【正文】 稽查專員A．協(xié)助管理代表建立公司品質(zhì)管理系統(tǒng)；B．負(fù)責(zé)品質(zhì)管理系統(tǒng)文件推行、落實(shí)、監(jiān)督、檢查；C．負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律的檢查、監(jiān)督。9. 工程部 品管課A．負(fù)責(zé)品質(zhì)之規(guī)劃；B．統(tǒng)計(jì)資料分析與檢討；C．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定與執(zhí)行；D．客戶抱怨之分析及確認(rèn)；標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱/本 頁(yè) 標(biāo) 題 公司組織與部門職責(zé)E．預(yù)防改善通知作業(yè)；F．會(huì)同相關(guān)單位通知擬定矯正措施。 排染員A．染色之排程；B．托染通知單之填寫與分發(fā)。 警衛(wèi)組A．負(fù)責(zé)保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全；B．管理車輛、人員進(jìn)出及登記。 采購(gòu)組A．采購(gòu)符合品質(zhì)要求規(guī)格的料品；B．供貨商之調(diào)查與開發(fā)；C．主導(dǎo)協(xié)調(diào)品管課對(duì)供貨商之評(píng)鑒與評(píng)核；D．協(xié)調(diào)倉(cāng)管與品管對(duì)采購(gòu)料品之驗(yàn)證。2. 副總經(jīng)理A．協(xié)助總經(jīng)理擬定品質(zhì)政策；B．協(xié)助總經(jīng)理研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營(yíng)方針策略； C．協(xié)助總經(jīng)理審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)定，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作；D．協(xié)助總經(jīng)理核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果；E．主管業(yè)務(wù)事務(wù)及與客戶溝通、協(xié)調(diào)；F．有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理之文件、表單簽核。本程序之管制流程,﹑儀器或軟件資訊數(shù)據(jù)等之提供亦可適用本規(guī)則.3. 定 義﹕無(wú)4. 權(quán) 責(zé)﹕依相關(guān)程序作業(yè)有問題時(shí)由業(yè)務(wù)或其主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與客戶協(xié)商處理.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕詳見【客戶財(cái)產(chǎn)管制程序】(RTQPM0709). 進(jìn)料點(diǎn)收與產(chǎn)品作業(yè)中搬運(yùn)﹑儲(chǔ)存﹑保存與保護(hù)措施﹕ 收料員須核對(duì)進(jìn)料批之品名﹑型號(hào)﹑數(shù)量及目視可見之缺點(diǎn),對(duì)需送檢材料，還須經(jīng)品管人員檢驗(yàn)，合格后方可收貨。詳見【過(guò)程規(guī)劃作業(yè)程序】(RTQPM0701)、項(xiàng)目或合同進(jìn)行,結(jié)合產(chǎn)品和過(guò)程的特點(diǎn),將品質(zhì)體系的過(guò)程要求具體應(yīng)用于產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程之中.（參考附件一：過(guò)程規(guī)劃圖） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程規(guī)劃中應(yīng)作到: 確定產(chǎn)品或合約之品質(zhì)目標(biāo). 應(yīng)識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過(guò)程與子過(guò)程,并就如何開展過(guò)程活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作出策劃。 教育訓(xùn)練之記錄由人事組負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存.6. 參考文件/表單 人力資源管制程序 RTQPM0601標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱本 頁(yè) 標(biāo) 題 施1. 目的﹕使公司設(shè)施進(jìn)行有效規(guī)劃及管制,使制程能力得到維持與改善.2. 范圍﹕本公司所屬之生產(chǎn)性﹑輔助性設(shè)備(包括能源﹑運(yùn)輸﹑通訊)﹑儀器﹑ 治具﹑軟件﹑支持服務(wù)均屬之.3. 定義:無(wú)4. 