【正文】 列出影響 “力爭業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（主要是那些不大有把握的客戶，如，房產(chǎn)或者工廠不一定能在 04 年動(dòng)工或者建成，或者即使動(dòng)工也很難說服它安裝管道天然氣）三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績目標(biāo)情景分析撰寫說明： 預(yù)測 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的訴求點(diǎn) ……. ……. 回款 萬新奧的關(guān)鍵策略： 重點(diǎn)發(fā)展哪些業(yè)務(wù)，哪些業(yè)務(wù)作為輔助根據(jù)實(shí)際情況，擬定 2022 年發(fā)展老戶 1700 戶，2022 年發(fā)展 1200 戶，2022 年發(fā)展 1100 戶。滁州的行政事業(yè)單位每戶補(bǔ)貼 1100 元，已安裝水煤氣 萬戶，只能靠天然氣置換后再開發(fā)老戶，現(xiàn)在企業(yè)不愿為職工補(bǔ)貼，其他行業(yè)的初裝費(fèi)也取消，這些因素都對(duì)市場開發(fā)造成影響。 預(yù)測 2022－ 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的訴求點(diǎn)水煤氣置換采取以舊換新、優(yōu)惠促銷燃?xì)饩?。擴(kuò)大本公司經(jīng)銷的灶具、熱水器知名度，加大宣傳燃?xì)饩呤酆蟮臐M意服務(wù)。市場銷售目標(biāo)：2022 年燃?xì)饩咪N售達(dá)到 4500 臺(tái)2022 年燃?xì)饩咪N售達(dá)到 2800 臺(tái)050100150200250300350400450新 增 大 工 商 戶 建 設(shè) 費(fèi) 360中 小 工 商 戶 建 設(shè) 費(fèi) 40 100 1402022 2022 2022050100150200250300350400450500新 增 氣 費(fèi) 收 入 25 17 15用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 408 288 2642022 2022 202213 / 322022 年燃?xì)饩咪N售達(dá)到 3000 臺(tái) 加大集體戶公關(guān)力度。 水煤氣置換帶動(dòng)老戶發(fā)展。5．老戶（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)：2022 年 萬方／日發(fā)揮西氣價(jià)格優(yōu)勢 2022 年開發(fā) 2022 戶零散報(bào)裝戶 加大宣傳，提高報(bào)裝率瓶裝液化氣管道液化氣煤氣改造 2022 年第二季度完成水煤氣置換天然氣燃?xì)饩?天然氣燃?xì)饩咪N售占滁州市場份額 70%周邊市場 近三年暫不運(yùn)作市場運(yùn)作加氣站 三年內(nèi)考慮運(yùn)作方案11 / 32－2022 年新奧的階段性市場開發(fā)策略撰寫說明 加大品牌認(rèn)知宣傳力度。燃?xì)饩咪N售目標(biāo)：2022 年 4500 臺(tái)2022 年 2800 臺(tái)2022 2022 2022 2022 02022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 202210 / 322022 年 3000 臺(tái)二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施－2022 年公司整體戰(zhàn)略撰寫說明：未來工商戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題：① 對(duì)政府進(jìn)行重點(diǎn)公關(guān)，爭取出臺(tái)對(duì)工商戶開發(fā)更有力的環(huán)保政策。