【正文】 131 / 131附件一咨監(jiān)表CX13D2（1）1 編號(hào)： 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司項(xiàng)目監(jiān)理部檢查評(píng)分表（適用于對(duì)縣（區(qū)）總監(jiān)理工程師辦公室的檢查）項(xiàng)目名稱： 總 監(jiān)： 所屬部門： 檢查人員： 檢查日期： 檢查組長(zhǎng)： 咨監(jiān)表CX13D2（3）1中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司項(xiàng)目監(jiān)理部檢查評(píng)分表類別分項(xiàng)子項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際分值得分檢查記錄內(nèi)部管理25資源管理4人員2人員數(shù)量及專業(yè)配備滿足工作要求，總監(jiān)、總監(jiān)代表有任命及授權(quán)手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)人員臺(tái)帳與實(shí)際相符，能反映人員變動(dòng)情況及原因顧客財(cái)產(chǎn)1登記及時(shí)齊全，標(biāo)識(shí)明確，管理有序監(jiān)理部形象2要求的上墻資料已上墻，內(nèi)容正確，總監(jiān)辦標(biāo)牌整齊，室內(nèi)清潔，監(jiān)理人員儀容整潔，掛牌上崗文件記錄管理6文件2法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及公司文件配備適用，其中包括必要的環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)項(xiàng)目合同文件齊全，圖紙管理有序，圖經(jīng)清單能夠動(dòng)態(tài)更新，相關(guān)人員使用的圖紙版本正確編制了總監(jiān)辦文件控制清單，并及時(shí)更新，其中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)對(duì)顧客提供的文件進(jìn)行驗(yàn)證收發(fā)記錄1文件資料收發(fā)統(tǒng)一管理，收發(fā)記錄登記內(nèi)容齊全，清晰易查資料收集整理1對(duì)所有項(xiàng)目資料編號(hào)、標(biāo)識(shí)、立卷符合要求及時(shí)入卷，有卷內(nèi)目錄監(jiān)理日志1檢查工作時(shí)必須填寫日志，內(nèi)容如實(shí)全面反映監(jiān)理工作和檢查情況類別分項(xiàng)子項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際分值得分檢查記錄內(nèi)部管理25資源管理5監(jiān)理規(guī)劃1按時(shí)審批、報(bào)送、手續(xù)齊全內(nèi)容與工程實(shí)際結(jié)合、重點(diǎn)突出，根據(jù)需要及時(shí)更新監(jiān)理實(shí)施細(xì)則4審批、備案和變更手續(xù)齊全內(nèi)容針對(duì)項(xiàng)目專業(yè)特點(diǎn)，具有可操作性，其中對(duì)檢驗(yàn)批/工序劃分明確審批和備案旁站監(jiān)理方案，手續(xù)齊全審批和備案監(jiān)理細(xì)則，手櫝齊全內(nèi)外部溝通5監(jiān)理會(huì)議1監(jiān)理交底會(huì)及時(shí)召開，有會(huì)議經(jīng)要，文字表述清晰，各方認(rèn)可會(huì)議布置工作有檢查有落實(shí)，起到一定效果監(jiān)理月報(bào)1按期按時(shí)編制、內(nèi)容齊全真實(shí)，敘述清晰及時(shí)報(bào)送甲方和市監(jiān)理辦，相關(guān)信息準(zhǔn)確監(jiān)理通知/工作聯(lián)系單1對(duì)監(jiān)理通知/工作聯(lián)系單的使用適當(dāng)，表達(dá)清晰，要求明確對(duì)提出問題的落實(shí)情況有檢查重大事項(xiàng)報(bào)告1發(fā)生重大質(zhì)量/安全事故及其他重要事項(xiàng)及時(shí)到場(chǎng)，并向市監(jiān)理辦報(bào)告問題整改1對(duì)各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改并記錄環(huán)境和職業(yè)健康安全管理5環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辯識(shí)1指導(dǎo)編制新辨識(shí)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，識(shí)別評(píng)價(jià)符合項(xiàng)目特點(diǎn)管是方案1針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源指導(dǎo)制訂管理方案，方案有針對(duì)性，批準(zhǔn)手續(xù)齊全，按方案實(shí)施并有記錄影響相關(guān)方2能在日常工作中就環(huán)境和職業(yè)健康安全等問題影響相關(guān)方應(yīng)急預(yù)案1督促編制環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案，按預(yù)案時(shí)行準(zhǔn)備類別分項(xiàng)子項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際分值得分檢查記錄內(nèi)部管理75質(zhì)量控制15開工審查1對(duì)項(xiàng)目開工條件進(jìn)行審查，總監(jiān)簽署意見承包方營(yíng)業(yè)執(zhí)照，資質(zhì)證書、字全許可手續(xù)齊全項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