【正文】 其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進(jìn)行筆試。 流向 : 流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 6 2023/9 決定批復(fù) : 該菱形框代表一個決定或批復(fù)。北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 2023年 10月 山東 XX公司 建設(shè)運(yùn)作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系 管理體系和流程方案（討論稿） 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 2 2023/9 XX有限公司流程目錄（一） 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 制定流程 戰(zhàn)略決策工作流程 部門費(fèi)用預(yù)算 管理流程 人力資源規(guī)劃 管理流程 技術(shù)研究流程 分廠生產(chǎn)計劃 管理流程 制度文件制定 實(shí)施管理流程 銷售計劃執(zhí)行 管理流程 客戶信息管理流程 客戶服務(wù)管理流程 項(xiàng)目實(shí)施流程流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 人員招聘錄用 管理流程 員工培訓(xùn)管理流程 分廠安全管理流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 最終檢驗(yàn)流程 設(shè)備大修流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 采購管理流程 部門費(fèi)用預(yù)算 調(diào)整管理流程 財務(wù)報銷流程 員工借款管理流程 制度檔案借閱 管理流程 一級流程 二級流程 三級流程 會議組織工作流程 外協(xié)加工管理流程 質(zhì)量管理流程 福利規(guī)劃實(shí) 施管理流程 工資、獎金定額制定 調(diào)整管理流程 重要性 涉及部門的多少 物資領(lǐng)用管理流程 設(shè)備巡檢管理流程 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 3 2023/9 XX有限公司流程目錄（二） 銷售統(tǒng)計流程 銷售開票流程 技術(shù)情報管理流程 勞動合同簽訂流程 各分廠各產(chǎn)品 生產(chǎn)管理流程 設(shè)備日常檢修流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 生產(chǎn)統(tǒng)計流程 成本核算流程 內(nèi)部審計管理流程 四級流程 打印管理流程 人力資源規(guī)劃 管理流程 技術(shù)研究流程 制度文件制定 實(shí)施管理流程 二級流程 重要性 涉及部門的多少 分廠現(xiàn)場工藝 管理流程 客車使用流程 發(fā)貨流程 印章使用管理流程 小車管理流程 人員離職管理流程 部門費(fèi)用預(yù)算 管理流程 分廠生產(chǎn)計劃 管理流程 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 制定流程 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 4 2023/9 信息傳遞和各種活動之間的支持關(guān)系 市場信息 銷售計劃 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)實(shí)施 質(zhì)量檢驗(yàn) 設(shè)備檢驗(yàn)及管理 生產(chǎn)運(yùn)作管理 財務(wù)管理 人力資源管理 生產(chǎn)安全管理 采購運(yùn)輸 行政后勤 提供信息或提出要求 提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo) 經(jīng)營目標(biāo) 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 5 2023/9 流程操作 : 該標(biāo)識用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。它給人以強(qiáng)烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 66 2023/9 人員招聘錄用管理流程（二） XX有 限 公 司 總經(jīng)理 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 人力資源部 人事專員 ? 歡迎信， 試用期合同 對侯選人進(jìn)行背景調(diào)查 試用通知 合格 結(jié)束 否 是 同意 審批 人事專員 人力資源部經(jīng)理 新員工 正式錄用 新員工轉(zhuǎn)正手續(xù) 新員工試用 試用期滿考核 退用手續(xù) 合格 否 是 ? ?試用員工考核表 是 否 ? ? ?背景調(diào)查表、背景調(diào)查人員范圍由公司相關(guān)規(guī)定確定 體檢 辦理試用手續(xù) 崗前培訓(xùn) ? ?正式合同 ?人員甑別的相關(guān)規(guī)定 ? 流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 : 人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 67 2023/9 員工培訓(xùn)管理流程 XX有 限 公 司 總經(jīng)理 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 人力資源部 人事專員 公司培訓(xùn)需求分析 需求分析分類匯總分析 擬訂培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)執(zhí)行 部門確認(rèn) 同意 批準(zhǔn) 培訓(xùn)考核 部門人員培訓(xùn)需求分析 戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息收集分析 是 培訓(xùn)效果分析 否 部門配合 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 ?需求匯總分析表 ?培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 信息匯總分析表 ?培訓(xùn)考核表、 ?培訓(xùn)效果分析表 ? ? ? ? ?培訓(xùn)時間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師。 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 7 2023/9 戰(zhàn)略決策工作流程 流程 戰(zhàn)略決策工作流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 董事會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 董事會 總責(zé)任人 : 董事長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)部門 ?戰(zhàn)略方案 高層領(lǐng)導(dǎo) 信息匯總 戰(zhàn)略意向 行業(yè)信息 召集決策會議 形成戰(zhàn)略方案 戰(zhàn)略提案 綜合研究 董事長簽署 戰(zhàn)略方案執(zhí)行 內(nèi)部資源分析 存檔 ? ? ?參會人員由董事會決定，可以包括公司高層、外部專家 董事長 XX有 限 公 司 總經(jīng)理 外部環(huán)境分析 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 8 2023/9 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 簽署 : 銷售中心 新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告 研究所 ?