【正文】 第一層次：《手冊》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 （安裝工藝過程卡）公司的質(zhì)量計(jì)劃以安裝工藝過程卡的形式進(jìn)行表述，能夠有效控制車用氣瓶安裝的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以滿足車用氣瓶安裝的特性和本公司的生產(chǎn)實(shí)際，并且包括以下內(nèi)容：1） 控制內(nèi)容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗(yàn)的工序、技術(shù)要求等；2） 過程中實(shí)際操作要求；3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和操作人員、檢驗(yàn)人員的簽字及檢驗(yàn)結(jié)論等。（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需要。16 質(zhì)量保證體系 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 管理評審每十二個(gè)月至少應(yīng)進(jìn)行一次，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，并保存管理評審記錄。7）辦理工程安裝移交。3）做好施工管理日志，記錄改裝現(xiàn)場施工日常管理日志。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他臨時(shí)工作。 1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)保體系； 2）負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡；3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照《質(zhì)保手冊》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；4）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用氣瓶安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定； 5）嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；6）定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作；7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)； 8）對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)； 9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 質(zhì)量保證體系根據(jù)許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。附件1 車用氣瓶安裝體系文件－程序文件目錄序號文件編號文件名稱備 注1 01文件和記錄控制程序2合同控制程序3設(shè)計(jì)控制程序4材料、零部件控制程序5 工藝控制程序6焊接控制程序7檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序8設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序9不合格品（項(xiàng)）控制程序10質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序11人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序15 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一 信譽(yù)第一 用戶至上 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1）安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率100%；2）安裝質(zhì)量一次合格率96%；3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；4）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%。 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料。車用氣瓶的安裝應(yīng)符合《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣的要求。1： 人員培訓(xùn)、考核及其考核管理控制程序 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度，接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗(yàn)，車用氣瓶安裝許可證管理等作出規(guī)定。：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn)、自學(xué)等方式。、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式、培訓(xùn)計(jì)劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工的教育?！侗O(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報(bào)質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)；《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)；，編制整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實(shí)整改；，收集質(zhì)量信息；，定期報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。，在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。1）質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制；2）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。；，檢驗(yàn)員將處理記錄報(bào)送質(zhì)檢部。，由技術(shù)質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)保師組織相關(guān)部門進(jìn)行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報(bào)廢處理。（項(xiàng)）的分級 不合格品（項(xiàng)）分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三級。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號、設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號、設(shè)備檢定周期等。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進(jìn)行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。4）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)對送檢情況詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)保存兩個(gè)周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。1）設(shè)備使用管理實(shí)行定人、定機(jī)、定崗，操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，達(dá)支“三會(huì)四懂”，即：會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。 1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 2）材料、零部件控制程序 3）文件和記錄制程序 10 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 對設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的完好狀態(tài)，滿足車用氣瓶安裝、檢驗(yàn)、檢測和試驗(yàn)的需要。3)標(biāo)識(shí)方法 物資標(biāo)識(shí)使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標(biāo)識(shí)、銘牌等方法；制造施工過程標(biāo)識(shí)使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為5年。 檢驗(yàn)檢測手段的控制 1）檢驗(yàn)檢測用設(shè)備儀器按“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”要素的要求進(jìn)行購置、驗(yàn)收、驗(yàn)證、管理； 2）檢驗(yàn)檢測用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進(jìn)行周檢；需要校準(zhǔn)的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)；2）應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。按材料的發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。2）至少有一名焊工經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。：工藝控制程序、文件與記錄控制程序。2）車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任師審核。：材料、零部件控制程序7 作業(yè)（ 工藝）控制 為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個(gè)運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。檢驗(yàn)員編制公司材料代號并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫驗(yàn)收單”。，應(yīng)及時(shí)通知材料檢驗(yàn)員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗(yàn)員。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對合格供方進(jìn)行重新評價(jià)；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價(jià)頻次。 相關(guān)程序文件：設(shè)計(jì)控制程序、文件與記錄控制程序。1）審查設(shè)計(jì)圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2）檢查圖形表達(dá)是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計(jì)文件的要求。SG R30012006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件》、GB/T192402003《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，只根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架進(jìn)行圖樣設(shè)計(jì)。 對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。 外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)