【正文】 附件3 風(fēng)險點(diǎn)識別過程記錄風(fēng)險點(diǎn)識別過程記錄 審 核 人： 審核日期： 審 定 人： 審定日期：淄博***化工有限公司序號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注1庚腈車間原料出入庫頻繁進(jìn)行JHA012庚腈車間氯氣出入庫頻繁進(jìn)行JHA023庚腈車間合成反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA034庚腈車間乙醇蒸餾頻繁進(jìn)行JHA045庚腈車間偶氮反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA056庚腈車間精制反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA067庚腈車間干燥包裝頻繁進(jìn)行JHA078庚腈車間產(chǎn)品出入庫頻繁進(jìn)行JHA089裝卸車裝車頻繁進(jìn)行JHA0910裝卸車卸車頻繁進(jìn)行JHA1011制冷機(jī)房制冷機(jī)組開機(jī)頻繁進(jìn)行JHA1112制冷機(jī)房制冷機(jī)組停機(jī)頻繁進(jìn)行JHA1213庚腈車間庚腈裝置開停車特定時間進(jìn)行JHA1314制冷機(jī)房真空機(jī)組開機(jī)頻繁進(jìn)行JHA1415廠區(qū)動火作業(yè)特定時間進(jìn)行JHA1516廠區(qū)檢維修作業(yè)定期進(jìn)行JHA1617廠區(qū)受限空間作業(yè)特定時間進(jìn)行JHA1718廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)特定時間進(jìn)行JHA1819廠區(qū)高處作業(yè)特定時間進(jìn)行JHA1920廠區(qū)吊裝作業(yè)特定時間進(jìn)行JHA2021廠區(qū)斷路作業(yè)特定時間進(jìn)行JHA2122廠區(qū)動土作業(yè)特定時間進(jìn)行JHA2223廠區(qū)臨時用電作業(yè)特定時間進(jìn)行JHA2324水處理水處理操作頻繁進(jìn)行JHA2425水處理厭氧操作頻繁進(jìn)行JHA2526水處理廢水外排操作頻繁進(jìn)行JHA2627庚腈車間檢修離心機(jī)頻繁進(jìn)行JHA2728庚腈車間備用泵切換操作頻繁進(jìn)行JHA2829庚腈車間設(shè)備巡檢頻繁進(jìn)行JHA29工作危害分析（JHA）評價表工作/任務(wù)：原料出入庫 區(qū)域/工藝過程：原料庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng) 日期：2016年10月10日 編號：JHA01序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查22442原料到廠后取樣分析、用叉車卸車原料不合格、卸貨機(jī)械傷人包裝損壞機(jī)械傷人嚴(yán)格執(zhí)行裝卸車操作規(guī)程，檢查叉車是否正常22443計(jì)量稱重，檢查包裝通完好性計(jì)量錯誤，包裝桶損壞造成虧庫，發(fā)生火災(zāi)、人員中毒計(jì)量準(zhǔn)確、檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性14444清點(diǎn)數(shù)量貨運(yùn)回執(zhí)單簽字即可數(shù)量不準(zhǔn)造成虧庫，影響生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行卸貨清點(diǎn)數(shù)量，簽字的原則12255開原料出庫單原料出庫出庫不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行出庫規(guī)定12256倉庫保管根據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨發(fā)貨不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量專嚴(yán)格執(zhí)行出庫規(guī)定12257由車間人員用運(yùn)輸工具運(yùn)入車間投料原料同破損和脫落原料泄漏、發(fā)生火災(zāi)、傷人檢查運(yùn)輸工具性能、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)運(yùn)輸規(guī)程1225工作危害分析（JHA）評價表工作/任務(wù)：氯氣出入庫 區(qū)域/工藝過程：氯氣倉庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng) 日期：2016年10月10日 編號：JHA02序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查23642車輛有保管驗(yàn)收數(shù)量和查驗(yàn)運(yùn)輸車的資質(zhì)無防火帽和資質(zhì)容易引發(fā)火災(zāi)，人員受傷嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸規(guī)定必須帶防火帽，資質(zhì)齊全22443有雙人開鎖用電動葫蘆卸入倉庫鋼瓶墜落造成氯氣泄漏。、有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成安全科負(fù)責(zé)組織修訂《風(fēng)險識別管理制度》、《安全檢查及隱患治理管理制度》、《獎懲管理制度》。，設(shè)置風(fēng)險點(diǎn)危險告知牌、現(xiàn)場專項(xiàng)演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險特性、提高了應(yīng)急處置能力。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存三年。以下情形應(yīng)直接確定為重大（D級\2級\橙色）風(fēng)險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LS其中：R—代表風(fēng)險度；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（表4）。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從技術(shù)工程控制、管理措施和教育培訓(xùn)、個體防護(hù)各方面考慮。）可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。表1 作業(yè)活動清單序號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注12注：活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。根據(jù)風(fēng)險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。又稱風(fēng)險點(diǎn)，可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價方法，自行評價。