【正文】 第五部分 項(xiàng)目資金使用計劃一、分年度列表說明項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源（20122014）二、分年度列表說明項(xiàng)目支出情況（20122014）相 關(guān) 說 明申請成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的單位必須提交《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報告》，其全部內(nèi)容、數(shù)據(jù)必須與項(xiàng)目申請時填寫的《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申請書》完全一致；申請單位在完成《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報告》時必須對內(nèi)容的真實(shí)性、可靠性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報告》必須按照提綱逐一寫作，申請單位不能對提綱條目進(jìn)行刪除、修改；申請單位在技術(shù)保密的前提下，盡可能詳細(xì)寫作、說明各部分內(nèi)容，并需要提供與項(xiàng)目有關(guān)的全部附件、近兩年的財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及預(yù)測分析計算表格；《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報告》是項(xiàng)目專家評審的依據(jù)材料。因此，隨著本項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將使公司獲得快速發(fā)展，也將通過創(chuàng)新基金項(xiàng)目的實(shí)施，使公司在經(jīng)營、品牌、管理、市場渠道上邁上一個新臺階，企業(yè)總資產(chǎn)、銷售收入、凈利潤均可獲得大幅度提高。六、企業(yè)發(fā)展預(yù)測企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模（萬元）企業(yè)年營業(yè)收入（萬元）企業(yè)人員總數(shù)（人）1300150061測算依據(jù)我公司自成立以來，主要致力于系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和網(wǎng)頁三維產(chǎn)品的開發(fā)，并有多項(xiàng)產(chǎn)品已投入市場，公司效益每年穩(wěn)步增長，2011年公司總資產(chǎn)達(dá)到360萬元，呈現(xiàn)良好的成長性。應(yīng)收來源京信通信技術(shù)有限公司1年以內(nèi)貨款中國人民解放軍第6905廠1年以內(nèi)貨款江蘇寶科1年以內(nèi)貨款（3）主要應(yīng)付帳款債權(quán)人列示主要應(yīng)收款債務(wù)人賬齡期初數(shù)（2010）期末數(shù)（2011）金額（元）比例（%）金額（元）比例（%）1年以內(nèi)12年2年及2年以上合（1）應(yīng)收帳款帳齡列示第四部分 財務(wù)與預(yù)測一、企業(yè)歷史財務(wù)分析（一）近3年財務(wù)分析：總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤情況分析。8） 市場風(fēng)險及對策本項(xiàng)目產(chǎn)品將主要以城市為單位，首先提供給各級政府建立“數(shù)字城市”，其次提供給大型旅游景區(qū)、房地產(chǎn)項(xiàng)目，用于實(shí)景展示和在線互動，因此客戶風(fēng)險較小。7） 技術(shù)泄密風(fēng)險及對策本項(xiàng)目技術(shù)目前在國際和國內(nèi)尚無先例，其技術(shù)預(yù)期收益較高，面對技術(shù)泄密風(fēng)險，公司在多方面采取了非常嚴(yán)格和有效的技術(shù)保密措施防范。同時，加快市場的規(guī)模化應(yīng)用速度，樹立品牌和知名度，抬高行業(yè)進(jìn)入門檻。而這一切用戶僅僅只通過網(wǎng)頁瀏覽器就能體驗(yàn)，無需花費(fèi)大量時間去下載安裝龐大的網(wǎng)游客戶端文件，其應(yīng)用發(fā)展?jié)摿α钊瞬毮?。網(wǎng)頁三維互動技術(shù)是通過在互聯(lián)網(wǎng)上建立三維虛擬空間，利用數(shù)據(jù)庫接口技術(shù),將以往平面化的網(wǎng)頁文字和圖片信息賦予更豐富的空間關(guān)系和視覺內(nèi)涵，多角度立體化地展現(xiàn)出來；同時，網(wǎng)頁三維互動技術(shù)支持瀏覽者以三維替身角色進(jìn)入，進(jìn)行復(fù)雜的人性化的多人互動，將傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)人際交流模式賦予更多的情感和過程體驗(yàn)，以使信息溝通和情感表達(dá)的方式和途徑得到極大擴(kuò)展。