【正文】 1 ? A ? B 1 1 2 4 1/16 Check point 評價項目 評價 大項目 核心 實行 Point 分數(shù) 19 分 量產(chǎn) 品質(zhì) ① QC工程圖的單位工程別 4M管理 基準是否明確 ,內(nèi)容是否充實 (） ? QC工程圖在開發(fā)階段 (在制作 PP之前制定草案 , PP結(jié)素后確定等 )按各 Model/Chassis制定，以此為基礎(chǔ)制定作業(yè)指導(dǎo)書 /檢查指導(dǎo)書 . QC工程圖在開發(fā)階段 (PP等 )① 反映對產(chǎn)品的主要管理 SPEC的有關(guān)工程 以及基準 .② 對于工程散布問題點，通過法人 4M條件的研討 /驗證設(shè)計并 研討最適合的工程條件 管理 Point ① 為了具體化 4M管理基準，明確化各單位工程類別管理項目 ,目標(biāo)值及 管理公差 , 管理方法 /要領(lǐng) (管理圖 or Check sheet),管理周期 ,注意 事項 , 異?，F(xiàn)象及措施方案等生產(chǎn)設(shè)計基準 . ② 由 OBU指定的 CTQ項目反映在法人 QC工程圖上并進行管理 . QC工程圖制定例 制定作業(yè) 指導(dǎo)書 制定檢查 指導(dǎo)書 ?QC工程圖與作業(yè) /檢查指導(dǎo)書互相聯(lián)系起來制定 . ? 改正管理 :出現(xiàn)改善活動 , 質(zhì)量變化要因及 4M條件變更時改正 QC工程圖及 有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實施改正管理。 ? 法人長每周綜合性的 Review公司內(nèi) /外的質(zhì)量狀況，了解質(zhì)量狀況， 督勵議事決定 Urge改善活動。 內(nèi)部質(zhì)量 Audit是綜合性的檢查法人的 QA System ， 找出脆弱部分， 通過展開改善活動強化 QA System。 Audit范圍： QA System全部（ Q Plus內(nèi)容） or ISO 9000內(nèi)容 + Q Plus內(nèi)容 ? Audit實施后對項目別現(xiàn)況 /問題點的措施及 F/up 指出內(nèi)容別改善 /保全計劃及 F/up內(nèi)容 關(guān)聯(lián)部門會議及改善 /保全內(nèi)容的標(biāo)準化等 ?周間質(zhì)量會議時綜合性的分析 /共享及 Discussion公司內(nèi) /外質(zhì)量現(xiàn) 況，找出改善方案等與否。 法人長質(zhì)量會議出席現(xiàn)況（質(zhì)量會議會議錄） ? 質(zhì)量會議出席對象者全員出席與否確認。 Overseas2023+ D Type(部品 ) 27/39 LG Electronics 2/16 /點檢工程管理 標(biāo)準 （ ） 54321 (W4) 2. 工。 1 ?6177。 其它：市場質(zhì)量情報內(nèi)容（質(zhì)量聯(lián)絡(luò)書， Claim接收 /措施內(nèi)容等） ? 質(zhì)量會議時對于議事 /決定事項的措施內(nèi)容 F/Up與否 議事決定事項的指示者 /實行責(zé)任 /實施日程的明確化 議事決定事項的事項檢查 /F Up/報告與否 確認長期未解決事項事后管理方法 ? 自己明確整立質(zhì)量會議的運營基準，運營質(zhì)量會議體。2023. 10. 1 LG Electronics / 品質(zhì)經(jīng)營 Team AUDIT Gr 2023年 Q plus 品質(zhì)保證體系 評價基準 [ 海外 生產(chǎn)法人用 ] “D” Type (部品 ) 1/39 LG Electronics 1/13 ① 法人長是否了解質(zhì)量 Issue及現(xiàn)況 () 法人長意見聽取 ? ③ 品質(zhì)目標(biāo)是否革新的設(shè)定達成 () ② 法人長是否設(shè)定有質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標(biāo) . （ ） 2/13 3/13 Overseas2023+ D Type(?? ) Check point 評價項目 評價 大項目 核心 實行 Point 分數(shù) 14 分 品質(zhì)革新 實踐 1. 品質(zhì)革新 推進 () 54321 (W10) ?法人的主要 Neck事項及質(zhì)量現(xiàn)況，法人長是否明確了解并且積極的 督勵 /檢查質(zhì)量改善活動 與否確認 . 