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 市場調(diào)研報告 生產(chǎn)能力報告 協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 審核 同意 匯集有關(guān)部門修改草案 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 ? ? 各分廠 高層管理 是 否 銷售中心經(jīng)理 總經(jīng)理 銷售中心經(jīng)理 技術(shù)研究流程 ? ?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 9 2023/9 銷售計劃執(zhí)行管理流程（一） 流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷售中心 責(zé)任人 備注 各分廠 銷售總計劃草案 成品倉庫管理員 ? ?銷售計劃 市場預(yù)測 銷售預(yù)測 生產(chǎn)計劃管 理流程 發(fā)貨流程 分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 區(qū)域銷售主管 銷售預(yù)測匯總 銷售中心經(jīng)理 總經(jīng)理審核 董事會批準(zhǔn) 存檔 年度銷售總計劃 月度銷售計劃 辦事員 市場研究策劃員 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 10 2023/9 結(jié)帳 銷售計劃執(zhí)行管理流程（二） XX有 限 公 司 責(zé)任人 備注 銷售中心 財務(wù)部 開發(fā)票 總帳會計 銷售開票統(tǒng)計員 ?結(jié)帳單 貨款回收 ? 流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 11 2023/9 客戶服務(wù)管理流程（一） XX有 限 公 司 責(zé)任人 備注 銷售中心 定期客戶 電話回訪 客戶電話 接聽電話 客戶 了解客戶情況、需求 做電話記錄、客戶需求判斷 查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料 能否獨(dú)立解決 結(jié)束 承諾響應(yīng)時間 對客戶服務(wù)需求初步診斷 辦事員 ? ?按公司客戶服務(wù) 制度規(guī)定 ?服務(wù)記錄單 ?客服電話記錄 否 是 銷售員客服信息 其他客服信息 ? ? 技術(shù)服務(wù)員 技術(shù)服務(wù)員 流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 : 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 12 2023/9 客戶服務(wù)管理流程（二） XX有 限 公 司 責(zé)任人 備注 銷售中心 客戶 在承諾響應(yīng)時間內(nèi)與客戶聯(lián)系 能否電話解決 結(jié)束 在規(guī)定的時間內(nèi)派員現(xiàn)場解決 填寫服務(wù)記錄 ?按公司客戶服務(wù) 制度規(guī)定 ? ?電話記錄 是 否 ? 技術(shù)服務(wù)員 技術(shù)服務(wù)員 質(zhì)量問題 客戶確認(rèn) 記錄歸檔 定期問題統(tǒng)計分析匯總 否 處理意見 ? ?產(chǎn)品補(bǔ)償、賠償、退貨 檢測中心 是 檢測中心經(jīng)理 銷售中心經(jīng)理 做出處理 流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 : 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 13 2023/9 客戶信息管理流程 流程 客戶信息管理流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :信息管理員 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷售中心 責(zé)任人 備注 ?客戶卡 客戶資料 完善客戶卡 信息資料 填寫新客戶卡 客戶臺帳登記 銷售員 信息管理員 ?客戶 臺帳 是否屬于 新客戶 否 是 信息管理員 ? 定期確認(rèn)、更新客戶信息 ? 售后服務(wù)信息 技術(shù)服務(wù)員 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 14 2023/9 流程 發(fā)貨流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 : 辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷售中心 銷售員發(fā)貨申請 銷售員 辦事員 辦事員 庫存是否足夠 否 是 客戶發(fā)貨申請 ?發(fā)貨申請單，（含電話、傳真發(fā)貨申請） ? ?出庫通知單 發(fā)貨流程（一） 產(chǎn)品發(fā)貨 成品倉庫管理員 客戶 貨運(yùn)調(diào)度 辦事員 ? ?用車申請單 開出庫通知單 ? 分廠 分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 15 2023/9 XX有 限 公 司 責(zé)任人 備注 銷售中心 發(fā)貨流程（二） 火車快件 火車慢件 汽車托運(yùn) 辦事員 辦事員 辦事員 ?裝箱單 ?裝箱單 ?裝箱單 自運(yùn) 是 否 辦事員 ?裝箱單 貨車裝運(yùn) 裝車運(yùn)至青島發(fā)貨 通知聯(lián)運(yùn)公司來車裝貨 通知長途客車裝運(yùn) 核定運(yùn)費(fèi)和油耗 運(yùn)費(fèi)考核 ? ? ? ? 流程 發(fā)貨流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 : 辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 : 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 16 2023/9 技術(shù)研究流程（一） 流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號 : XX有 限 公 司 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 研究所 通過 提出技術(shù)研究計劃 總工程師 總經(jīng)理 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 審批 可行性研究 下達(dá)任務(wù)書 任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 分解技術(shù)研究計劃 開展調(diào)查、收集資料 ? 研究所所長 ?可行性研究報告 研究員 研究所所長 是 否 審核 審核 總經(jīng)理 北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu) 17 2023/9 項(xiàng)目鑒定 技術(shù)研究流程（二） XX有 限 公 司 責(zé)任人 備注 研究所 ?項(xiàng)目鑒定報告 總工程師 進(jìn)度報告 審核 根據(jù)審核意見調(diào)整 項(xiàng)目總結(jié)報告 召開項(xiàng)目鑒定會議 ? 新產(chǎn)品 開發(fā)流程 存檔 項(xiàng)目實(shí)施管理流程 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目方案推廣 相關(guān)部門 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 定期跟蹤與分析 經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 研究所所長 ?