)健全、項(xiàng)目經(jīng)理、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人、管理人員具備相應(yīng)資質(zhì)設(shè)計(jì)交底圖會(huì)審參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，并簽認(rèn)紀(jì)要施工組織設(shè)計(jì)/施工方案審查2在開工前及時(shí)報(bào)送審批方案未經(jīng)批準(zhǔn)，有關(guān)工程不得施工總監(jiān)批復(fù)措辭得體明確，能夠指出問題，批復(fù)意見有落實(shí)按批復(fù)的方案實(shí)施，變更手續(xù)齊全材料設(shè)備質(zhì)量控制2對(duì)所有已批復(fù)的相關(guān)文件進(jìn)行審核所有相關(guān)文件要求在總監(jiān)辦存檔工序質(zhì)量控制2對(duì)所有已批復(fù)的相關(guān)文件進(jìn)行審核所有想關(guān)文件要求在總監(jiān)辦存檔旁站監(jiān)理2旁站監(jiān)理工作重點(diǎn)檢查查驗(yàn)旁站記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，并要求立即整改變更洽商管理2及時(shí)掌握所有設(shè)計(jì)變更，并登錄臺(tái)帳洽商變更能夠及時(shí)返圖，有關(guān)變更信息能夠及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)人員設(shè)計(jì)變更簽認(rèn)用詞妥當(dāng)質(zhì)量問題/質(zhì)量事故處理2及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理各種質(zhì)量問題及質(zhì)量事故問題、事故的處理符合程序，記錄完整根據(jù)有關(guān)問題及時(shí)要求整改出現(xiàn)質(zhì)量事故及時(shí)報(bào)告質(zhì)量控制效果1未出現(xiàn)質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題，工程實(shí)體質(zhì)量觀感良好類別分項(xiàng)子項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際分值得分檢查記錄監(jiān)理實(shí)績(jī)75進(jìn)度控制15進(jìn)度計(jì)劃審批2及時(shí)批復(fù)總計(jì)劃批復(fù)意見準(zhǔn)確合理、措辭得當(dāng)，對(duì)批復(fù)過程中出理的要求重報(bào)、修改等情況有記載，可追溯，能夠說明工作過程和效果實(shí)際時(shí)度統(tǒng)計(jì)和分析6月報(bào)中反映的進(jìn)試用全面并與實(shí)際相符，采用適當(dāng)?shù)男问奖憩F(xiàn)，對(duì)進(jìn)度偏差及其對(duì)總、分進(jìn)度計(jì)劃的影響進(jìn)行判斷分析和建議認(rèn)真分析影響進(jìn)度因素，及時(shí)向有關(guān)方書面提出發(fā)現(xiàn)重大影響事件及時(shí)報(bào)告停復(fù)工及延期延誤的處理3對(duì)停復(fù)工及延期延誤的處理意見得當(dāng)，相關(guān)資料齊全，具有說服力進(jìn)度控制效果4除不可抗力因素影響，可按期完成總進(jìn)試用計(jì)劃，監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)并指出重大進(jìn)度拖延因素，已經(jīng)或正在排除，若工程存在暫時(shí)進(jìn)度滯后現(xiàn)象，監(jiān)理部采取了相應(yīng)措施盡到監(jiān)理合同規(guī)定的責(zé)任并有記錄可對(duì)抗相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)造價(jià)控制15計(jì)量簽認(rèn)2計(jì)量憑證按程序報(bào)送，及時(shí)批復(fù)批復(fù)工程量已經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收合格，與實(shí)際進(jìn)度相符支付認(rèn)可3費(fèi)用計(jì)算符合相關(guān)準(zhǔn)則，按程序報(bào)送，及時(shí)批復(fù)認(rèn)可支付款與計(jì)量簽認(rèn)工程量相符工程變更費(fèi)用處理4對(duì)工程費(fèi)用變更按程序報(bào)送，及時(shí)批復(fù)費(fèi)用變更批復(fù)依據(jù)準(zhǔn)確合理工程索賠處理1有記錄并能清楚反映事件的情況和過程，監(jiān)理處理意見得體，表述恰當(dāng)投資控制效果1總體費(fèi)用不突破控制額度，全面及時(shí)掌握相關(guān)動(dòng)態(tài)，反應(yīng)靈敏，處置主動(dòng)；發(fā)現(xiàn)并指出重大投資突破因素，已經(jīng)或正在排除；如工程投資超出標(biāo)準(zhǔn)，采取了相應(yīng)措施盡到監(jiān)理合同規(guī)定的責(zé)任并留下可靠文字記錄類別分項(xiàng)子項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際分值得分檢查記錄監(jiān)理實(shí)績(jī)75安全管理15安保體系1對(duì)施工單位體系審查符合要求安全措施2對(duì)于危險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)工程，方案中應(yīng)有安全和應(yīng)急措施，或單獨(dú)編制安全技術(shù)方案對(duì)上述方案的審查批復(fù)及時(shí)，措辭得體，批復(fù)意見有落實(shí)安全檢查3指導(dǎo)編制安全細(xì)則進(jìn)行檢查并記錄內(nèi)容具體完整，可追溯對(duì)查出的問題提