【正文】 查閱檢測(cè)報(bào)告報(bào)告信息應(yīng)齊全查閱檢測(cè)報(bào)告對(duì)報(bào)告結(jié)果做出說(shuō)明查閱檢測(cè)報(bào)告含抽樣部分的報(bào)告的內(nèi)容查閱檢測(cè)報(bào)告不適用當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足要求?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，詢問(wèn)相關(guān)人員結(jié)果質(zhì)量控制 檢查檢測(cè)室質(zhì)量控制計(jì)劃、記錄和結(jié)果。現(xiàn)場(chǎng)觀察及詢問(wèn)相關(guān)人員,4,5抽樣記錄應(yīng)完整有效。查閱儀器檔案實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)規(guī)定的程序?qū)⒖紭?biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))進(jìn)行期間核查，以保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察及查閱儀器檔案對(duì)所有的儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)查看儀器維護(hù)計(jì)劃及實(shí)施記錄儀器異常的處理查閱體系文件對(duì)于儀器管理出現(xiàn)異常方面的規(guī)定及處理情況不涉及設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。現(xiàn)場(chǎng)觀察檢測(cè)室，對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識(shí)。查看技術(shù)主管，授權(quán)簽字人的職稱證書考核授權(quán)簽字人對(duì)其職責(zé)、權(quán)限和授權(quán)簽字的范圍、領(lǐng)域是否明確查閱體系文件，與授權(quán)簽字人座談授權(quán)簽字人所學(xué)專業(yè)和工作經(jīng)歷查閱授權(quán)簽字人技術(shù)檔案授權(quán)簽字人對(duì)本實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告形成的過(guò)程和各環(huán)節(jié)是否清楚和明了座談詢問(wèn)考核授權(quán)簽字人在簽字范圍內(nèi)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定的能力，包括經(jīng)驗(yàn)方法或具體的分析或統(tǒng)計(jì)的方法等。實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗２樵兿嚓P(guān)文件對(duì)申訴和投訴的規(guī)定，與相關(guān)人員座談，詢問(wèn)關(guān)于申訴和投訴的處理規(guī)定。查詢體系文件檔案體系文件的宣貫查詢相關(guān)宣貫記錄，與相關(guān)人員座談。查看文件和投訴記錄，與相關(guān)人員座談。 WORD格式可編輯XXX年內(nèi)審記錄XXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司XXXX年XX月XX日XXXX年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審目的內(nèi)審性質(zhì)□常規(guī)審核 □特殊審核內(nèi)審形式□滾動(dòng)式 □集中式內(nèi)審依據(jù) 審核范圍要素條款號(hào)/要素名稱經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人XX車間XX車間 業(yè)務(wù)室組織√√√√√√管理體系√√√√√√文件控制√√√√√√檢測(cè)/或校準(zhǔn)分包√√√√√√服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)√√√合同評(píng)審√√√√√√申訴和投訴√√√√√√糾正措施,預(yù)防措施及改進(jìn)√√√√√√記錄√√√√√內(nèi)部審核√√√√√管理評(píng)審√√√√√人員√√√√√√設(shè)施和環(huán)境條件√√√√√檢測(cè)和校準(zhǔn)方法√√√√√設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)√√√√√量值溯源√√√√抽樣和樣品處置√√√√結(jié)果質(zhì)量控制√√√√結(jié)果報(bào)告√√√√√第1頁(yè) 共1頁(yè) 注:√為審核要素 為不涉及的要素編制人： 批準(zhǔn)人：日期： 日期：  XXXX 年第一次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審組員目 的方 式范 圍依 據(jù)審核日期日 程 安 排日 期時(shí) 間工 作 內(nèi) 容備注