〈法人長主要了解事項〉 例） 質(zhì)量方針 /戰(zhàn)略課題（主要實行課題），質(zhì)量改善活動推進現(xiàn)況 . 生產(chǎn)法人的主要質(zhì)量 Neck課題和推進現(xiàn)況 . 市場及本年 SVC率目標(biāo)及實績（部品 :顧客 Line Return不良率） 各銷售法人類別質(zhì)量水準及主要 Neck事項 . 質(zhì)量失敗費用（賣出額對比率）目標(biāo)及實績 . 工程不良率目標(biāo)及實績 . 同種企業(yè)及與先進企業(yè)的質(zhì)量水準 Gap程度（或者達成方案等） OBU的質(zhì)量水準（工程，市場質(zhì)量， F Cost等） ? 主要品質(zhì)指標(biāo)項目的目標(biāo)設(shè)定革新性 (前年對比 ) 當(dāng)年 /市場不良率 (Return不良率 ),FCost,海外市場 SVC率等 ? 品質(zhì)目標(biāo)達成度 (成果 ) 在評價始點上的目標(biāo)達成程度 (月別 /累計 ) → 以前年度 12月基準比較 ? 每年生產(chǎn)法人樹立 事業(yè)計劃 時綜合性的 Review前年度的質(zhì)量狀況， 明確的 設(shè)定本年度的質(zhì)量方針 /課題及質(zhì)量目標(biāo) . ? 設(shè)定的質(zhì)量方針 /課題及質(zhì)量目標(biāo)明記在生產(chǎn)法人的經(jīng)營課題 or事業(yè) 計劃書上， 在生產(chǎn)法人立場重點推進 . 質(zhì)量方針 /課題及質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定根據(jù)，以及確保適合性 質(zhì)量方針 /課題及質(zhì)量目標(biāo)在生產(chǎn)法人的事業(yè)計劃書內(nèi)插入與否 . （ ，顧客 Line Return不良率， F Cost等社內(nèi)外質(zhì)量 指標(biāo)等） 確認評價試點上的目標(biāo)對比實績達成水準 2/39 LG Electronics 1. 品質(zhì)革新 推進 () 54321 (W10) 5/13 ④ 質(zhì)量革新計劃是否是由于全部門的參與而樹立 () ⑤ 是否 Follow up部門別質(zhì)量革新計劃 進行狀況 () ⑥ QA Team長是否以對品質(zhì)保證的責(zé)任與權(quán)限 Leading品質(zhì)革新活動 4/13 ① 法人長對質(zhì)量是否持續(xù)性的 Commitment 及實施現(xiàn)場巡回 Overseas2023+ D Type(?? ) Check point 評價項目 評價 大項目 核心 實行 Point 分數(shù) 14 分 品質(zhì)革新 實踐 【 自主管理 項目 】 【 自主管理 項目 】 2. 品質(zhì)革新 實行 點檢 /支援 () 54321 (W7) ?法人長月 /1回以上，通過各種會議等對于質(zhì)量的重要性實施持續(xù)性的 Commitment與否 . 法人長通過社員出席的 每月會議 or其它會議闡明質(zhì)量革新意志內(nèi)容 . 法人長的質(zhì)量革新 關(guān)聯(lián)的 Message等 ? 法人長周 1回以上 巡回工程對質(zhì)量實施 Commitment與否 . 〈巡回內(nèi)容〉； 檢查資材倉庫及制造現(xiàn)場的 5S狀態(tài) . 檢查現(xiàn)場的質(zhì)量革新 Project Team活動 重要 /特殊工程的作業(yè)狀態(tài)檢查等 ? 海外生產(chǎn)法人的品質(zhì)革新意志及活動的活性化程度 ? 為了品質(zhì)革新計劃的達成及實行， QA的主導(dǎo)性作用 (部門別計劃對比實績點檢及報告等 ) ? 為了達成生產(chǎn)法人的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,樹立包含當(dāng)?shù)厝说娜? 門參與的質(zhì)量革新計劃 ,展開質(zhì)量改善活動 通過 QA部門主管的 W/S法人質(zhì)量現(xiàn)況共有 /Review后設(shè)定目標(biāo) 突出為了目標(biāo)設(shè)定的法人角度的課題 課題別樹立有關(guān)關(guān)聯(lián)部門的細部實行計劃 法人角度的綜合性質(zhì)量革新計劃的樹立和確定 ? 部門別質(zhì)量革新計劃的推進狀況月別 Check報告給質(zhì)量會議體或法 人長對未振部門應(yīng)督勵改善活動 F/Up周期 : 月 1次 F/Up 內(nèi)容 : ① 質(zhì)量革新計劃的計劃對比實績點檢 包含質(zhì)量指標(biāo)正常的細部實行計劃對比實績 ) ② 對未達事項的原因及挽回對策 3/39 LG Electronics ② 質(zhì)量會議是否以法人長主管每周實施 ③ 質(zhì)量會議措施內(nèi)容是否 充實，對于議事 /決定 事項的措施及 F/Up充實？ () ④ 內(nèi)部質(zhì)量 Audit是否按照計劃實施 ⑤ 內(nèi)部 Audit結(jié)果 ,對指出事項的措施點檢 , F/up是否良好 () 7/13 6/13 Overseas2023+ D Type(?? ) Check point 評價項目 評價 大項目 核心 實行 Point 分數(shù) 14 分 品質(zhì)革新 實踐 【 自主管理 項目 】 【 自主管理 項目 】 2. 品質(zhì)革新 實行 點檢 /支援 () 54321 (W7) ?對于生產(chǎn)法人的 QA System全部樹立自己的內(nèi)部質(zhì)量 Audit計劃（半年 1回以上） 按計劃實施與否等。 公司內(nèi)：部品質(zhì)量 ,工程質(zhì)量 ,出廠質(zhì)量現(xiàn)況 ,C/SKD質(zhì)量現(xiàn)況 ,驗收 質(zhì)量現(xiàn)況等 公司外：公司外質(zhì)量費用（ A， P， F Cost）， 市場 /本年度質(zhì)量現(xiàn) 況，顧客 Line Return質(zhì)量現(xiàn)況，新型號及重點型號質(zhì)量 現(xiàn)況，銷售法人及 Buyer別質(zhì)量現(xiàn)況 ,韓國事業(yè)部及其他法 人質(zhì)量現(xiàn)況。 4/39 LG Electronics 8/13 2. 品質(zhì)革新 實行 點檢 /支援 () 54321 (W7) ⑥ 是否綜合分析 Audit結(jié)果，并導(dǎo)出法人 角度的重要課題 ,展開改善活動 () ⑦ 前年度 Q plus本審核時對指出事項的改善 措施是否良好 ② 是否保留及整備質(zhì)量保證體系上關(guān)聯(lián)標(biāo)準 (基準 ) Overseas2023+ D Type(?? ) Check point 評價項目 評價 大項目 核心 實行 Point 分數(shù) 14 分 品質(zhì)革新 實踐 【 自主管理 項目 】 【 自主管理 項目 】 【 自主管理 項目 】 3. 品質(zhì)投資 /標(biāo)準 /教育 () 54321 (W1) ?保留 /整備質(zhì)量保證體系上的必要標(biāo)準 (基準 ), 把法人的質(zhì)量關(guān)聯(lián) 標(biāo)準與現(xiàn)實適合地隨時改正 ,按標(biāo)準 (基準 )的業(yè)務(wù)推進和活用必要 質(zhì)量保證體系 (質(zhì)量保證 Manual) 或新型號 Lineup步驟書 按質(zhì)量保證體系的必要標(biāo)準的保留與否 確認保留標(biāo)準 (基準 )管理狀態(tài)和內(nèi)容的現(xiàn)實與否 ,改正狀態(tài)等 ① 是否樹立質(zhì)量部門的投資計劃及實行管理對 ? 為了法人的質(zhì)量革新和保證，掌握 QA人員，試驗及檢查設(shè)備的不足， 樹立針對法人環(huán)境及實情適合的投資計劃，并反映在事業(yè)計劃上 . 是否掌握考慮 QA技能的人員不足 ,對法人的檢查及試驗必要的設(shè)備 / 測量儀器的不足 人員 /設(shè)備 /測量儀器的投資計劃樹立或投資不可能時代替方案樹立 與否 ? 投資計劃對比執(zhí)行實績實施最少季度 /1回點檢 ,報告 . ? Audit 實施對項目別現(xiàn)況 /問題點的措施及 F/up 實施 指出內(nèi)容別改善 /保全計劃及 F/up內(nèi)容 關(guān)聯(lián)部門會議及改善 /保全內(nèi)容的標(biāo)準化等 ?自主性內(nèi)部 Audit實施后 (ISO 9000自主內(nèi)部審核包含 )導(dǎo)出生產(chǎn)法人 / 工廠角度的改善課題，展開改善活動與否 改善課題不是簡單的指出及糾正措施事項，而是從 法人角度 為了品質(zhì)保證 System改善的重要課題 課題別改善對策的樹立和實行狀態(tài)的 F/Up與否 Ex) 強化可靠性活動 ,設(shè)備保全體系建立 , QA System建立 / 實行力提高活動 , 部品認證 /保證強化活動等 ※ 不是單純指出 /糾正措施事項，而是綜合性檢討事項角度 5/39 LG Electronics 10/13 3. 品質(zhì)投資 /標(biāo)準 /教育 () 54321 (W1) ③ 確立質(zhì)量教育體系，樹立年間教育計劃 （品質(zhì)， 6σ等） 是