【正文】 評審工作應(yīng)形成文件。 – b) 向管理者報送審核結(jié)果。保存和管理的環(huán)境記錄應(yīng)便于查閱，避免破壞、變質(zhì)或遺失。 ? 對于糾正與預(yù)防措施引起對成文程序的更改，組織應(yīng)遵照實施應(yīng)予以記錄。 ? 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)并妥善維護，并根據(jù)組織的程序保存校準(zhǔn)與維護記錄。 ? 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，組織應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以 評審和修訂 。 C:/xh123/ISO14001 45 ? SZEC 4. 4. 5 文件控制 理解要點 ? 文件的標(biāo)識、分類、歸檔、保存、更新、處置 – 各重要場所應(yīng)有相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本 – 所有作廢文件應(yīng)有標(biāo)識和管理 – 文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔應(yīng)有編號，并有責(zé)任人員簽名 – 文件更改修訂應(yīng)由原審批部門審批 – 文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性 – 文件修訂時，應(yīng)制定相應(yīng)的記錄和更改清單或一覽表 C:/xh123/ISO14001 46 ? SZEC 4. 4. 6 運行控制 ? 組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。 C:/xh123/ISO14001 41 ? SZEC 4. 4. 3 信息交流 理解要點 ? 內(nèi)部信息交流 – 是各層次 ,各部門間的交流和協(xié)作 – 可以保證環(huán)境因素的有效控制 – 是明確環(huán)境責(zé)任的一個重要途徑 ? 外部信息交流 – 組織重視相關(guān)方的要求 – 確定環(huán)境因素和評價其重要性的手段之一 ? 信息交流旨在建立組織對內(nèi)外通報環(huán)境活動的過程 , 以便 – 闡明管理者對環(huán)境的承諾 – 處理設(shè)計組織的活動 , 產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境方面的問題和關(guān)系 – 提高對組織的環(huán)境方針，目標(biāo)指標(biāo)和方案的認(rèn)識 – 必要時向內(nèi)部和外部相關(guān)方通報組織的環(huán)境管理體系和環(huán)境行為 ? 交流應(yīng)是雙向的 , 要有相應(yīng)的程序 , 并做相應(yīng)的記錄 , 以反映交流的效果和成績 C:/xh123/ISO14001 42 ? SZEC 4. 4. 4 環(huán)境管理體系文件 ? 組織應(yīng)以 書面或電子形式 建立并保持下列信息： – a) 對管理體系 核心要素 及其相互作用的描述； – b) 查詢相關(guān)文件的 途徑 。 C:/xh123/ISO14001 39 ? SZEC 、意識和能力 理解要點 ? 制定和保持培訓(xùn)程序 ? 組織應(yīng)根據(jù)自身性質(zhì) ,規(guī)模 ,人員素質(zhì)確定培訓(xùn)需求 ? 環(huán)境意識至關(guān)重要 – 即體系的建立和維護過程 , 就是一個全體員工的環(huán)境意識提高與宣傳的過程 ? 崗位培訓(xùn)應(yīng)按不同層次的管理 ,技術(shù)，操作人員要求的知識，技能不同確定培訓(xùn)內(nèi)容 – 內(nèi)審員培訓(xùn) – 重大環(huán)境因素崗位人員培訓(xùn) – 一般員工培訓(xùn) ? 培訓(xùn)內(nèi)容一般包括 : – 確定員工培訓(xùn)的需求 ,制定一份不同層次的培訓(xùn)計劃； – 評審培訓(xùn)方案與法規(guī)或組織要求的符合性 。一個是集團公司，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 . 以上三種情況 ,分別說明最高管理者分別是誰 . ? 組織已通過 ISO9001認(rèn)證 ,在申請 ISO14001認(rèn)證時 ,仍采用 ISO9001的工作班子來負(fù)責(zé)建立環(huán)境管理體系 ,實施中發(fā)現(xiàn)了許多問題，請分析一下 ,出問題的主要原因有哪些 C:/xh123/ISO14001 38 ? SZEC 4. 4. 2 培訓(xùn)、意識和能力 ? 組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。 ? 管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的實施與控制 提供必要的資源 ，其中包括人力資源和專項技能、技術(shù)及財力資源。 C:/xh123/ISO14001 26 ? SZEC 目標(biāo)和指標(biāo) 理解要點 ? 