【正文】 YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：技術(shù)部 時間：2014年7月16日 編號：序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度8 ● 是否建立了相應(yīng)的程序，以確保設(shè)計過程受控，并確保設(shè)計出來的產(chǎn)品能滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求；● 設(shè)計策劃后形成的設(shè)計規(guī)劃、設(shè)計計劃，是否規(guī)定了設(shè)計職責和權(quán)限、設(shè)計階段、各階段的設(shè)計評審、驗證確認活動；● 設(shè)計開發(fā)的輸入；● 設(shè)計開發(fā)的輸出；● 設(shè)計開發(fā)的評審及記錄；● 設(shè)計開發(fā)的驗證及記錄；● 設(shè)計開發(fā)的確認及記錄；● 設(shè)計開發(fā)的更改及記錄；● 設(shè)計改進活動是否符合設(shè)計和開發(fā)控制要求。YYY6 ● 公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責是如何規(guī)定的，是否適當；● 職責的溝通是如何進行的，方式是什么。YYYYYY4 ● QEOHS方針是否包含了滿足顧客要求、污染預(yù)防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾；● 是否對QEOHS方針的適宜性進行了評審?！袷欠癜匆?guī)定的標識、貯存、保護檢索、保存期限和處置要求進行了控制；● 有無證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運行的證據(jù)或記錄。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：技術(shù)部 時間：2014年7月16日 編號：序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度1 ● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個標準所要求的文件。YY Y內(nèi)審組長： 內(nèi)審員：(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時間：2014年7月12日 編號：序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度18 ● 建立程序，對其措施的制定、原因分析等予以明確的規(guī)定；● 對處理和調(diào)查事故、事件、不符合的職責和權(quán)限進行了規(guī)定；● 有否事故、事件、不符合的的發(fā)生及其報告；● 有否對其的調(diào)查報告。YYYYYY15 ● 對確定要收集數(shù)據(jù)的范圍和類型作了有關(guān)規(guī)定；● 數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容包括：顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢、采取預(yù)防措施的機會、供方信息等；● 對信息的收集和數(shù)據(jù)分析的方法是什么，結(jié)果是否被充分利用；（1）規(guī)定數(shù)據(jù)收集及分析的文件；（2）收集數(shù)據(jù)證據(jù)資料；（3）數(shù)據(jù)分析結(jié)果及改進的建議及實施結(jié)果記錄；YYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時間：2014年7月12日 編號：序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度16 ●是否對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績效進行常規(guī)性監(jiān)測和測量；●是否對目標、管理管理方案實施情況、對環(huán)境管理業(yè)績和環(huán)境運行情況、對重大危險源控制績效、職業(yè)病、事故、事件（包括未遂過失）、對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行了監(jiān)測和測量；●是否有檢查計劃和檢查表。YYY13 ● 是否依據(jù)策劃（）的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段，即：進貨、實施過程、竣工驗收三大階段對其進行監(jiān)視和測量；● 保持符合接受準則的證據(jù)（記錄）；● 記錄有無授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。（1）建立了滿足要求的程序；（2）按規(guī)定進行的過程檢查、評定記錄；（3）方針運行或改動的監(jiān)測記錄； （4）目標、管理方案實施的監(jiān)測和測量記錄；（5）適用的法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄。YY YYYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時間：2014年7月12日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度否有危險物資清單；●是否有應(yīng)急預(yù)案演練記錄和應(yīng)急事件發(fā)生后的變更記錄。職業(yè)健康安全方面：安全防護、臨時用電安全、機械安全、現(xiàn)場管理、個體防護及職業(yè)病預(yù)防、供貨方管理、分包方管理、化學(xué)危險品管理等。內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時間：2014年7月12日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度11 ● 對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，并按要求實施；● 建立并保持一套文件支持的程序，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，并滿足規(guī)定要求。9 ● 是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。7 ● 是否有文件化的目標、指標和管理方案，并規(guī)定了相關(guān)人員的職責和權(quán)限、實現(xiàn)目標的方法和時間表；● 是否對管理方案定期評審，必要時對其修訂。Y YYYYYY5 ● 是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持；（1）建立了滿足要求的的程序；（2）法規(guī)收集、走訪記錄；YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時間：2014年7月12日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 是否建立了相應(yīng)法律法規(guī)清單，并傳達到相應(yīng)員工；● 是否對新的法規(guī)進行了收集，并對舊法規(guī)清單進行變更。（1）建立了滿足要求的程序；（2）發(fā)生的的各種滿足要求的記錄；（3）本部門體系運行的記錄清單；（4）記錄貯存環(huán)境；（5）記錄的保管；（6）記錄的處置?！?對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收七方面進行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件。（1）滿足要求的程序文件；（2）提供必要的糾正措施；（3）事故、事件處理報告；（4）不符合項報告；（5）糾正措施實施的記錄和跟蹤驗證記錄；（6）糾正措施實施效果的評審記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）按規(guī)定進行的過程檢查、評定記錄；（3）方針運行或改動的監(jiān)測記錄； （4）目標、管理方案實施的監(jiān)測和測量記錄；（5）適用的法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄。YY15 ● 顧客的財產(chǎn)是否得到標識、驗證、保護和維護，能提供相應(yīng)的證據(jù)；● 發(fā)生丟失、損壞或不適用時，是否向顧客報告，并記錄相關(guān)信息。YYYYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產(chǎn)部 時間：2014 年 7月 8 日 編號：序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度13 ● 是否識別了特殊和關(guān)鍵過程；● 對識別的過程策劃結(jié)果的能力是否進行確認，確認的內(nèi)容是否符合標準規(guī)定要求；相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。（6）確定采購控制的文件（可以是程序、作業(yè)指導(dǎo)書及企業(yè)自定的規(guī)定等）；（7）對外包供方的評價、考評記錄；（8）滿足要求的分包合同（含質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全條款）；（9）外包供方的驗證和監(jiān)視記錄；YYYY11 ● 公司是否確定并管理了為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境；● 與公司產(chǎn)品的符合性有關(guān)的工作環(huán)境是否已得到了控制并能提供相關(guān)證據(jù)；（1）有關(guān)管理制度和現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)措施方案（包括施工組織設(shè)計、專項方案、安全技術(shù)交底）；（2）現(xiàn)場安全防護設(shè)施、員工個體防護用品的提供；YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產(chǎn)部 時間：2014 年 7月 8 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 環(huán)境、安全因素是否都已有考慮；● 工作條件是否還考慮創(chuàng)造良好的工作氛圍、更好地發(fā)揮員工的潛能（如激勵員工向上的管理制度）。（1）基礎(chǔ)設(shè)施（辦公、施工機械、食堂、衛(wèi)生、安全防護、交通、通迅等）的需求計劃或規(guī)定；（2）基礎(chǔ)設(shè)施臺賬；（3）基礎(chǔ)設(shè)施及時到場和驗收的證據(jù)；（4）基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修保養(yǎng)記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會議紀要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡報、協(xié)商等）。（1）QEOHS目標、目標分解的證據(jù)；（2）所建立的目標、指標充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）所建立的目標、指標可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。（1）建立了滿足要求的的程序；（2）重要環(huán)境因素清單；（3）重大危險清單及控制計劃；（4）相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清單。YYYYN適用的法律法規(guī)和其他要求中缺少國際公約一般2 ● 是否建立和保持了滿足三個標準要求的程序；● 標準所要求的記錄；● 相關(guān)文件的查詢路徑。 YYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產(chǎn)部 時間：2014 年 7月 8 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度1 ● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個標準所要求的文件。YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：售后服務(wù)部 時間： 2014年 6月 30 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 所使