出書面要求并驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)安全文明狀況3現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)安全隱患現(xiàn)場(chǎng)料、機(jī)、物和水、電、道路按照施組或方案實(shí)施，各種物料碼放整齊安全問題/安全事故處理3監(jiān)理方對(duì)所發(fā)現(xiàn)的重大安全問題或隱患，發(fā)出監(jiān)理通知，必要時(shí)簽發(fā)停工令，其中應(yīng)提出明確的整改要求，并與問題的性質(zhì)和可能造成的影響相匹配，適當(dāng)時(shí)間內(nèi)得不到承包單位的響應(yīng)或回復(fù)，應(yīng)采取報(bào)告業(yè)主和上級(jí)主管部門等其他措施敦促有關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)安全控制效果3未出現(xiàn)安全事故和重大安全問題，監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)并指出重大安全隱患，已經(jīng)或正在排除現(xiàn)場(chǎng)檢查資料管理15檢查制度2制定現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，并按制度檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查5有詳細(xì)檢查記錄，能夠發(fā)現(xiàn)問題，提出要求監(jiān)督整改，按時(shí)跟蹤復(fù)查。 [項(xiàng)目監(jiān)理部檢查評(píng)分表]進(jìn)行了局部調(diào)整，詳見附件一：縣(區(qū))總監(jiān)理工程師辦公室檢查評(píng)分表、附件二：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作檢查評(píng)分表?！安缓细瘛钡默F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故，監(jiān)理人員負(fù)有一定責(zé)任的，另按公司現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行處理。 2．2區(qū)縣總監(jiān)理辦應(yīng)每月定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部進(jìn)行一次檢查評(píng)定(重要項(xiàng)目或發(fā)生重大問題的項(xiàng)目應(yīng)增加檢查頻次)，每個(gè)監(jiān)理分部必須檢查到，檢查評(píng)定結(jié)果需報(bào)市監(jiān)理辦；市監(jiān)理辦采取不定期巡檢和抽檢的方式進(jìn)行檢查。 1．4對(duì)在工作檢查中優(yōu)秀的區(qū)縣總監(jiān)辦進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，對(duì)檢查“不合格”的區(qū)縣總監(jiān)辦進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故，其所轄監(jiān)理人員負(fù)有一定責(zé)任的，另按公司現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行處理。 本辦法僅適用于“四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程”。紀(jì)要形成與傳遞方式 監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要由監(jiān)理方負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)參會(huì)各方會(huì)簽后分發(fā)至有關(guān)單位。 (10)現(xiàn)場(chǎng)需要業(yè)主協(xié)調(diào)解決的問題。 (6)施工單位安全措施落實(shí)情況，現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患及整改措施。 會(huì)議議題及主要內(nèi)容 (1)檢查上次例會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí)情況，分析未完事項(xiàng)的原因。監(jiān)理用表及工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)說明 (1)按照地災(zāi)監(jiān)理規(guī)范及本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃確定的監(jiān)理表格，對(duì)表格適用范圍、填寫方法、報(bào)表附件等進(jìn)行說明；(參見“監(jiān)理用表填寫說明”) (2)施工單位質(zhì)量報(bào)驗(yàn)按照“重慶市地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收用表，填報(bào)，并作為監(jiān)理報(bào)表的附件。4．5信息和資料管理 (1)按期召開監(jiān)理例會(huì)，原則上每周一次，例會(huì)組織形式(按片區(qū)、標(biāo)段或按項(xiàng)目，自行確定)，例會(huì)時(shí)間(三方協(xié)商確定)，監(jiān)理協(xié)調(diào)會(huì)不定期召開，臨時(shí)通知。(2)施工單位應(yīng)對(duì)總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行分解，編制月度工程進(jìn)度計(jì)劃報(bào)監(jiān)理審批，月計(jì)劃應(yīng)按照分部分項(xiàng)工程和施工順序編制，并對(duì)施工機(jī)具、材料、人力等進(jìn)行配置和說明。