【正文】 管理階層審查應依據(jù)環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核結果、情勢的變化以及持續(xù)改善的承諾 ,提出修改環(huán)境管理系統(tǒng)之修改政策、目標及其他構成要項的可能需求。為了完整起見 ,稽核程序中應包括稽核範園、頻率與方法、以及執(zhí)行稽核工作與結果報告的責任與要求。環(huán)境紀錄的保存與維護應做到容易檢索、保護其不受到損壞、變質或遺失 ,而且應規(guī)定並記錄其保存期限。 由於矯正與預防措施所產(chǎn)生的書面程序之變更 ,組織應實施並記錄之。 監(jiān)督設備應予校正和維修 ,其過程之紀錄應根據(jù)組織建立的程序加以保存。 必要時 ,組織應審查並改訂其緊急事件準備及應變程序 ,特別是在意外或緊急狀況發(fā)生之後。 ? b)在這些程序中明訂業(yè)準則 。 (e) 為法律以及 (或 )保存知識的目的而保留的任何失效文件有適當?shù)臉嗣鳌? 條文 54 文件化 環(huán)境手冊－在 ISO 14001中並沒有要求 ? 標準內有很多條文並沒有要求文件化 ? 標準內的文件化要求為最低要求 ? 較大或在環(huán)境上較複雜的組織將須要較多的文件以進行有效的環(huán)境管理 前言 : 文件化的要求 55 本條文之目的是為了 ? 當作溝通之用 ? 維持程序 /作業(yè)的一致性 ? 作為執(zhí)行 /操作人員之遵循與參考之用 ? 留作記錄之用 有效的文件應俱有 : ? 控制性 (紙上命令 ) ? 一致性 (各部門 ,不同人員 ) ? 連續(xù)性 (前後一樣 ) ．．． 且符合規(guī)劃事項 文件化 本條文之目的 56 環(huán)境管理文件系統(tǒng) ? Level Ⅰ: 環(huán)境手冊 ,環(huán)保法規(guī) ? Level Ⅱ: 程序書 ? Level Ⅲ: 作業(yè)標準書 ? Level Ⅳ: 紀錄 /表單 文件化 57 環(huán)境手冊 ? 為對組織環(huán)境管理系統(tǒng)完整描述的文件 ? 一般包括下列內容： – 環(huán)境政策 – 組織及權責之描述 – 訂定改善目的之目標與標的 – 描述組織本身及其作業(yè)的範圍 建立程序書基本要求 – ISO14001條文 (核心要項 ) ? 程序文件一覽表 ,與其它要項及文件的關聯(lián) 文件化 58 何謂程序書 包含項目 ? 目的 ? 適用範圍 ? 定義 (名詞解釋 ) ? 相關權責 ? 流程 ? 作業(yè)說明 ? 參考文件 ? 附件 (表單 ) 為了達成某項工作之要求 所須執(zhí)行之要項及其配合 要素之引導綱要 文件化 59 何謂作業(yè)標準書 為了使某項作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標準書一般是為了達成 程序書之規(guī)範要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 文件化 作業(yè)標準書的內容 : ? 描述技術上的作業(yè) ? 描述詳細的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設施規(guī)範） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範之方法 ? 排放標準（如環(huán)保法令 ) ? 相關的程序書 60 稽核之原則 ? 詮釋文件 ? 不可堅持己見 ? 組織自我決定文件的粗細 ? 文件應符合標準內各條文的要求 ? 本條文並同其他條文稽核 文件化 61 文化一覽表是否有 ?文件聯(lián)結性 ?相關文件是否納入 EMS系統(tǒng) ?9000文件是否修正以納入 EMS ?參考文件是否有指引 ?供應商或下包商之相關文件是否 加以整合 文件化 稽核重點 62 文件管制 條文 組織應建立並維持適當?shù)某绦?,俾能管制本標準所要求的各項文件 ,以確認 : (a) 文件易於檢索 。及 (b) 接受、文件化以及回應由外部利害相關者所傳達的訊息。 ? c)為了符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項要求 ,包括緊急事件準備與應變之要求 ,每個人所必須扮演的角色和負擔的責任 。 環(huán)境管理方案 條文的目的 41 ? 權責人員清楚嗎 ? ? 可行性如何 ? ? 預定進度及完成期程清楚嗎 ? ? 資源 (預算 )有嗎 ? ? 成效追蹤之時間與人員 ? ? 評估因子是否合理 ? ? 評估基準是否明確定義 ? ? 有新設備產(chǎn)品活動時 ,方案是否修正 ? ? 中長期方案有嗎 ? ? 環(huán)境管理方案之結案方式 ? 驗證重點 : 環(huán)境管理方案 42 組織與架構 條文 ?為了達成有效的環(huán)境管理 ， 對角色責任及權限應加以界定 、 文件化 、 及宣導溝通 。 目標與標的 建立與審查環(huán)境目標 36 本條文的目的是為了達成環(huán)境政策的期許 , 由目標與標的的達成可作為環(huán)境績效的代表 , 並代表持續(xù)改善的精神 . 目標與標的 條文的目的 37 ? 建立 /修訂權責是否清楚 ? 是否可以和環(huán)境政策相呼應 ? 是否可以和顯著性考量面相呼應 ? 是否考量法令規(guī)章 ? 為達成目標與標的的資源 (技術 /財務 /執(zhí)行 ),是否充足 ? 利害相關者意見是否加以考量 ? 目標與標的是否可量化 /參考 基準為何 ? 目標與標的之追蹤程序是否清楚定義 ? 相關人員是否知道其目標與標的 ? 目標及標的相關因之是否監(jiān)督與量測？ ? 管理審查程序是否考量目標？ 驗證重點 : 目標與標的 38 目標 :節(jié)省電力 標的 :88年單位產(chǎn)量省電 4% 目標 :廢棄物減量 標的 :90年廢棄物減量 10% 目標 :環(huán)境噪音改善 標的 :噪音控制於85dBA 目標 :減少空氣污染 標的 :污染物濃度控制於 XXppm 例子 :無量化目標 ?符合某項法令標準 ?完成某項調查 ?與居民良好溝通 較無法看到環(huán)境績效 或持續(xù)改善 目標與標的 範例 : 39 組織應制定並維持一個或多個管理方案，以達成其環(huán)境目標與標的。 條文要求 29 你可以看到之文件 : 一階環(huán)境手冊 二階程序書 (環(huán)境法令鑑別及 收集程序 ) 環(huán)保法令 /公報 環(huán)境法令登錄表 環(huán)境法令條文查核表 被稽核之對象 : 程序書製定者 法規(guī)鑑別者 (各單位 ) 法令及其他要求 30 EMS之法規(guī)符合性優(yōu)點 ? 藉由下列措施得以降低風險： – 法規(guī)查核表 – 符合度鑑別 – 審視法令之適合度 – 主管當局指控事項之分析 法令及其他要求 31 設立目標時 應考慮法令及其他要求 作業(yè)管制之作業(yè)準則 (. ) 緊急應變之程序 (. ) 監(jiān)督項目與法令標準之項目 與法令有關之環(huán)境紀錄及其保存期限 法令及其他要求 法令與其他條文之關係 32 作業(yè)管制之作業(yè)準則 . 排放標準 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 事業(yè)廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 毒性化學物質運送管理辦法 飲用水管理條例 緊急應變之程序 . 空氣污染防治法母法 (20)及施行細則 (27,28,43,44) 水污染防治法母法 (26)及施行細則 (41,53) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 (17,18,47,48) 毒性化學物質管理 (17,22)及施行細則 (17) 毒性化學物質運送管理辦法 (5,) 法令及其他要求 法令與其他條文之關係 33 相關法令及其他要求是否登錄完整 ? ? 取得及鑑別的權責單位為何 ? ? 新公佈之法令是否取得 登錄 鑑別 ? 公告及辦法是否登錄 鑑別 ? 空 /水排放檢測數(shù)據(jù)是否符合標準 ? 廢棄物代清除處理廠商之資格及合約 ? 許可 /專責人員 /申報 ? 鑑別人員之訓練 法令及其