司管 IT固定資產(chǎn)購置項目技術(shù) /商務(wù)談判流程R C C C I I4 IT大修項目 IT大修項目立項審批流程 C R I R R I IT大修項目技術(shù) /商務(wù)談判流程 N C C N C ARACNI執(zhí)行方 決策方參與方知曉方不包含在此流程中RESPONSIBLE執(zhí)行方－ 執(zhí)行某項任務(wù)的角色，可以多個執(zhí)行方共同執(zhí)行某項任務(wù)ACCOUNTABLE決策方－ 最終決策并負(fù)責(zé)的角色，一項任務(wù)只能存在一個決策方CONSULTED參與方－ 在執(zhí)行某項任務(wù)時，或者做出最終決策前，被咨詢的角色I(xiàn)NFORMED知曉方－ 做出最終決策后或者執(zhí)行某項任務(wù)后，被通知的角色示意第 69 頁機(jī)密文件，僅供交流IT服務(wù)明確 IT運(yùn)維支持目標(biāo)，完成 IT運(yùn)維管理從分散式到集約化，從個性化到標(biāo)準(zhǔn)化的轉(zhuǎn)變167。進(jìn)一步落實崗位職責(zé)，相應(yīng)職位對應(yīng)相應(yīng)的權(quán)力，建立能夠保障監(jiān)督、管控有力進(jìn)行的措施，對違規(guī)行為有相應(yīng)的懲罰措施167。第 66 頁機(jī)密文件，僅供交流? 級聯(lián)式運(yùn)營管理模式集合了分散式和集中式兩種模式的優(yōu)點，既有分級也有聯(lián)合，能建立企業(yè)級的專業(yè)化的 IT領(lǐng)導(dǎo)力，跨越組織的邊界進(jìn)行協(xié)調(diào)。支持靈活配置的認(rèn)證以及統(tǒng)一定義的訪問權(quán)限技術(shù)運(yùn)維 167。包含在開發(fā)和實施過程中用于安全管理的工具、標(biāo)準(zhǔn)和過程167。規(guī)范網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，保證層次分明、邊界清晰、冗余備份、安全配置合理167。第 65 頁機(jī)密文件，僅供交流基礎(chǔ)設(shè)施方面建立從基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用安全、身份管理等方案進(jìn)行全面的信息安全管理體系安全戰(zhàn)略和管理167。安全的系統(tǒng)性原則（木桶原理）：依賴于整體信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。在實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的基礎(chǔ)上，考慮實現(xiàn)自動化的 IT基礎(chǔ)設(shè)施管理，以此降低 IT人力成本，提升可擴(kuò)展性，并提高系統(tǒng)實施部署速度167。加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和考評，與優(yōu)秀供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系訪問終端 167。整合服務(wù)器與存貯，為建立虛擬服務(wù)器和存貯池打下基礎(chǔ)167。針對不同的區(qū)域的重要程度，有重點的進(jìn)行安全防護(hù)，并加強(qiáng)自我抵御和自我恢復(fù)的能力167?；A(chǔ)設(shè)施未來的價值關(guān)注點 ：167。 新的運(yùn)行管理技術(shù)使基礎(chǔ)設(shè)施能夠提供一個強(qiáng)健的、安全的環(huán)境。項目管理系統(tǒng)設(shè)備部門采購部門財務(wù)部門實施單位下達(dá)計劃，反饋進(jìn)度 采購計劃，到 貨計劃資金計劃與撥付設(shè)備安裝與維修全面計劃上報指導(dǎo)、進(jìn)度信息專業(yè)化管理 項目管理第 60 頁機(jī)密文件，僅供交流建立涵蓋戰(zhàn)略層面、能力層面、服務(wù)層面以及支撐層面的立體人力資源管理模式信息化將幫助現(xiàn)代人力資源管理模式的 “ 支撐 ” 與 “ 落地 ” 的作用，同時也對江銅人力資源管理的有效性以及整體能力提升也起著極為重要的推動作用 組織管理 戰(zhàn)略 組織變革 組織結(jié)構(gòu) 人員管理 HR 操作與支持 HR 服務(wù)與管理 人才發(fā)現(xiàn) 人才聘用 績效 獎勵 員工服務(wù) 管理與薪酬 客戶服務(wù) HR操作 文檔與記錄管理戰(zhàn)略層面I能力層面2服務(wù)層面3支撐層面4專業(yè)化管理 人力資源管理第 61 頁機(jī)密文件，僅供交流作為支撐并推動江銅人力資源管理能力不斷提升的主要力量，江銅人力資源信息化建設(shè)應(yīng)考慮以下幾方面的內(nèi)容江銅人力資源管理信息化建設(shè)應(yīng)包括三方面的內(nèi)容，即系統(tǒng)自身的內(nèi)部功能（包括日常操作類以及滿足報表與決策的分析功能）、與外部系統(tǒng)的連接與集成（包括與財務(wù)系統(tǒng)、用戶管理系統(tǒng)的集成等）以及提供給員工使用的統(tǒng)一訪問入口分析功能分析功能人員構(gòu)成工時績效管理工資知識管理 