權(quán)責(zé):總務(wù)課和總經(jīng)理室負(fù)責(zé)設(shè)施規(guī)劃與管制（包括廠房、辦公樓、宿舍等）5. 作業(yè)內(nèi)容﹕詳見【設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序】(RTQPM0603)、【工作環(huán)境管理程序】RTQPM0602） 公司決定提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)建設(shè),包括設(shè)施﹑設(shè)備(生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備等)﹑支持性服務(wù). 廠房﹑設(shè)備之規(guī)劃(包括新添設(shè)備與廠房擴(kuò)建):【采購(gòu)管理程序】(RTQPM0704)辦理﹔布置規(guī)劃由總經(jīng)理召集相關(guān)部門主管共同研擬﹐確定，以達(dá)到廠房、設(shè)備布置的合理性，減少環(huán)節(jié)浪費(fèi)。a. 品質(zhì)管理系統(tǒng)之改善。d. 預(yù)防與矯正措施之狀況。 d. 在公司內(nèi)部各階層進(jìn)行溝通、宣導(dǎo)、培訓(xùn)、讓各級(jí)人員都了解. e. 在每年的管理審查會(huì)議上審查品質(zhì)政策之持續(xù)適應(yīng)性 RT公司品質(zhì)政策為“品質(zhì)管理，交貨準(zhǔn)時(shí)，顧客滿意，永續(xù)經(jīng)營(yíng)”。 管理承諾: RT公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理代表以下列方式展現(xiàn)對(duì)發(fā)展和改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)之承諾: a. 就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)部進(jìn)行溝通。c. 用“文件管制總覽表”對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行登記、管理，確?，F(xiàn)行文件的版次狀況能有效識(shí)別。,RT公司確保﹕a. 鑒別管理責(zé)任，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，量測(cè)、分析和改善這些過(guò)程，以及每個(gè)過(guò)程中所包含的子過(guò)程，確定各個(gè)過(guò)程之間的順序與相互聯(lián)系。標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱/本 頁(yè) 標(biāo) 題為確保本公司營(yíng)運(yùn)策略方向之有效推行，特頒布以下『品質(zhì)政策』內(nèi)容且明文規(guī)定于品質(zhì)手冊(cè)中，以做為「RT紡織有限公司」全體員工共同遵守之信條。（3）V紗、BOA、HIPE加工成阿斯多拉及各種落粒布。因應(yīng)市場(chǎng)之要求，可在三地提供樣品。為開拓公司之供銷能力，力爭(zhēng)適應(yīng)市場(chǎng)，我司于1999年初在博羅縣九潭鎮(zhèn)長(zhǎng)壽路規(guī)劃新廠，全稱為“RT紡織（博羅）有限公司”，主要自行紡紗、染色、作HIPE布，新廠占地面積約30000平方米，廠房面積達(dá)18000平方米，2000年底投入生產(chǎn)使用。（4）各種混色之?；⒔q（顆粒布）自5M/M16M/M?！浩焚|(zhì)管理，交貨準(zhǔn)時(shí) 顧客滿意，永續(xù)經(jīng)營(yíng)』總經(jīng)理: 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱本 頁(yè) 標(biāo) 題 的﹕闡述RT紡織有限公司（以下全部簡(jiǎn)稱“RT公司”）品質(zhì)管理系統(tǒng)之要求.﹕此品質(zhì)手冊(cè)所涵蓋之范圍. 義﹕無(wú) 責(zé)﹕RT公司之各階管理層均負(fù)有建立﹑實(shí)施﹑維持并持續(xù)改善之權(quán)利.b. 按相關(guān)文件要求有效運(yùn)作及管制各個(gè)過(guò)程，并按量測(cè)，分析和改善過(guò)程的要求，對(duì)每個(gè)過(guò)程進(jìn)行量測(cè)、分析，以達(dá)到持續(xù)改善。d. 對(duì)文件的分發(fā)﹐繳回用“文件分發(fā)繳回記錄表”列管﹐以確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文件都是正確版本。 b. 訂定品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱本 頁(yè) 標(biāo) 題 . 品質(zhì)規(guī)劃:由高階管理者對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃:建立、文件化、執(zhí)行管理并維持品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性,品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí),必須維持其完整性. 