【正文】 三、車間主任說服、教育無效后，由工藝員按公司《質(zhì)量獎懲制度》進(jìn)行必要的處罰。七、根據(jù)調(diào)查結(jié)果落實(shí)責(zé)任人，拿出處理意見，并以書面材料的形式上報(bào)集團(tuán)品控部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理。三、品控部經(jīng)理組織工藝員，同時(shí)會同生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主任，采取有效的隔離措施，控制生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，單獨(dú)生產(chǎn)、每件產(chǎn)品單獨(dú)標(biāo)識、單獨(dú)在暫存庫內(nèi)存放，避免與其它產(chǎn)品混淆。七、品控部檢驗(yàn)完畢后，就產(chǎn)品質(zhì)量、客訴原因分析、落實(shí)責(zé)任等問題，拿出調(diào)查報(bào)告和處理意見，向集團(tuán)品控部經(jīng)理匯報(bào)，集團(tuán)品控部經(jīng)理批示后，再向銷售公司通報(bào)。三、查明原因后，由品控部對工藝及制度進(jìn)一步進(jìn)行完善，采取切實(shí)有效的改進(jìn)措施，杜絕類似客訴事件的再次發(fā)生。集團(tuán)品控部經(jīng)理簽批后，品控部將《品質(zhì)異常通知單》及《分析結(jié)果報(bào)告單》，交分公司總經(jīng)理、儲運(yùn)部經(jīng)理、儲運(yùn)部保管員各1份，品控部自留1份存檔備查。三、在卸車過程中，由化驗(yàn)員根據(jù)位置、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期的不同抽取樣品做感官、理化、微生物檢驗(yàn)，并在72小時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果，并一式四份填寫《分析結(jié)果報(bào)告單》。三、穿串車間主任在每個(gè)品種即將加工完畢后，應(yīng)通知打秤員每個(gè)品種均留出部分腌制肉，根據(jù)包裝車間主任提供的每品種高、低秤情況，安排工人加工調(diào)秤肉串，并在盤中擺放明顯標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)注明品種、類別。三、如果印錯(cuò)的生產(chǎn)日期早于正確的生產(chǎn)日期且包裝物是包裝箱，則可使用同一顏色的帖紙，在包裝車間工藝員的監(jiān)督下，進(jìn)行貼帖使用。原因3：輔料在加工過程中工器具、操作工的個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生清理、消毒不徹底對其污染引起的微生物超標(biāo)。原因2：原料車間與原料肉接觸的所有工器具衛(wèi)生、操作工的個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生清理、消毒不徹底對其污染引起的微生物超標(biāo)。第十三節(jié) 產(chǎn)品出機(jī)溫度不符合工藝要求一、產(chǎn)品出機(jī)溫度不夠，應(yīng)立即要求包裝車間主任組織人員，返盤重新凍結(jié)，直到產(chǎn)品出機(jī)溫度合格為止。二、一旦拌料、成型操作工在抬肉過程中將品種混淆抬錯(cuò)，應(yīng)立即與成型操作工一同對肉餡及成型后肉丸進(jìn)行仔細(xì)辨別。五、落實(shí)責(zé)任人，做出處罰，對該批次不合格品，穿串車間工藝員進(jìn)行辨別后，將此批次產(chǎn)品進(jìn)行重新包裝。第十一節(jié) 穿串抬肉工將腌制肉抬錯(cuò)一、可能混淆的腌制肉：牛肉和羊肉、羊排肉和羊肉、牛肉和牛排肉、羔羊與特惠和盒裝、特惠裝和盒裝、同一品種A類辣肉及不辣肉。如滾揉時(shí)原料肉、水、料水、粉料或菜料添加量不足，則應(yīng)立即按上述辦法展開調(diào)查，得出結(jié)論后，將添加量不足部分補(bǔ)足即可。原因粉料或菜料添加過量調(diào)查方法：安排滾揉車間主任或滾揉班長與配料員核對就配好粉料和菜料并交于滾揉車間的實(shí)際數(shù)量。如腌制庫內(nèi)實(shí)際剩余的切好原料肉的盒數(shù)（每盒80斤）少于應(yīng)該剩余的數(shù)量，則可推斷原料肉添加過量。解決辦法：將滾揉罐內(nèi)水、原料肉、粉料全部倒入食品盒中，稱量總重量。 四、對責(zé)任人進(jìn)行必要的處罰。五、變質(zhì)肉由裝卸工在保管員的監(jiān)督下返回原料肉倉庫，并予以單獨(dú)存放。第七節(jié) 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)變質(zhì)肉一、接到工藝員報(bào)告后，應(yīng)立即到原料車間查看，并要求工人將疑似變質(zhì)肉單獨(dú)存放。七、將《異常評審單》、《分析結(jié)果報(bào)告單》及調(diào)查處理意見上報(bào)集團(tuán)品控部經(jīng)理。三、如不能繼續(xù)使用應(yīng)安排車間主任盤點(diǎn)好不合格原輔料及包裝物的數(shù)量后，做返庫處理。三、次日上班時(shí)應(yīng)先加工前一日剩余的產(chǎn)品。