在營銷方式上，公司計劃在20092011年投入廣告促銷總費(fèi)用約80100萬元，將主要采用三種傳播促銷方式：A、通過網(wǎng)絡(luò)開展電子化促銷，約占總費(fèi)用的30%。在營銷模式上，由于產(chǎn)品目標(biāo)市場針對性強(qiáng)，因此采用直銷方式，直接與用戶，即各地政府、大型景區(qū)、大型樓盤開發(fā)商洽談。創(chuàng)圖VGS(國內(nèi))三維網(wǎng)頁引擎展會、樣板房等的搭建和展示可用很小的瀏覽器快速瀏覽3D頁面，但無互動，無法達(dá)到城市級應(yīng)用，亦無法為其他網(wǎng)站提供支持。系統(tǒng)名稱性能應(yīng)用范圍描述Secondlife（美國）多人在線、深度互動、自我創(chuàng)造、網(wǎng)頁3D、虛擬世界，需安裝幾十M客戶端情景社交、虛擬地產(chǎn)、網(wǎng)上賭博、自我創(chuàng)造、嵌入廣告建立在虛擬世界場景中，以自我創(chuàng)造和情景社交為核心應(yīng)用價值，使用門檻較高，不適合中國國情。 應(yīng)用級別較低，僅限于展覽館、博覽會、樣板房展示等，沒有達(dá)到真正意義上的城市級，無法反映城市全貌；216。由于網(wǎng)頁3D在世界范圍都是新興技術(shù)和產(chǎn)品，在中國更是處于起步階段，在未來有廣闊的發(fā)展前景，因此本項(xiàng)目的獲利方式也是持續(xù)、長久的，預(yù)計本項(xiàng)目的產(chǎn)品生命周期在二十年以上。實(shí)際上，涂過成功引入風(fēng)險投資，本項(xiàng)目將可立即開發(fā)基于3D城市情景的大型網(wǎng)絡(luò)社區(qū)、網(wǎng)絡(luò)游戲項(xiàng)目，同時，邀請國內(nèi)外二維專業(yè)網(wǎng)站加盟，如交友網(wǎng)站、C2C網(wǎng)站、新聞網(wǎng)站等。同時，還可以通過技術(shù)升級服務(wù)，獲得持續(xù)性服務(wù)收入。憑借我公司在業(yè)內(nèi)良好聲譽(yù)和廣泛的客戶聯(lián)系，本項(xiàng)目將可以很快打開市場。經(jīng)過長期運(yùn)營，建立了良好的管理體系，成本控制效率高，能夠很好的適應(yīng)充分競爭的市場態(tài)勢。因此，在本項(xiàng)目的營銷過程中，可以與用友公司合作，借助其客戶資源，共同開拓市場。該地圖系統(tǒng)將武漢三環(huán)線以內(nèi)的每一棟建筑物都標(biāo)注出來，公安部門可依此建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，游戲設(shè)計者還可設(shè)計場景游戲……。而在未來，本項(xiàng)目將進(jìn)一步拓展到電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域，那將是更為龐大的市場。商務(wù)交友尚處在發(fā)展初級階段，用戶處于前期的培養(yǎng)階段。而按照本項(xiàng)目技術(shù)所建立的同規(guī)模的“虛擬城市”系統(tǒng)，投資不超過100萬元，僅為武漢的1%，經(jīng)濟(jì)效益規(guī)模十分巨大?；诂F(xiàn)有技術(shù)，“數(shù)字城市”建設(shè)的投資非常巨大。目前，我國正進(jìn)入“數(shù)字城市”大規(guī)模建設(shè)階段?！皵?shù)字城市”的空間數(shù)據(jù)包括二維數(shù)據(jù)和三維數(shù)據(jù)。艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2008 年成立的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)占最大比重，%，其次為2007 年，%。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)是指以BBS/論壇為基礎(chǔ)核心應(yīng)用，包括公告欄、群組討論、在線聊天、交友、個人空間、無線增值服務(wù)等形式在內(nèi)的網(wǎng)上互動平臺，同一主題的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)集中了具有共同興趣的訪問者。%。預(yù)計2013年中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)將達(dá)到9453萬，%。