iso9000質(zhì)量體系審核案例-wenkub.com
2025-08-01 18:23 本頁面
【正文】 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的規(guī)定。審核員問人事部經(jīng)理 :“ 你們對于各崗位員工的能力是如何確定的 ?” 經(jīng)理答 :“ 我們?nèi)藛T流動性太大，你根本沒法對他們提出什么要求。 ” 案例分析二十三 很顯然，操作工雖然經(jīng)過了培訓(xùn)，但是效果不好。 這時旁邊的車間主任說 :“ 他可能緊張全忘了 。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 管理評審 ” 的規(guī)定 。 這里說明了對于標(biāo)準(zhǔn) “ ” 的要求理解遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠 。報告僅對最近的一次內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行了總結(jié)。 正確的做法應(yīng)該是在淡季時加強客房內(nèi)部人員的交叉培訓(xùn) ， 例如 PA(公共區(qū)域服務(wù) )人員接受樓層培訓(xùn) ， 而樓層人員也接受 PA培訓(xùn) 。為此客房部多次向人事部提出要求增加人員，但人事部以總經(jīng)理下了死命令不許進(jìn)人為由而加以拒絕。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的規(guī)定。 案例分析二十 管理者代表的職責(zé)在標(biāo)準(zhǔn)中已有明確的規(guī)定。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 責(zé)、權(quán)限與溝通”的規(guī)定。例如，可以制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)為 :“ 每年開發(fā)出新產(chǎn)品 2～ 3項”等等。 案例十九 某廠的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上”，其工廠的質(zhì)量目標(biāo)為 :“ 成品一次交驗合格率為 98％，工序產(chǎn)品一次交驗合格率為 93％，顧客滿意率為 98％。結(jié)果引起很多顧客抱怨。 案例十九 某商場為了方便顧客購物，在每層的滾梯人口處設(shè)立了樓層服務(wù)指示牌，說明所指示樓層的銷售范圍。 只見服務(wù)員擦桌的 、拖地的 ， 一片忙亂 。本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ” 的規(guī)定。 案例分析十六 物業(yè)公司沒有執(zhí)行行業(yè)的管理規(guī)定。”的規(guī)定，盡管車間主任的解釋可能是合理的，但是不合法?！睂徍藛T :“ 那為什么還有此規(guī)定呢 ?”車間主任 :“ 這是很久以前規(guī)定的，我也不知道為什么這么定。 案例十五 在印刷車間旁邊的小屋內(nèi)，將印刷用的膠輥存放在鐵架子上面。 案例分析十四 這種笑話在組織提供的文件中時有發(fā)生，因為領(lǐng)導(dǎo)在簽字時根本沒有認(rèn)真地把文件再仔細(xì)看一遍。本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ”的 “ d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。審核員在檢驗科進(jìn)一步查看這三批瓶子的進(jìn)貨驗證記錄時發(fā)現(xiàn)，這三批包裝瓶均是由于瓶高度較標(biāo)準(zhǔn)要求高了 。但是總工程師在審批文件時卻沒有發(fā)現(xiàn)，可見這是審批負(fù)責(zé)人的失職?！睂徍藛T問車間主任 :“ 那么檢驗記錄上的 5兆歐的產(chǎn)品算合格嗎 ?” 主任回答 :“ 當(dāng)然合格，因為動態(tài)絕緣電阻只要大于 2兆歐都算合格。 案例十二 在電機廠一車間工人正在對定子進(jìn)行浸漆烘干。根據(jù)“互利的供方關(guān)系”的原則，對于對方的人員、設(shè)備、原材料、各種作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)范及生產(chǎn)環(huán)境等提出要求。 ” 的規(guī)定 。 因為消防服務(wù)是影響商場服務(wù)的非常關(guān)鍵的工作 ， 因此商場必須把物業(yè)公司有關(guān)消防的服務(wù)納入商場的質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理 ， 而不能聽之任之 。 審核員在審查商場保衛(wèi)部時要求出示對消防設(shè)施按規(guī)定的周期進(jìn)行全面檢查的記錄 ， 保衛(wèi)部長說 :“ 因為這些設(shè)施由物業(yè)公司管理 ， 因此我們就沒有介入 。本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制?！? 案例九、 在某物業(yè)公司審查顧客投訴報告時發(fā)現(xiàn)有多起投訴康樂宮游泳池水不清潔的問題。因此不僅對安裝公司資質(zhì)有要求，而且對其現(xiàn)場施工人員的資質(zhì)也應(yīng)進(jìn)行控制，只有這樣才能真正保證質(zhì)量。審核員要求查看該公司安裝資質(zhì)證明材料，項目部經(jīng)理出示了安裝公司的安裝資質(zhì)證明。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 8． 5． 2糾正措施”的“ a）評審不合格（包括顧客抱怨）；”的規(guī)定。并且我們對供應(yīng)科的采購員也進(jìn)行了批評，還扣發(fā)了他當(dāng)月的獎金。實際上對于不是標(biāo)準(zhǔn) 的那種過程（常稱為“特殊過程”）之外，其他的生產(chǎn)過程，尤其是對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的關(guān)鍵工序，同樣存在著對過程的確認(rèn)，這就是按照標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 1生產(chǎn)和月良務(wù)提供的控制”的要求，對獲得表述產(chǎn)品特性的信息、必要時的作業(yè)指導(dǎo)書、適宜的設(shè)備、獲得監(jiān)視和測量裝置并進(jìn)行監(jiān)視和測量及放行、交付和交付后活動及有關(guān)的人員要求等的控制要求；而且當(dāng)這些條件發(fā)生變化時，也存在著再確認(rèn)的要求。” 審核員問：“什么是特殊過程？” 質(zhì)管部長說：“指生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程，或使用后才能發(fā)現(xiàn)問題的過程。既然可以進(jìn)行小試，說明工廠有檢驗?zāi)芰?；這些產(chǎn)品
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