十、將因停電而無法加工的原料肉送入腌制庫或暫存庫，避免肉溫升高、變質(zhì)。 六、安排包裝車間工藝員，督促并配合車間主任組織包裝車間操作工將已包裝及未包裝的產(chǎn)品及時(shí)送至?xí)捍鎺靸?nèi)存放，并將暫存庫封閉，盡量減少開門次數(shù)，以保證庫內(nèi)溫度。二、對已入罐或入成型機(jī)的肉餡，應(yīng)根據(jù)停電時(shí)間的長短，確定是否立即出罐送回腌制庫內(nèi)存放。二、速凍機(jī)出現(xiàn)故障若在半小時(shí)之內(nèi)無法排除，應(yīng)立即將已穿好的肉串送到腌制庫、暫存庫內(nèi)存放（高溫季節(jié)應(yīng)在停產(chǎn)時(shí)立即送入腌制庫、暫存庫降溫），避免肉串在車間內(nèi)存放時(shí)間過久，導(dǎo)致溫度升高，而影響產(chǎn)品品質(zhì)。三、采購部經(jīng)理在《異常評審報(bào)告單》上寫明對該批次不合格品的處理建議。二、每月3日，將本部門自行考核結(jié)果及向公司提供的《信息互查表》及時(shí)報(bào)至分公司人事行政部。對公司及本部門的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否熟知并理解。第十八節(jié) ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的檢查 一、品控部依據(jù)《質(zhì)量手冊》和《作業(yè)指導(dǎo)書》，對分公司各部門ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。四、送完樣品后，可隨時(shí)與防疫站食品科溝通，出具《衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告》的具體時(shí)間，以便及時(shí)前去領(lǐng)取。四、抽完樣品后，可隨時(shí)與技術(shù)監(jiān)督局溝通，出具《質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告》的具體時(shí)間，以便及時(shí)前去領(lǐng)取。第十五節(jié) 《質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告》的辦理一、在辦理季度《質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告》前，先與技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行電話溝通，便于確定取樣方式；即，送檢（將樣品送至技術(shù)監(jiān)督局）或定檢（技術(shù)監(jiān)督局來公司取樣）。九、技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科組織專家對《新品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的指標(biāo)與內(nèi)容進(jìn)行評審、論證。五、按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的書寫格式，向技術(shù)監(jiān)督局提供《新品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》文本，一式三份。第十四節(jié) 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的申辦一、向技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科提供《新品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》制定的申請公函，并加蓋公司公章。三、按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的書寫格式，向技術(shù)監(jiān)督局提供新修改的《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》文本，一式三份。二、對于包裝物設(shè)計(jì)的有關(guān)產(chǎn)品介紹的文字說明，去技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科與工商局廣告科進(jìn)行咨詢并獲得認(rèn)可。 第十一節(jié) 《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的修訂與完善 一、結(jié)合本公司發(fā)展的實(shí)際需要，適時(shí)地對《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行重新修訂與完善。第十節(jié) 質(zhì)量考核 一、制定各生產(chǎn)車間的《質(zhì)量考核辦法》與《評分標(biāo)準(zhǔn)》，并將考核辦法與評分標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)征求生產(chǎn)部及各車間主任的意見。