按照全球網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，中國市場的占有率還將以每年5％左右的速度遞增。各類企業(yè)，無論是大型傳統(tǒng)企業(yè)、還是中小企業(yè)，紛紛加大了網(wǎng)絡(luò)零售渠道的投入力度。電子商務(wù)領(lǐng)域根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《20082009年中國網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)發(fā)展報告》研究顯示，2008年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場發(fā)展非常迅速，%；人均網(wǎng)購金額超1600元，比07年增加582元，網(wǎng)絡(luò)購物成為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中增長最快的行業(yè)之一。隨著基礎(chǔ)信息平臺不斷完善，現(xiàn)代信息技術(shù)日新月異，“數(shù)字城市”已成為城市發(fā)展和社會信息化的主要趨勢。%。電子政務(wù)領(lǐng)域據(jù)計世資訊（CCW Research）預(yù)測，%的增長率。采取的對策是：首先把握國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，在充分估計市場前景的情況制訂相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，預(yù)計在未來二十年中，是我國城市化進(jìn)程的關(guān)鍵時期，也應(yīng)是我國大力發(fā)展“數(shù)字城市”的時期，市場不會發(fā)生較大波動；其次進(jìn)一步提供本產(chǎn)品的技術(shù)水平，形成產(chǎn)品系列化，擴(kuò)大應(yīng)用范圍和市場面，以此規(guī)避由于過分依賴單一市場而可能產(chǎn)生的風(fēng)險。同時，提高各類技術(shù)人員的職業(yè)道德和素質(zhì)，加強(qiáng)法制教育。防范人員風(fēng)險的對策是：進(jìn)一步完善人才激勵機(jī)制，使各類人才均有發(fā)揮和施展之地，通過建立公司良好的企業(yè)文化，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，不僅讓員工愉快地勝任各種工作，而且要讓有用的人才“引的來，留的住，用的起”。防范行業(yè)競爭風(fēng)險對策是：進(jìn)一步加快技術(shù)的深度開發(fā)，提高技術(shù)的應(yīng)用級別和難度，盡快完成產(chǎn)品系列化?！保ㄒ姟犊萍汲晒b定報告》）公司在本項(xiàng)目研制過程中，借鑒了國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，包括：明確了有關(guān)人員任職標(biāo)準(zhǔn)和崗位職責(zé)，明確了工作流程和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，有效保證了產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足用戶的要求。認(rèn)為“通過該平臺，我們首次實(shí)現(xiàn)了三維場景中直接嵌入和調(diào)用二維網(wǎng)頁、flash動畫、js代碼、流媒體視頻和音頻，訪問客戶僅用普通瀏覽器即可觀看招商區(qū)域內(nèi)逼真的三維仿真效果，并可進(jìn)行在線交流，這對傳統(tǒng)數(shù)字招商平臺的構(gòu)建工作是一大突破。shockwave player插件其實(shí)就是一款先進(jìn)的純網(wǎng)頁三維游戲引擎。S3DC平臺的創(chuàng)造性的解決這個多人互動瓶頸，就是賦予三維人物一個對象偵測器，根據(jù)三維人物之間的空間坐標(biāo)，在通訊的最后send時刻才決定發(fā)送的 clientid，減少無謂的 send資源消耗，提高服務(wù)器并發(fā)性能；同時本機(jī)內(nèi)的人物采用遠(yuǎn)景態(tài)和近景態(tài)動態(tài)切換，也就是實(shí)現(xiàn)近精模、遠(yuǎn)低模的切換模式，以解決單場景多人共處的瓶頸。三是有游戲并發(fā)控制服務(wù)器架構(gòu)的多人在線互動。自主開發(fā)FBLU(快速緩存載入和卸載)模塊，運(yùn)用preloadnetthing 預(yù)加載技術(shù)，將一個文件從Internet預(yù)載到本地緩存，并使用member成員預(yù)載內(nèi)存，但不釋放texture，以實(shí)現(xiàn)buffer與 memory之間讀入和載入。