【正文】 【操作崗位】：財務(wù)會計【操作內(nèi)容】：應(yīng)付單預(yù)付款單核銷。 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。 結(jié)算方式：點擊選擇按鈕輸入。 公司、單據(jù)號：在系統(tǒng)自動填充不能修改。C、點擊【增加】進入應(yīng)付單錄入界面。 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。 單位、單據(jù)號、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動填充不能修改?？偸堑扔诮痤~+稅額。 稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應(yīng)稅率，可修改。 含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。 金額：單價*數(shù)量。 單價：是針對主計量單位的單價，當(dāng)數(shù)量為零時，單價可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價，否則輸入。 發(fā)票數(shù)量：是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。178。 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。178。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動帶出的。178。 發(fā)票類型：是為了報稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。 發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改?！静僮鲘徫弧浚翰少徑Y(jié)算員、會計崗【操作內(nèi)容】：根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關(guān)信息【操作方法】：A、雙擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè)務(wù)流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當(dāng)日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】點擊【單據(jù)維護】【修改】。公式為：金額=主數(shù)量*單價。當(dāng)換算率為固定換算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會根據(jù)存貨保質(zhì)期自動計算另一項。 178。 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。 供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。 庫管員：可錄入庫管員信息。 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。 倉庫：錄入入庫倉庫。 單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。【操作崗位】：庫房管理員【操作內(nèi)容】：根據(jù)質(zhì)量檢驗部門出具的檢驗結(jié)果，參照庫存采購入庫單生成，進行入庫。 扣稅類別：默認應(yīng)稅外加，可修改，不能為空；178。 存貨編碼：自動帶出；178。 采購員：點擊放大鏡參照，不能為空；178。178。點擊【保存】【審核】采購訂單單內(nèi)主要項目說明：表頭：178?！静僮髅枋觥浚喊凑丈蠄D所示1.、4【操作崗位】：領(lǐng)料員【操作內(nèi)容】：請購單維護【操作方法】A、雙擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【請購】【查詢】【確定】。 需求日期：默認為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改，不能為空；178。 存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶出；不能為空；178。178。點擊【核銷】【操作崗位】：財務(wù)會計【操作內(nèi)容】：憑證生成【操作方法】：【操作崗位】：需求申請?zhí)顖?（領(lǐng)料員）【操作內(nèi)容】：物資需求申請單的填制、修改、送審【操作方法】：A、進入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【物資需求申請】B、點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。 結(jié)算信息相關(guān)字段：票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。 幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。點擊保存。 結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。 幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。 交易對象類型：下拉框進行選擇?？偸堑扔诮痤~+稅額。 稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應(yīng)稅率，可修改。 含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。 金額：單價*數(shù)量。 單價：是針對主計量單位的單價，當(dāng)數(shù)量為零時，單價可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價，否則輸入。 發(fā)票數(shù)量：是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。178。 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。178。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動帶出的。178。 發(fā)票類型：是為了報稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。 發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。 【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計崗【操作內(nèi)容】：根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關(guān)信息【操作方法】：A、雙擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè)務(wù)流程B、點擊【