電阻的測量2(20xx年12月整理)-wenkub.com
2025-08-13 01:21 本頁面
【正文】 大宗采購合同規(guī)范 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1招標(biāo)管理員 分管副總 總經(jīng)理物資招標(biāo)或邀請報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽長期供貨合同，分權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審核后執(zhí)行， 合同審批權(quán)限如下： 合同價(jià)值 20萬以下，分管副總審核， 合同價(jià)值 20萬以上，總經(jīng)理審核 2招標(biāo)管理員 分管副總 總經(jīng)理設(shè)備、固定資產(chǎn)、維修、租賃、工程或其他服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)或邀請報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽設(shè)備、工程材料、工程項(xiàng)目或服務(wù)采購合同，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審核后執(zhí)行 3檔案資訊組大宗采購由供應(yīng)部檔案資訊組將全程相關(guān)檔案資料按大宗采購編號歸檔和保管 五、單據(jù)及報(bào)告 《報(bào)價(jià)邀請書》 《招標(biāo)文件》 定點(diǎn)采購管理（ P2Z1J45） 一、目的 本管理文件明確了某些材料物資實(shí)行定點(diǎn)采購程序的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成集中采購的同時，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進(jìn)貨價(jià)格，完善供應(yīng)鏈合作。 二、范圍 本管理文件適用于特定項(xiàng)目（免煎中藥原材料、電子調(diào)配柜原材料）自采管理、特定項(xiàng)目部門（中藥發(fā)展部、醫(yī)藥智能技術(shù)辦）自采管理，以及其他各職能部門零星備用金自采。 三、相關(guān)程序及制度 ?資金管理 P3 ?預(yù)算管理 P5 ?大宗采購管理 （ P2Z1J44） ?定點(diǎn)采購管理 （ P2Z1J45） ?內(nèi)部審計(jì)制度 P6 四、業(yè)務(wù)流程 自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 自采權(quán)限的首次分派按如下程序進(jìn)行： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請，附供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理部部長意見； 總經(jīng)理審批，確定可以實(shí)施自采業(yè)務(wù)的特定項(xiàng)目或項(xiàng)目部門 2上年末財(cái)務(wù)管理部 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理對于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行年度聯(lián)合審定， 具體程序是： 每年財(cái)務(wù)管理部提供該項(xiàng)目或項(xiàng)目部門的財(cái)務(wù)分析報(bào)告， 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報(bào)告，共同進(jìn)行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍， 審定或調(diào)整結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效 3上年末各職能部門部長 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)管理部 結(jié)算中心 總經(jīng)理各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定： 供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見和實(shí)際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效， 該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍 4年初結(jié)算中心每年具備自采權(quán)限的項(xiàng)目，其采購用款由結(jié)算中心根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算撥付固定項(xiàng)目額度 5年初結(jié)算中心其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算
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