二維網(wǎng)頁flash動畫則還需要內(nèi)置flash類通訊接口，實(shí)現(xiàn)三維與二維之間的相互控制。二維網(wǎng)頁與3D場景的數(shù)據(jù)通訊是S3DC平臺的核心技術(shù)之一。S3DC平臺中的高仿真技術(shù)包括：仿真物理運(yùn)動的AGEIA 、PhysX物理引擎技術(shù)的Rigid Body、Spring 、6DOF、Terrain等；光照仿真，如spot、directional、ambient、point多種光與model的多面光效，烘托出自然氣氛的光影效果；人物動物仿真，如：bip cat骨骼動作、蒙皮、blending motion等。這樣，極大地提高了三維模型及材質(zhì)的利用率，大大降低了大型場景文件的冗余率。而S3DCCSARC系統(tǒng)使用公用材質(zhì)庫的方式可以大大降低了重復(fù)命名的錯誤率。面對仿真城市工作中龐大的建模工作量，為了實(shí)現(xiàn)短周期、流程化、低成本的開發(fā)目標(biāo)，我們自主開發(fā)了S3DCCSARC城市場景高效構(gòu)建系統(tǒng)，來快速組建起城市街道三維場景模型。但經(jīng)過前期刻苦鉆研，我們已經(jīng)較為全面地掌握了尚處市場萌芽期的純網(wǎng)頁三維互動技術(shù)，一段時間內(nèi)成為公司的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢。二）、傳統(tǒng)MMO三維網(wǎng)游技術(shù)傳統(tǒng)MMO三維網(wǎng)游技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)一流的高仿真效果，場景的細(xì)膩度、人物的逼真度、高效的并發(fā)性能等，但致命的缺陷是過高的使用門檻，安裝龐大的客戶端將耗費(fèi)用戶太多的時間成本，會使得非游戲玩家的主流網(wǎng)民失去嘗試的欲望，同時也會給網(wǎng)站的帶寬成本投入帶來較大的負(fù)擔(dān)；另一方面，傳統(tǒng)網(wǎng)游的開發(fā)成本很高，一個城市級三維場景下的MMO動輒就是上千萬的開發(fā)成本；還有，在城市三維應(yīng)用平臺中，三維技術(shù)并不是其全部內(nèi)容，傳統(tǒng)MMO三維網(wǎng)游技術(shù)并不注重互聯(lián)網(wǎng)二維網(wǎng)頁技術(shù)的集成。 （1）項(xiàng)目主要內(nèi)容及技術(shù)路線1）研究開發(fā)內(nèi)容本項(xiàng)目是我公司在多年技術(shù)積累基礎(chǔ)上，根據(jù)市場和技術(shù)發(fā)展趨勢自主開發(fā)的。S3DC平臺的定位是一個能承載多種應(yīng)用的基礎(chǔ)平臺，基礎(chǔ)平臺是指能與外界其他網(wǎng)站系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換（當(dāng)然是在一個數(shù)據(jù)格式要求下），全開放的S3DC平臺接口分為DBMS數(shù)據(jù)接口、video/audio接口、網(wǎng)頁嵌入接口。本項(xiàng)目采用S3DC3DEXCHANGE（三維場景通訊接口）模塊、S3DCFBLU(快速緩存載入和卸載技術(shù))模塊、S3DCSTREAML(流式3D文件傳輸技術(shù))模塊，滿足當(dāng)前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)帶寬實(shí)際條件，適用于絕大多數(shù)三年內(nèi)配置的普通家用辦公電腦，使用戶可以在網(wǎng)頁瀏覽器上自由瀏覽城市場景，進(jìn)行深度互動。S3DC平臺的創(chuàng)新點(diǎn)是賦予替身humanization，通訊的最后send時刻才決定發(fā)送的 clientid，本機(jī)內(nèi)的環(huán)境人物采用遠(yuǎn)景態(tài)、近景態(tài)，但都符合高仿真，以創(chuàng)新解決單場景多人共處的瓶頸。本項(xiàng)目采用S3DCLBMBLEND（三維人物多肢體動作混合器）模塊、S3DCcityenvi （三維城市繁華擬態(tài)）模塊，第一次實(shí)現(xiàn)了在3D空間中，人與環(huán)境、人與人之間的深度互動。同時，S3DC平臺對3dmax材質(zhì)烘培流程進(jìn)行模式創(chuàng)新，烘焙出的文件是傳統(tǒng)烘培方式的1/30，但可以產(chǎn)生同樣品質(zhì)的建筑陰影立體質(zhì)感。高效率、低成本的3D城市建模方法傳統(tǒng)的3D網(wǎng)游建模方式要求簡模表現(xiàn)高畫質(zhì)，對模型烘培圖片的處理和建模的人員技術(shù)要求很高，制作效率很低，沒有創(chuàng)新出一套完整高效的批