品質(zhì)目標(biāo): 內(nèi)容: a. RT公司品質(zhì)目標(biāo)緊緊圍繞客戶要求和公司的品質(zhì)政策而展開. b. RT公司品質(zhì)目標(biāo),由總經(jīng)理策劃會(huì)同各部門主管制訂,并形成文件,分發(fā)至各部門實(shí)施. c. 各職能部門對(duì)本部門的品質(zhì)目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任,品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年管理審查會(huì)議中評(píng)價(jià).d. 每年由工程部參考往年的數(shù)據(jù),訂定各部門的目標(biāo)且由總經(jīng)理核準(zhǔn),品質(zhì)目標(biāo)包括以下項(xiàng)目: 1. 最終檢驗(yàn)合格率 2. 產(chǎn)能達(dá)標(biāo)率 3. 供貨商交貨合格率 4. 供貨商交貨準(zhǔn)時(shí)率 5. 客戶交期準(zhǔn)時(shí)率 6. 客戶滿意率 建立與審查品質(zhì)目標(biāo)的框架請(qǐng)參見【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808),由管理代表不定期于品質(zhì)檢討會(huì)議或管理審查會(huì)議中與各部門主管檢討品質(zhì)目標(biāo)之成效. 品質(zhì)目標(biāo)每隔一段時(shí)間都應(yīng)不斷提高,從而達(dá)到持續(xù)改善. 各相關(guān)職能部門須建立品質(zhì)目標(biāo)并定期檢討. 品質(zhì)計(jì)劃:產(chǎn)品合約或項(xiàng)目計(jì)劃有要求時(shí)需擬定品質(zhì)計(jì)劃. 一般規(guī)定公司內(nèi)之所有品質(zhì)活動(dòng)皆應(yīng)有對(duì)應(yīng)之書面文件規(guī)定出其品質(zhì)要求與執(zhí)行之程序,針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱本 頁(yè) 標(biāo) 題無(wú)法指導(dǎo)化之執(zhí)行過(guò)程或應(yīng)用之作業(yè)指導(dǎo),必須寫出其應(yīng)有之規(guī)則或于實(shí)施前制訂出品質(zhì)計(jì)劃且于程序中說(shuō)明其核準(zhǔn)程序,該項(xiàng)作業(yè)須依計(jì)劃書行事. 公司之品質(zhì)計(jì)劃 本公司既有之品質(zhì)方案(品質(zhì)手冊(cè)及其相關(guān)之程序書)中己隱含一般性之品質(zhì)計(jì)劃內(nèi)容,而由總經(jīng)理或其指定人員主持年中或年底之管理審查或公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議中檢討,并于下次會(huì)議中持續(xù)檢討與跟催并留存會(huì)議記錄. 品質(zhì)計(jì)劃之制定內(nèi)容與要求﹕(以下視計(jì)劃之性質(zhì)而定)a. 如何確認(rèn)與取得為了達(dá)成所需之品質(zhì)所必要之制程技術(shù)﹑設(shè)備﹑制具﹑管制方法﹑檢驗(yàn)設(shè)備/儀器﹑及其它所有與生產(chǎn)有關(guān)之資源與技術(shù).b. 須確保所引用之程序文件彼此間之兼容性.c. 有關(guān)質(zhì)量管理檢驗(yàn)測(cè)試技朮等必要之更新及設(shè)備/儀器之開發(fā).d. 須鑒別各種量測(cè)之要求,當(dāng)量測(cè)上之需求超出現(xiàn)有設(shè)備水準(zhǔn)時(shí),該計(jì)劃須有充裕時(shí)間開發(fā)必要之設(shè)備能力.e. 須能證實(shí)在產(chǎn)品之每一作業(yè)站都發(fā)過(guò)適當(dāng)?shù)尿?yàn)證.f. 所必須之品質(zhì)記錄. 職責(zé)﹑權(quán)限與溝通 組織與權(quán)責(zé) 公司組織由總經(jīng)理室依總經(jīng)理之指示而設(shè)置,部門組織與職責(zé)由部門最高主管擬定及修訂, ,參照「品質(zhì)手冊(cè)」之附件「公司組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)」. 管理代表 資格條件a. 管理代表及其代理人應(yīng)具備技術(shù)及管理能力且熟悉公司運(yùn)作.b. 須具備足夠之權(quán)力與資源.c. 其所賦之職責(zé)為可直接或間接向公司最高主管報(bào)告者. 權(quán)責(zé)a. 為RT公司與ISO認(rèn)證單位之聯(lián)絡(luò)窗口.標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱本 頁(yè) 標(biāo) 題b. 為RT公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者.c. 確保RT公司所有過(guò)程﹑書面品質(zhì)文件之建立符合ISO9001:2000指導(dǎo)之規(guī)定并加以持續(xù)改善.d. 