目標(biāo)指標(biāo) 制定的依據(jù) – 組織的環(huán)境方針 – 組織的規(guī)模 – 組織的經(jīng)濟技術(shù)情況 ? 目標(biāo)指標(biāo)的 制定 – 應(yīng)考慮設(shè)置 可測量環(huán)境表現(xiàn)的參數(shù) ,為環(huán)境管理和體系運行提供信息 – 要體現(xiàn) 對污染預(yù)防的承諾 ? 減少廢物和降低資源消耗 ? 減少或消除向環(huán)境釋放污染物 ? 設(shè)計產(chǎn)品時 ,將生產(chǎn)，使用和配置中的環(huán)境影響減至最小 ? 控制原材料選取過程中環(huán)境影響 ? 將新開發(fā)項目所造成的環(huán)境影響減至最小 ? 提高員工和社區(qū)的環(huán)境意識 – 目標(biāo) 要符合國家環(huán)境規(guī)劃和 環(huán)境技術(shù)政策的要求 – 指標(biāo) 要逐層分解 , 并體現(xiàn)先進性 , 可操作性 , 可調(diào)整性和具體量化 C:/xh123/ISO14001 27 ? SZEC 例題 ? 某冰箱廠經(jīng)過環(huán)境因素的識別和評價認(rèn)為 CFC類物質(zhì)的使用是一個重要的環(huán)境問題，為此設(shè)立了響應(yīng)環(huán)境目標(biāo) :到 1999年 3年內(nèi)全部 CFC類物質(zhì)的替代工作 ? 依此目標(biāo)相配套的指標(biāo)可以進一步分解為每年的任務(wù)和響應(yīng)工序的指標(biāo) : – 1997年較 1996年使用量減少 50%,其中發(fā)泡工序減少使用 20%,制冷劑減少 70% – 1998年再減少 1996年使用量的 30%,其中發(fā)泡工序減少使用 60%,制冷劑不做大的改變 – 1999年全面完成替代工作 ,減少 1996年使用量其余的 20%,其中發(fā)泡工序減少使用20%,制冷劑減少 30% C:/xh123/ISO14001 28 ? SZEC 目標(biāo)和指標(biāo) 審核要點 ? 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)如何體現(xiàn)環(huán)境方針，是否考慮了該組織活動，產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的重大環(huán)境因素 ? 指定的目標(biāo)指標(biāo)是否層層分解 ,負(fù)有責(zé)任的員工是怎樣將職責(zé)納入實施活動的 ? ? 相關(guān)方的觀點在指定目標(biāo)后指標(biāo)時是如何考慮的 ? 所有的目標(biāo)和指標(biāo)是否設(shè)置了具體的可測量的參數(shù) ? 如何評審和修訂目標(biāo)后指標(biāo)，以反映組織所期望的環(huán)境行為的改進 C:/xh123/ISO14001 29 ? SZEC 目標(biāo)和指標(biāo) 思考題 ? 組織評價出來的所有重大環(huán)境因素是否必須制定響應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo) ,為什么 ? ? 組織制定的目標(biāo)和指標(biāo)是否必須在當(dāng)年要完成 ? 如果組織的排放行為均達(dá)到了國家和地方標(biāo)準(zhǔn)，資源能源也控制的較好 ,自身也找不出什么重大環(huán)境因素，那么是否就不要制定目標(biāo)指標(biāo)，持續(xù)改進如何體現(xiàn) ? 組織能否把加強員工培訓(xùn)作為自身的目標(biāo)和指標(biāo)，如果可行，那么如何體現(xiàn)和測量 ? C:/xh123/ISO14001 30 ? SZEC 4. 3. 4 環(huán)境管理方案 ? 組織應(yīng)制定并保持 一個或多個 旨在實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，其中應(yīng)包括： ? A） 規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的 職責(zé) ? B) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的 方法和時間表 。 C:/xh123/ISO14001 19 ? SZEC 4. 3. 1 環(huán)境因素 理解要點 ? 對程序的要求 : – 能夠識別 有哪些環(huán)境因素 – 能夠評價 其重要程度 – 能夠確定 哪些是重要環(huán)境因素 – 能夠更新 生產(chǎn)情況變化或有新建項目影響時 ? 初始環(huán)境評審的內(nèi)容 : – 法律法規(guī)的要求 – 環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定 – 對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查 – 對以往事件調(diào)查反饋意見的評價 C:/xh123/ISO14001 20 ? SZEC 4. 3. 1 環(huán)境因素 環(huán)境因素的