－2022 年滁州公司新增工福戶的增長速度單位：萬方/日預(yù)測依據(jù)：①滁州市近三年招商引資力度加大，城南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已具規(guī)模，駐區(qū)企業(yè)逐漸增多，城東工業(yè)園區(qū)正在啟動(dòng)三通一平 2022 年初可成，新駐區(qū)企業(yè)已達(dá) 25 個(gè)，已有四戶正在洽談合同。 周邊市場的開發(fā)近三年暫不考慮9 / 32－2022 年滁州公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)的增長速度（單位：萬戶）預(yù)測依據(jù)：滁州房地產(chǎn)開發(fā)面積近三年呈平穩(wěn)上升趨勢，平均三年增幅 20—25 萬平米，房屋銷售也是上升趨勢，三年內(nèi)不會(huì)有大的波動(dòng)。 如果政府新區(qū)擴(kuò)建面積減少或停滯及舊城改造力度減少，會(huì)制約房地產(chǎn)市場發(fā)展，相反會(huì)起到帶動(dòng)和推進(jìn)作用。3．未來三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場增長趨勢預(yù)測撰寫說明：集體戶市場：利用西氣東輸天然氣價(jià)格的低價(jià)位調(diào)整，加大廣告宣傳力度，吸引集體戶報(bào)裝。 從需求、管網(wǎng)情況、競爭企業(yè)、替代產(chǎn)品、政府關(guān)系與政策環(huán)境、氣源等因素分析2．未來 5 年城市燃?xì)饧?xì)分市場發(fā)展機(jī)會(huì)撰寫說明：初步估算未來 5 年各細(xì)分市場的收入總量，清晰描述各市場機(jī)會(huì)的大小和戰(zhàn)略價(jià)值 扼要描述各細(xì)分市場的特點(diǎn)：在不同階段的發(fā)展特點(diǎn)，相互影響，確定各自在整體戰(zhàn)略中的定位未來機(jī)會(huì)市場特征描述：工商戶市場：隨著西氣到滁后的氣源保證，低價(jià)格的氣源優(yōu)勢將得到廣大工業(yè)、商業(yè)用戶的充分認(rèn)可。燃?xì)饩咪N售：滁州市燃?xì)饩咪N售中等，一般都集中在液化氣灶具和水煤氣灶具，但市場管理較亂，天然氣市場開發(fā)也拉動(dòng)了天然氣灶具的銷售，但目前而沒有形成規(guī)模銷售，基本由我公司控制天然氣灶具市場，但由于我公司在報(bào)批價(jià)格時(shí)不含燃?xì)馄骶哔M(fèi)用，天然氣用戶經(jīng)常采用改裝繼續(xù)使用舊灶具，沒有大的團(tuán)隊(duì)采購機(jī)會(huì)，所以市場部、運(yùn)營部只能靠散戶購買及小區(qū)現(xiàn)場銷售來完成灶具銷售任務(wù)。7 / 322022 年將新建住宅 20 萬平方米(2022 戶，60 棟)，竣工面積 20 萬 m2。滁州房地產(chǎn)開發(fā)41 家，其中國有公司 8 家，有限公司 32 家，集體企業(yè) 1 家，外地開發(fā)商有 5 家。④ 積極公關(guān)環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局。20222022 年見劃大型用氣企業(yè)情況序號(hào)單位 設(shè)備類型 現(xiàn)用燃料開口氣量發(fā)展中可能的問題 擬發(fā)展年度1 博雅齋養(yǎng)老院 鍋爐 1 噸、大灶 2 臺(tái) 液化氣 370 開口費(fèi) 2022 年2 滁州賓館 大灶 4 臺(tái) 煤 160 開口費(fèi)、管線 2022 年3 揚(yáng)子空調(diào)器廠 1 臺(tái)窯爐生產(chǎn)線 液化氣 1560 開口費(fèi)高難以接受 2022 年4 王義興烤鴨店 噸鍋爐、7 臺(tái)大灶 柴油 270 開口費(fèi)、改造費(fèi) 2022 年5 雅典大酒店 2 臺(tái)大灶 柴油 120 開口費(fèi)、管線 2022 年6 紅三環(huán)大酒店 大灶 5 臺(tái) 柴油 120 煙廠領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí) 2022 年7 假日大酒店 鍋爐 噸、大灶 2 臺(tái) 煤、柴油 220 