聘用外部外部財務(wù)安全用戶管理 健康與福利統(tǒng)一訪問入口統(tǒng)一訪問入口內(nèi)部內(nèi)部 操作功能操作功能員工其他臨時 /外聘人員管理人員 其他自助服務(wù)分析與 報表專業(yè)化管理 人力資源管理第 62 頁機(jī)密文件，僅供交流基礎(chǔ)設(shè)施方面進(jìn)一步完善統(tǒng)一的 IT基礎(chǔ)架構(gòu)管理體系，實現(xiàn)資源虛擬化、管理自動化整合和標(biāo)準(zhǔn)化為實現(xiàn)降低復(fù)雜度、成本和優(yōu)化對當(dāng)前 IT基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用、管理的目標(biāo)，需要實現(xiàn) IT資源的集中和標(biāo)準(zhǔn)化。業(yè)務(wù)合作的心態(tài)，幫助供應(yīng)商降低成本，確定可聯(lián)合改善環(huán)節(jié)167。對集團(tuán)關(guān)鍵人才進(jìn)行培養(yǎng)、選拔、調(diào)配和激勵；資金集中管理，提高資金效率，為集團(tuán)發(fā)展提供集約化金融服務(wù)；實施戰(zhàn)略性采購和供應(yīng)商資源共享，降低采購成本? 實現(xiàn)采掘、冶煉、加工、化工等多產(chǎn)業(yè)間的一體化協(xié)同，注重資源共享，實現(xiàn)集群整體效益和價值最大化第 31 頁機(jī)密文件，僅供交流戰(zhàn)略管控能力建設(shè)的重點是以市場和資源為導(dǎo)向，以全面預(yù)算管理為紐帶，有效執(zhí)行經(jīng)營計劃，強(qiáng)化績效考核，通過集成的信息系統(tǒng)支持江銅集團(tuán)一體化經(jīng)營信息化支持信息化支持市場需求量、銷售量市場需求量、銷售量產(chǎn)能產(chǎn)能2. 制定江銅經(jīng)營目標(biāo)制定江銅經(jīng)營目標(biāo)4. 依據(jù)各項計劃控制業(yè)務(wù)執(zhí)行依據(jù)各項計劃控制業(yè)務(wù)執(zhí)行5. 實時、自動收集財務(wù)信息實時、自動收集財務(wù)信息6. 績效分析與考核績效分析與考核銷售收入成本費(fèi)用利潤銷售計劃生產(chǎn)計劃大型工程項目計劃物資采購計劃設(shè)備配套及維修計劃人力資源計劃其他成本 及 費(fèi)用計劃 資金計劃投融資計劃物資管理系統(tǒng)設(shè)備管理系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)銷 管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)3. 制定預(yù)算，并分解為各項計劃1. 以戰(zhàn)略和市場為導(dǎo)向以戰(zhàn)略和市場為導(dǎo)向領(lǐng)料業(yè)務(wù)申請人力成本報銷報銷業(yè)務(wù)申請設(shè)備采購申請 各各項項計計劃劃檢檢查查領(lǐng)料業(yè)務(wù)發(fā)生人力成本發(fā)生報銷業(yè)務(wù)發(fā)生設(shè)備采購發(fā)生戰(zhàn)略管控 全面預(yù)算和績效管理第 32 頁機(jī)密文件，僅供交流全面預(yù)算管理信息化的重點不僅僅包括預(yù)算編制和調(diào)整，還要通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)預(yù)算控制、對比分析和績效考核采購預(yù)算 成本費(fèi)用預(yù)算 資金預(yù)算年度預(yù)算目標(biāo)可用預(yù)算查詢 采購申請 物料領(lǐng)用 費(fèi)用報銷 支付賬款 資金支付實際業(yè)務(wù)預(yù)算可用？ 絕對控制？警告控制？業(yè)務(wù)繼續(xù)業(yè)務(wù)禁止年度戰(zhàn)略目標(biāo)資本性預(yù)算預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析級別 描 述 實際業(yè)務(wù)建議絕對 超過預(yù)算，業(yè)務(wù)無法進(jìn)行可控費(fèi)用，如招待費(fèi)、差旅費(fèi)建議 超過預(yù)算給予警告，業(yè)務(wù)仍可繼續(xù)非可控費(fèi)用，如：工資、消防費(fèi)無 不做預(yù)算控制 收入、剛性成本項目 預(yù)算 實際 可用額差旅費(fèi) 10000 12023 2023招待費(fèi) 10000 7800 2200水電費(fèi) 5000 5600 600銷售預(yù)算…………戰(zhàn)略管控 全面預(yù)算管理第 33 頁機(jī)密文件，僅供交流完整的投資管理是以江銅戰(zhàn)略規(guī)劃和市場環(huán)境分析作為起點，通過信息收集、優(yōu)選評估和計劃編制，最終確定正確、合理的投資項目選擇戰(zhàn)略管控 投資管理?