(6)設(shè)計(jì)變更按照“四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害工程治理項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理暫行規(guī)定”執(zhí)行，監(jiān)理只對(duì)按照規(guī)定的權(quán)限批準(zhǔn)的變更進(jìn)行計(jì)量支付。 (3)監(jiān)理工程師只對(duì)驗(yàn)收合格的工程進(jìn)行計(jì)量，施工單位應(yīng)對(duì)監(jiān)理己簽認(rèn)合格工程的工程量進(jìn)行計(jì)量，并報(bào)監(jiān)理審核。 (6)監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故或重大工程隱患時(shí)，應(yīng)要求承包單位立即進(jìn)行糾正，必要時(shí)下達(dá)工程暫停令。(3)按照旁站監(jiān)理方案確定的旁站控制點(diǎn)，對(duì)關(guān)鍵部位和重要工序的施工過程進(jìn)行旁站監(jiān)理。 、紀(jì)律 (1)監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)道德守則 (2)地環(huán)總站監(jiān)理人員“八不準(zhǔn)” 監(jiān)理工作程序按照監(jiān)理規(guī)劃和本《手冊(cè)》中規(guī)定的監(jiān)理工作流程對(duì)以下監(jiān)理工作程序逐項(xiàng)進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。 (8)工程施工進(jìn)度的檢查、監(jiān)督權(quán)，以及工程提前或延期的簽認(rèn)權(quán)。 (4)對(duì)工程設(shè)計(jì)中的技術(shù)問題的建議權(quán)。會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，并起草第一次工地會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)建設(shè)單位、承包單位會(huì)簽后發(fā)各參建單位。9．監(jiān)理單位進(jìn)行施工監(jiān)理交底，介紹監(jiān)理工作內(nèi)容和工作程序。 5．建設(shè)單位介紹工程開工準(zhǔn)備情況。會(huì)議組織形式，監(jiān)理單位、承包單位參加，必要時(shí)請(qǐng)勘察設(shè)計(jì)單位及地方政府有關(guān)部門參加。其他規(guī)定(縣)總監(jiān)辦應(yīng)建立工程款支付臺(tái)帳，記錄各項(xiàng)目合同額、工程款支付情況、變更款支付情況等；(縣)總監(jiān)辦每月應(yīng)將工程款和變更款支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，計(jì)算各合同工程完成合同額比例，在監(jiān)理月報(bào)中反映。施工單位對(duì)已驗(yàn)收合格的工程，應(yīng)及時(shí)填報(bào)《工程計(jì)量報(bào)驗(yàn)單》(表A．5—4)，由造價(jià)工程師審核后，分部總監(jiān)和業(yè)主代表簽署審查意見。2．5設(shè)計(jì)變更最終批復(fù)前，總監(jiān)理工程師應(yīng)下達(dá)工程暫停令，指令變更部位暫停施工。各類設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)限如下：特大設(shè)計(jì)變更：按原初步設(shè)計(jì)審查審批程序執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更處理程序 ，均應(yīng)由提出單位填寫《工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告》(渝地災(zāi)施通用表14)，并附以下材料：(1)設(shè)計(jì)變更說明；(2)設(shè)計(jì)變更的勘查設(shè)計(jì)報(bào)告及原設(shè)計(jì)相關(guān)文件；(3)工程量、投資變化對(duì)照清單和分項(xiàng)概、預(yù)算文件；(4)其他按有關(guān)要求應(yīng)提交的資料。七、工程款支付與變更管理辦法為做好四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程的投資控制，規(guī)范監(jiān)理過程中工程款支付、設(shè)計(jì)變更的管理，實(shí)現(xiàn)工程造價(jià)控制目標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本辦法。監(jiān)．39。 4．4區(qū)(縣)總監(jiān)辦負(fù)責(zé)本區(qū)縣監(jiān)理資料的統(tǒng)一管理，監(jiān)理檔案以每個(gè)監(jiān)理合同進(jìn)行移交，每個(gè)監(jiān)理合同一套綜合卷，記錄和過程類檔案按單位工程組卷。文件處理單格式如下： 編號(hào)：——區(qū)(縣)總監(jiān)辦文件處理單收（發(fā)）文日期文件來源收件人發(fā)件人年 月 日文件名稱文件號(hào)處理意見 簽字： 年 月 日處理結(jié)果 簽字： 年 月 日存檔說明及歸檔人 簽字： 年 月 日文件資料的整理與歸檔4．1各類文件資料應(yīng)及時(shí)整理入卷，立卷方式按照監(jiān)理規(guī)劃中“三期地災(zāi)治理工程監(jiān)理資料立卷目錄”(表1表1表18)執(zhí)行，對(duì)表中未涉及到的其他內(nèi)容，可根據(jù)需要增卷，編號(hào)順序向后排列。 ，按資料立卷的規(guī)則分類；圖片采取JPG格式，每張圖片上應(yīng)注明項(xiàng)目名稱、拍攝部位、拍攝