【正文】 管理階層審查應(yīng)依據(jù)環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢的變化以及持續(xù)改善的承諾 ,提出修改環(huán)境管理系統(tǒng)之修改政策、目標(biāo)及其他構(gòu)成要項(xiàng)的可能需求。為了完整起見 ,稽核程序中應(yīng)包括稽核範(fàn)園、頻率與方法、以及執(zhí)行稽核工作與結(jié)果報(bào)告的責(zé)任與要求。環(huán)境紀(jì)錄的保存與維護(hù)應(yīng)做到容易檢索、保護(hù)其不受到損壞、變質(zhì)或遺失 ,而且應(yīng)規(guī)定並記錄其保存期限。 由於矯正與預(yù)防措施所產(chǎn)生的書面程序之變更 ,組織應(yīng)實(shí)施並記錄之。 監(jiān)督設(shè)備應(yīng)予校正和維修 ,其過程之紀(jì)錄應(yīng)根據(jù)組織建立的程序加以保存。 必要時(shí) ,組織應(yīng)審查並改訂其緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變程序 ,特別是在意外或緊急狀況發(fā)生之後。 ? b)在這些程序中明訂業(yè)準(zhǔn)則 。 (e) 為法律以及 (或 )保存知識(shí)的目的而保留的任何失效文件有適當(dāng)?shù)臉?biāo)明。 條文 55 文件化 環(huán)境手冊－在 ISO 14001中並沒有要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)有很多條文並沒有要求文件化 ? 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的文件化要求為最低要求 ? 較大或在環(huán)境上較複雜的組織將須要較多的文件以進(jìn)行有效的環(huán)境管理 前言 : 文件化的要求 56 本條文之目的是為了 ? 當(dāng)作溝通之用 ? 維持程序 /作業(yè)的一致性 ? 作為執(zhí)行 /操作人員之遵循與參考之用 ? 留作記錄之用 有效的文件應(yīng)俱有 : ? 控制性 (紙上命令 ) ? 一致性 (各部門 ,不同人員 ) ? 連續(xù)性 (前後一樣 ) ．．． 且符合規(guī)劃事項(xiàng) 文件化 本條文之目的 57 環(huán)境管理文件系統(tǒng) ? Level Ⅰ: 環(huán)境手冊 ,環(huán)保法規(guī) ? Level Ⅱ: 程序書 ? Level Ⅲ: 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 ? Level Ⅳ: 紀(jì)錄 /表單 文件化 58 環(huán)境手冊 ? 為對組織環(huán)境管理系統(tǒng)完整描述的文件 ? 一般包括下列內(nèi)容： – 環(huán)境政策 – 組織及權(quán)責(zé)之描述 – 訂定改善目的之目標(biāo)與標(biāo)的 – 描述組織本身及其作業(yè)的範(fàn)圍 建立程序書基本要求 – ISO14001條文 (核心要項(xiàng) ) ? 程序文件一覽表 ,與其它要項(xiàng)及文件的關(guān)聯(lián) 文件化 59 何謂程序書 包含項(xiàng)目 ? 目的 ? 適用範(fàn)圍 ? 定義 (名詞解釋 ) ? 相關(guān)權(quán)責(zé) ? 流程 ? 作業(yè)說明 ? 參考文件 ? 附件 (表單 ) 為了達(dá)成某項(xiàng)工作之要求 所須執(zhí)行之要項(xiàng)及其配合 要素之引導(dǎo)綱要 文件化 60 何謂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 為了使某項(xiàng)作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實(shí)際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書一般是為了達(dá)成 程序書之規(guī)範(fàn)要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 文件化 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的內(nèi)容 : ? 描述技術(shù)上的作業(yè) ? 描述詳細(xì)的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設(shè)施規(guī)範(fàn)） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範(fàn)之方法 ? 排放標(biāo)準(zhǔn)（如環(huán)保法令 ) ? 相關(guān)的程序書 61 稽核之原則 ? 詮釋文件 ? 不可堅(jiān)持己見 ? 組織自我決定文件的粗細(xì) ? 文件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)各條文的要求 ? 本條文並同其他條文稽核 文件化 62 文化一覽表是否有 ?文件聯(lián)結(jié)性 ?相關(guān)文件是否納入 EMS系統(tǒng) ?9000文件是否修正以納入 EMS ?參考文件是否有指引 ?供應(yīng)商或下包商之相關(guān)文件是否 加以整合 文件化 稽核重點(diǎn) 63 文件管制 條文 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,俾能管制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的各項(xiàng)文件 ,以確認(rèn) : (a) 文件易於檢索 。及 (b) 接受、文件化以及回應(yīng)由外部利害相關(guān)者所傳達(dá)的訊息。 ( c)為了符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項(xiàng)要求 ,包括緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變之要求 ,每個(gè)人所必須扮演的角色和負(fù)擔(dān)的責(zé)任 。 環(huán)境管理方案 條文的目的 42 ? 權(quán)責(zé)人員清楚嗎 ? ? 可行性如何 ? ? 預(yù)定進(jìn)度及完成期程清楚嗎 ? ? 資源 (預(yù)算 )有嗎 ? ? 成效追蹤之時(shí)間與人員 ? ? 評估因子是否合理 ? ? 評估基準(zhǔn)是否明確定義 ? ? 有新設(shè)備產(chǎn)品活動(dòng)時(shí) ,方案是否修正 ? ? 中長期方案有嗎 ? ? 環(huán)境管理方案之結(jié)案方式 ? 驗(yàn)證重點(diǎn) : 環(huán)境管理方案 43 組織與架構(gòu) 條文 ?為了達(dá)成有效的環(huán)境管理 ， 對角色責(zé)任及權(quán)限應(yīng)加以界定 、 文件化 、 及宣導(dǎo)溝通 。 目標(biāo)與標(biāo)的 建立與審查環(huán)境目標(biāo) 37 本條文的目的是為了達(dá)成環(huán)境政策的期許 , 由目標(biāo)與標(biāo)的的達(dá)成可作為環(huán)境績效的代表 , 並代表持續(xù)改善的精神 . 目標(biāo)與標(biāo)的 條文的目的 38 ? 建立 /修訂權(quán)責(zé)是否清楚 ? 是否可以和環(huán)境政策相呼應(yīng) ? 是否可以和顯著性考量面相呼應(yīng) ? 是否考量法令規(guī)章 ? 為達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的的資源 (技術(shù) /財(cái)務(wù) /執(zhí)行 ),是否充足 ? 利害相關(guān)者意見是否加以考量 ? 目標(biāo)與標(biāo)的是否可量化 /參考 基準(zhǔn)為何 ? 目標(biāo)與標(biāo)的之追蹤程序是否清楚定義 ? 相關(guān)人員是否知道其目標(biāo)與標(biāo)的 ? 目標(biāo)及標(biāo)的相關(guān)因之是否監(jiān)督與量測？ ? 管理審查程序是否考量目標(biāo)？ 驗(yàn)證重點(diǎn) : 目標(biāo)與標(biāo)的 39 目標(biāo) :節(jié)省電力 標(biāo)的 :88年單位產(chǎn)量省電 4% 目標(biāo) :廢棄物減量 標(biāo)的 :90年廢棄物減量 10% 目標(biāo) :環(huán)境噪音改善 標(biāo)的 :噪音控制於85dBA 目標(biāo) :減少空氣污染 標(biāo)的 :污染物濃度控制於 XXppm 例子 :無量化目標(biāo) ?符合某項(xiàng)法令標(biāo)準(zhǔn) ?完成某項(xiàng)調(diào)查 ?與居民良好溝通 較無法看到環(huán)境績效 或持續(xù)改善 目標(biāo)與標(biāo)的 範(fàn)例 : 40 組織應(yīng)制定並維持一個(gè)或多個(gè)管理方案，以達(dá)成其環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。 條文要求 30 你可以看到之文件 : 一階環(huán)境手冊 二階程序書 (環(huán)境法令鑑別及 收集程序 ) 環(huán)保法令 /公報(bào) 環(huán)境法令登錄表 環(huán)境法令條文查核表 被稽核之對象 : 程序書製定者 法規(guī)鑑別者 (各單位 ) 法令及其他要求 31 EMS之法規(guī)符合性優(yōu)點(diǎn) ? 藉由下列措施得以降低風(fēng)險(xiǎn)： – 法規(guī)查核表 – 符合度鑑別 – 審視法令之適合度 – 主管當(dāng)局指控事項(xiàng)之分析 法令及其他要求 32 設(shè)立目標(biāo)時(shí) 應(yīng)考慮法令及其他要求 作業(yè)管制之作業(yè)準(zhǔn)則 (. ) 緊急應(yīng)變之程序 (. ) 監(jiān)督項(xiàng)目與法令標(biāo)準(zhǔn)之項(xiàng)目 與法令有關(guān)之環(huán)境紀(jì)錄及其保存期限 法令及其他要求 法令與其他條文之關(guān)係 33 作業(yè)管制之作業(yè)準(zhǔn)則 . 排放標(biāo)準(zhǔn) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 事業(yè)廢棄物貯存清除處理方法及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn) 毒性化學(xué)物質(zhì)運(yùn)送管理辦法 飲用水管理?xiàng)l例 緊急應(yīng)變之程序 . 空氣污染防治法母法 (20)及施行細(xì)則 (27,28,43,44) 水污染防治法母法 (26)及施行細(xì)則 (41,53) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 (17,18,47,48) 毒性化學(xué)物質(zhì)管理 (17,22)及施行細(xì)則 (17) 毒性化學(xué)物質(zhì)運(yùn)送管理辦法 (5,) 法令及其他要求 法令與其他條文之關(guān)係 34 相關(guān)法令及其他要求是否登錄完整 ? ? 取得及鑑別的權(quán)責(zé)單位為何 ? ? 新公佈之法令是否取得 登錄 鑑別 ? 公告及辦法是否登錄 鑑別 ? 空 /水排放檢測數(shù)據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn) ? 廢棄物代清除處理廠商之資格及合約 ? 許可