戰(zhàn) 略 規(guī) 劃?經(jīng)濟(jì) 形 勢?市 場細(xì) 分PrioritizeReactEvaluate項目信息優(yōu)選評估計劃編制基本面調(diào)研 10%降低成本20%項目更新40%外部環(huán)境更新30%項目信息收益風(fēng)險AEFBDC風(fēng)險 vs. 收益信息化工具收益計劃資源計劃 項目信息 計劃編制 優(yōu)選評估第 34 頁機(jī)密文件，僅供交流集中的決策支持體系能夠很好的輔助江銅集團(tuán)對下屬公司進(jìn)行績效管控設(shè)備制造一廠設(shè)備制造二廠特種車輛廠機(jī)械修理廠設(shè)備修造廠質(zhì)量檢驗分 公司A 分公司 D分公 司 E分公司 B 分公司C分公 司 F統(tǒng)一制定目標(biāo)和分析模型統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一數(shù)據(jù)模式統(tǒng)一數(shù)據(jù)源統(tǒng)一技術(shù)基礎(chǔ)統(tǒng)一定義報表模板自定義報表工具行＋列的簡單定義方式多種格式報表XX公司用戶XX公司用戶XX公司用戶?報表權(quán)限控制?數(shù)據(jù)操作權(quán)限決策支持績效考核經(jīng)營分析江銅集團(tuán)統(tǒng)一定義，并分配權(quán)限集團(tuán)可查看下級核算單位的數(shù)據(jù)現(xiàn) 狀統(tǒng)一報表管理體系前景：建立集中的報表和分析管理體系多維報表工具戰(zhàn)略管控 決策支持和績效管理第 35 頁機(jī)密文件，僅供交流采購計劃資金流出預(yù)測采購合同到貨驗收信息發(fā)票信息資金流入預(yù)測年度營銷預(yù)算月度計劃分解銷售合同各類應(yīng)收款項資金預(yù)測與計劃 資金控制與調(diào)度 資金分析與監(jiān)控項目開票資金預(yù)測模板資金現(xiàn)有量項目計劃資金計劃資金調(diào)撥 現(xiàn)金流量表預(yù)算 實際 差異率一、（ 一）……資金預(yù)算分析表財務(wù)模塊資金管理系統(tǒng)銀行銀行對賬單銀行未達(dá)賬項企業(yè)未達(dá)賬項資金余缺：投融資計劃各業(yè)務(wù)系統(tǒng)?電子收付?銀行對賬流程審批?資金余額?收付憑證江銅集團(tuán)已經(jīng)基本實現(xiàn)了集中資金管理，下一步提升的重點是利用信息化手段優(yōu)化資金預(yù)測和計劃，提高資金使用效率，降低資金成本，控制流動性風(fēng)險資源配置 資金管理第 36 頁機(jī)密文件，僅供交流實現(xiàn)人力資源在江銅集團(tuán)的優(yōu)化配置，在選、用、育、留等關(guān)鍵環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理，并根據(jù)埃森哲的人力資源管理模型規(guī)劃江銅人力資源管理應(yīng)用系統(tǒng)? 縱向 采用能夠覆蓋所有功能的一體化軟件，實現(xiàn)人力資源內(nèi)部各項業(yè)務(wù)的貫通和集成性，全面支持集團(tuán)總體管控、統(tǒng)一調(diào)配 ? 橫向 建立與各業(yè)務(wù)管理模塊的集成，實現(xiàn)人事、組織信息的共享；與財務(wù)管理模塊集成，實現(xiàn)培訓(xùn)費(fèi)用、薪酬福利費(fèi)用信息的集成資源配置 人力資源第 37 頁機(jī)密文件，僅供交流針對江銅集團(tuán)的戰(zhàn)略物資設(shè)計采購模式、需求計劃和庫存平衡管理系統(tǒng)功能，優(yōu)化戰(zhàn)略物資在集團(tuán)的配置，提升物資管理水平，降低成本審批流程(定義審批層次、審批權(quán)限 )導(dǎo)入錄入 采購申請采購滿足庫存平衡管理?庫存平衡?多種需求滿足方式?庫存計劃庫存領(lǐng)料庫存滿足庫存調(diào)撥調(diào)撥滿足物資需求管理?批量物資需求?零購物資需求 我們將結(jié)合江銅集團(tuán)對不同特性的物資采購管理需求，對集中采購的不同模式進(jìn)行分析，規(guī)劃出適合江銅集團(tuán)的采購模式和信息系統(tǒng)，加強(qiáng)集團(tuán)對戰(zhàn)略采購的控制力度，提高物資采購的計劃性、準(zhǔn)確性和標(biāo)準(zhǔn)化采購機(jī)會矩陣高單次采購金額低采購頻率采購模式 AA 自主采購模式 B 集團(tuán)集中采購模式 C 集團(tuán)集中采購模式采購模式 C采購機(jī)會矩陣采購計劃 采購尋源 采購交易資源配置 物資管理第 38 頁機(jī)密文件，僅供交流資源配置和協(xié)同運(yùn)作的重點是通過運(yùn)營