（4）***負(fù)責(zé)編制危險、有害因素識別和風(fēng)險評價表，最終形成評價報告，上報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導(dǎo)各職能部門（基層單位）開展危險、有害因素風(fēng)險識別、評價，負(fù)責(zé)各職能部門（基層單位）風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。（3）合同規(guī)定。評價時機(jī)：(1)常規(guī)活動每年一次。 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3（JHA） 3（SCL） 4 6 9 9 10附件：附件1 風(fēng)險分級管控清單附件2 風(fēng)險分級管控登記臺賬附件3 風(fēng)險點(diǎn)識別過程記錄 （JHA）評價表 (SCL)評價表59 / 68*******公司文件 關(guān)于成立風(fēng)險管控組織、開展風(fēng)險評價的通知為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開展風(fēng)險分級管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過定期的風(fēng)險評價能夠準(zhǔn)確判斷生產(chǎn)裝置存在的主要危險、有害因素等，及時提出相應(yīng)控制手段和防護(hù)措施，公司根據(jù)實(shí)際情況決定成立風(fēng)險評價小組。(2)非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：1) 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；　　2) 常規(guī)和異?；顒?；　　3) 事故及潛在的緊急情況；　　4) 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；　　5) 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；　　6) 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；　　7) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；　　8) 丟棄、廢棄、拆除與處置；　　9) 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等評價方法根據(jù)我公司的實(shí)際情況，選擇工作危害表分析（JHA）、安全檢查表法（SCL），采用矩陣法劃分風(fēng)險等級。 職責(zé)與分工（1） 依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價分析。定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。淄博春旺達(dá)化工有限公司2016年7月25日本實(shí)施方案適用于***公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。 風(fēng)險度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。 風(fēng)險辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施。按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車、原料出入庫、氯氣出入庫、合成反應(yīng)、氯氣汽化、偶氮反應(yīng)、蒸餾反應(yīng)、熱熔反應(yīng)、精制反應(yīng)、離心、干燥包裝、產(chǎn)品入庫等其他作業(yè)。（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作）。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。（3）熟悉系統(tǒng)。（5）判別危害因素。表4 安全檢查分析（SCL）評價表單位： 編號：區(qū)域/工藝過程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施：分析人員： 日期：序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)控制措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級領(lǐng)導(dǎo)或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。極不可能發(fā)生事故或事件。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。 風(fēng)險分級工作完成后，各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險點(diǎn)名稱、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。，由安全科及時進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評價分析并組織培訓(xùn)。人員中毒檢查電動葫蘆的性能，嚴(yán)格執(zhí)行裝卸規(guī)定25103加強(qiáng)管理4出庫時有生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽發(fā)出庫計(jì)量不準(zhǔn)造成虧庫，影響生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行氯氣出入庫規(guī)定22445保管見單發(fā)貨，雙人開鎖氯氣丟失造成中毒，危害性大嚴(yán)格執(zhí)行出入庫規(guī)定25103加強(qiáng)管理6白班提前備好氯氣耽誤夜班生產(chǎn)造成供工序停產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫規(guī)定2244工作危害分析（JHA）評價表工作/任務(wù)：合成反應(yīng) 區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng) 日期：2016年10月10日 編號：JHA03序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查23642投料前檢查閥門、儀表、蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、滴、漏造成人員中毒，污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程22443原料計(jì)重投入反應(yīng)釜中投料不準(zhǔn)造成火災(zāi)爆炸，污染環(huán)境檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性，并定期效驗(yàn)，雙人操作25103加強(qiáng)培訓(xùn)4投料升溫反應(yīng)蒸餾降溫容易超溫超壓溫度失控不準(zhǔn)，發(fā)生火災(zāi)，引起爆炸嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程，溫度壓力報警25103加強(qiáng)巡檢5降溫后取樣分析