四、對檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員進(jìn)行《原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》的培訓(xùn)。第九節(jié) 培訓(xùn)工作 品控部經(jīng)理應(yīng)每月制定培訓(xùn)計(jì)劃，對本部門人員、生產(chǎn)管理人員及生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的培訓(xùn)，旨在不斷提高全員質(zhì)量意識。第七節(jié) 月工作總結(jié)一、每月30日16：00時(shí)前將月工作總結(jié)一式兩份分別報(bào)集團(tuán)品控部經(jīng)理與分公司人事行政部經(jīng)理處。二、《品控部周報(bào)表》的主要內(nèi)容包括：本周內(nèi)各車間產(chǎn)品質(zhì)量狀況。第五節(jié) 周六匯報(bào)會議一、每周六16：00時(shí)前，將本部門周六會議上所需匯報(bào)的材料，按公司規(guī)定的格式填寫后，報(bào)人事行政部經(jīng)理處。四、匯報(bào)時(shí)要求簡明扼要，如某件事情的匯報(bào)需耗時(shí)較長才能說明，應(yīng)在會上應(yīng)簡要概括，會后向領(lǐng)導(dǎo)做詳細(xì)匯報(bào)。檢驗(yàn)員：著重匯報(bào)、總結(jié)上周對原輔料、包裝物等物資的檢驗(yàn)情況，合格率與不合格率分別是多少。三、成品庫內(nèi)應(yīng)保持衛(wèi)生清潔，并備有防鼠設(shè)施。二、按公司規(guī)定的各類輔料的保質(zhì)期，定期檢查儲存的輔料有無超保質(zhì)期現(xiàn)象，如有存在超保質(zhì)期現(xiàn)象，應(yīng)立即封存，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。三、貨堆之間應(yīng)留有通風(fēng)道和通車道，貨堆不應(yīng)緊靠近墻壁、供冷管道及倉庫門邊兩側(cè)，以避免產(chǎn)品受溫差影響而影響原料肉品質(zhì)。棉苫布應(yīng)蓋嚴(yán)，不允許有產(chǎn)品外露現(xiàn)象，避免造成產(chǎn)品緩化。七、暫存庫的保溫措施每年五月份（具體根據(jù)氣溫變化決定），為確保暫存庫內(nèi)產(chǎn)成品的溫度符合工藝標(biāo)準(zhǔn)。六、高溫季節(jié)的四防設(shè)施 夏季高溫時(shí)期，應(yīng)檢查生產(chǎn)車間是否安裝紗窗、門簾，防止蚊蠅進(jìn)入車間。三、高溫季節(jié)應(yīng)增加收肉頻次每年4—10月份進(jìn)入高溫季節(jié)，為避免原料肉在加工過程中緩化過度，而導(dǎo)致肉溫超標(biāo)現(xiàn)象，應(yīng)增加收肉的頻次，及時(shí)將切好并檢驗(yàn)合格的原料肉，按規(guī)定折盒后，送入腌制庫。第十二節(jié) 工作備忘錄一、休息時(shí)消毒液的配制放假3天以上時(shí)，膠皮、菜板、刀棍等清洗后不需用消毒液浸泡，待分配原料肉時(shí)，重新清洗后，浸泡于消毒液中。第十一節(jié) 填寫待辦單及日工作總結(jié)一、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。四、其它物品的領(lǐng)用其它物品在領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)用人到生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處開票并簽字，由品控部經(jīng)理簽批后，方可領(lǐng)用。工藝員、質(zhì)檢員在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，到生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處開票并簽字，交品控部經(jīng)理簽批后，方可領(lǐng)用。查看附于供貨發(fā)票之后的《檢驗(yàn)單》、《分析結(jié)果報(bào)告單》上的簽字是否齊全。并由品控部經(jīng)理在由采購部出具的《異常評審單》上，注明對此批不合格品的處理意見，上報(bào)集團(tuán)品控部經(jīng)理，由上級領(lǐng)導(dǎo)做出處理決定。第七節(jié) 對《檢驗(yàn)單》和《分析結(jié)果報(bào)告單》的審核一、按《原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，對檢驗(yàn)員填報(bào)的《原輔料、包裝物檢驗(yàn)單》進(jìn)行審核，經(jīng)仔細(xì)了解、詢問后，在檢驗(yàn)單據(jù)上簽字確認(rèn)。三、必要時(shí)召開專題會議，會同生產(chǎn)部經(jīng)理及各車間主任，對于在生產(chǎn)過程中表現(xiàn)出的突出的問題進(jìn)行分析、落實(shí)責(zé)任，并采取有效措施加以解決及改進(jìn)。四、隨時(shí)對發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的溫度進(jìn)行監(jiān)測，應(yīng)避開每天高溫時(shí)段裝車，裝車時(shí)應(yīng)督促裝卸工盡量縮短