開口費(fèi) 2022 年8 滁州師專 鍋爐 4 噸 煤 1000 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí) 2022 年9 守塑科技 直燃機(jī)空調(diào) 柴油 520 氣價(jià)格、開口費(fèi) 2022 年10安徽天大股份有限公司（熱軋鋼廠）窯爐生產(chǎn)線 新建 36000 開口費(fèi)高、氣價(jià)高 2022 年11 新亞賓館 鍋爐 1 噸 煤 518 改造費(fèi)、開口費(fèi) 2022 年12 金地大酒店 大鍋爐 6 臺(tái) 柴油 430 地稅領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí) 2022 年13 新奧大酒店 大鍋爐 3 臺(tái) 柴油 150 管線、投資開口費(fèi) 2022 年14 銅堂賓館 鍋爐 噸 煤 200 管線、投資開口費(fèi) 2022 年15 天禾酒店 鍋爐 噸、大灶 2 臺(tái) 煤、柴油 150 資金、開口費(fèi) 2022 年16 海頓國際大酒店 鍋爐 4 噸、 2 噸，大灶 10 臺(tái) 煤、柴油 1200 開口費(fèi) 2022 年17 嘉年華大酒店 鍋爐 噸、大灶 3 臺(tái) 柴油 250 開口費(fèi) 2022 年18 市教委老辦公大樓 新建 400 開口費(fèi) 2022 年19 國稅局辦公大樓 直燃機(jī)空調(diào) 新建 920 開口費(fèi) 2022 年20 工行培訓(xùn)中心 鍋爐 噸 樹皮 100 工程、開口費(fèi) 2022 年21 南營房 鍋爐 噸、大灶 2 臺(tái) 煤、液化氣 200 管線、投資開口費(fèi) 2022 年22 東營房 鍋爐 噸、大灶 2 臺(tái) 煤、液化氣 200 管線、投資開口費(fèi) 2022 年23 揚(yáng)子客車廠 烤漆生產(chǎn)線 電 1200 開口費(fèi) 2022 年24揚(yáng)子中銀汽車有限公司烤漆生產(chǎn)線 電 1000 開口費(fèi) 2022 年25 新?lián)P洗衣機(jī)廠 烤漆生產(chǎn)線 新建 500 開口費(fèi) 2022 年26滁州養(yǎng)生源科技營養(yǎng)酒廠鍋爐 3 噸、大灶 2 臺(tái) 新建 1080 開口費(fèi) 2022 年27滁州華恒包裝有限公司直燃機(jī)空調(diào) 新建 368 開口費(fèi) 2022 年28 新城賓館 大灶 4 臺(tái) 柴油 120 開口費(fèi) 2022 年6 / 3229 皖東旅社 鍋爐 1 噸、大灶 5 臺(tái) 柴油 420 開口費(fèi) 2022 年30 天然居賓館 鍋爐 噸、大灶 1 臺(tái) 柴油、煤 170 開口費(fèi) 2022 年31 大光明酒店 鍋爐 煤 120 開口費(fèi) 2022 年32 糧食局大酒店 鍋爐 噸 煤、液化氣 180 開口費(fèi) 2022 年33 軍供站賓館 鍋爐 煤、液化氣 390 開口費(fèi) 2022 年34 鐵路賓館 鍋爐 4 噸 煤 1200 開口費(fèi) 2022 年35 市一院住院部 鍋爐 4 噸 煤 690 開口費(fèi) 2022 年36 市二院住院部 鍋爐 2 噸、4 噸 煤 250 開口費(fèi) 2022 年37 市三院 鍋爐 1 噸 煤 129 開口費(fèi) 2022 年38 滁州衛(wèi)校 鍋爐 噸 煤 150 開口費(fèi) 2022 年39 市榴園賓館 鍋爐 噸、大灶 煤 250 開口費(fèi) 2022 年合計(jì)： 53275由此可見，工福戶的市場前景看好，有很大的潛力可挖?，F(xiàn)有一條冰箱考漆生產(chǎn)線、大學(xué)食堂和一家大型酒店已使用天然氣。在工業(yè)企業(yè)中：滁州卷煙廠、刨花板廠、康佳電視機(jī)廠、西門子冰箱廠、揚(yáng)子集團(tuán)、天大集團(tuán)、天康電器、科技守塑、華宇集團(tuán)等企業(yè)經(jīng)營狀況良好，是滁州市的財(cái)稅大戶，其他企業(yè)效益普遍較差，處在停產(chǎn)半停業(yè)、百業(yè)待興階段。工業(yè)以煤為主要燃