確保員工對(duì)品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)之了解,并隨時(shí)監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效以確保品質(zhì)系統(tǒng)之有效性使全體員工意識(shí)到滿足客戶要求之重要性. . 管理代表之任命 a. 管理代表由總經(jīng)理任命. b. 本公司管理代表由廠長(zhǎng)級(jí)別的人員擔(dān)任（另見任命書） 內(nèi)部溝通 本廠確保公司內(nèi)各層間及各部門就滿足客戶要求及期望、品質(zhì)體系之過(guò)程及其有效性作適當(dāng)溝通﹐溝能方式、溝通內(nèi)容請(qǐng)參見【管理責(zé)任程序】〔RTQPM0501〕. 管理審查 RT公司高階管理者,每年定期舉行兩次管理審查會(huì)議,以確保RT公司的品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)之適切性、充分性及有效性,審查必須評(píng)估品質(zhì)系統(tǒng)需要的改變,包括政策與目標(biāo)之改變. 審查之輸入管理審查必須包括對(duì)有關(guān)下列事項(xiàng)相關(guān)之現(xiàn)行續(xù)效與改善機(jī)會(huì):a. 稽核結(jié)果。e. 對(duì)以往管理審查之追蹤行動(dòng)。b. 過(guò)程、產(chǎn)品之改善。 布置規(guī)劃圖應(yīng)滿足下列要求﹕ a. 便于生產(chǎn)運(yùn)作,減少材料之轉(zhuǎn)運(yùn),提高效率﹔ b. 便于維護(hù)保養(yǎng),符合安全要求﹔ c. 減少損耗,降低成本,確保產(chǎn)品品質(zhì)﹔ d. 考慮環(huán)境影響. 規(guī)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批. 設(shè)備﹑儀具應(yīng)妥善管制.（按【設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序】(RTQPM0603)、【檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序】(RTQPM0711)規(guī)定進(jìn)行管制。 應(yīng)進(jìn)行過(guò)程運(yùn)行中和過(guò)程輸出的驗(yàn)證和確認(rèn)及最終產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn). 應(yīng)建立必要之記錄.6. 參考文件/表單 RTQPM0701：過(guò)程規(guī)劃圖標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱本 頁(yè) 標(biāo) 題 過(guò)程規(guī)劃圖YYY訂單評(píng)審采購(gòu)入庫(kù)發(fā)料制造包裝入庫(kù)出貨售后服務(wù)不合格品管制進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)N檢驗(yàn)NN流 程責(zé)任部門業(yè)務(wù)部總經(jīng)理室工程部資材課資材課紡織廠印染廠工程部資材課資材課工程部資材課業(yè)務(wù)部工程部/資材課相關(guān)文件生產(chǎn)管制程序制程管制程序采購(gòu)管理程序供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序客戶服務(wù)管理程序產(chǎn)品防護(hù)程序最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序產(chǎn)品防護(hù)程序產(chǎn)品防護(hù)程序制程檢驗(yàn)程序產(chǎn)品防護(hù)程序產(chǎn)品防護(hù)程序進(jìn)料檢驗(yàn)程序客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序不合格品管制程序矯正與預(yù)防作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱本 頁(yè) 標(biāo) 題1. 目 的:為使本公司業(yè)務(wù)部與客戶簽訂銷售合約或代理合約等之事務(wù)處理有所依循,特定本規(guī)則。入庫(kù)品之管制作業(yè)與一般正常物料之管制無(wú)異,參照【產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序】(RTQPM0707). 作業(yè)中品質(zhì)異狀之處置﹕ 該供應(yīng)品一旦有所遺失﹑損壞或不適用時(shí),業(yè)務(wù)均應(yīng)加以記錄并通報(bào)客戶，與客戶協(xié)商處理,參照【客戶財(cái)產(chǎn)管制程序】(RTQPM0709). 客戶之特殊要求﹕ 業(yè)務(wù)須隨時(shí)與客戶保持聯(lián)系,并確實(shí)監(jiān)督符合客戶之所有要求(包括客戶對(duì)該供應(yīng)品使用所做之變更). 針對(duì)客戶之口頭或電話要求,業(yè)務(wù)須加以書面記錄并做追蹤確認(rèn).6. 參考文件/表單﹕ 客戶財(cái)產(chǎn)管制程序 RTQPM0709 產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序 RTQPM