【正文】 第一層次：《手冊》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 （安裝工藝過程卡）公司的質(zhì)量計劃以安裝工藝過程卡的形式進行表述，能夠有效控制車用氣瓶安裝的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點以滿足車用氣瓶安裝的特性和本公司的生產(chǎn)實際，并且包括以下內(nèi)容：1） 控制內(nèi)容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗的工序、技術(shù)要求等；2） 過程中實際操作要求；3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和操作人員、檢驗人員的簽字及檢驗結(jié)論等。（工藝）文件和質(zhì)量記錄應符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需要。16 質(zhì)量保證體系 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體系文件應符合法規(guī)、標準和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。 管理評審每十二個月至少應進行一次，確保質(zhì)量體系的適應性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標要求，并保存管理評審記錄。7）辦理工程安裝移交。3）做好施工管理日志，記錄改裝現(xiàn)場施工日常管理日志。完成領(lǐng)導交付的其他臨時工作。 1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全質(zhì)保體系； 2）負責組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡；3）負責公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照《質(zhì)保手冊》的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；4）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用氣瓶安裝的法規(guī)標準和技術(shù)規(guī)定； 5）嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；6）定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作；7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)； 8）對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓； 9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 質(zhì)量保證體系根據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責的質(zhì)量保證體系組織。附件1 車用氣瓶安裝體系文件－程序文件目錄序號文件編號文件名稱備 注1 01文件和記錄控制程序2合同控制程序3設(shè)計控制程序4材料、零部件控制程序5 工藝控制程序6焊接控制程序7檢驗與試驗控制程序8設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序9不合格品（項）控制程序10質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序11人員培訓、考核及其管理控制程序15 管理職責 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一 信譽第一 用戶至上 持續(xù)改進 質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是：1）安裝的重點工序檢驗率100%；2）安裝質(zhì)量一次合格率96%；3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；4）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%。 公司應按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料。車用氣瓶的安裝應符合《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應標準、設(shè)計圖樣的要求。1： 人員培訓、考核及其考核管理控制程序 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標準的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度，接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗，車用氣瓶安裝許可證管理等作出規(guī)定。：外派、內(nèi)部集中培訓、自學等方式。、培訓考核范圍、內(nèi)容、方式、培訓計劃分外部、內(nèi)部培訓兩部分，培訓計劃報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準實施，計劃應包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工的教育。《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責組織處理和回復；《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負責處理和回復；，編制整改計劃報質(zhì)保師批準后組織落實整改；，收集質(zhì)量信息；，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。，在質(zhì)保師的領(lǐng)導下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。1）質(zhì)保辦負責數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負責本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制；2）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。；，檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。，由技術(shù)質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報廢處理。（項）的分級 不合格品（項）分為輕微不合格、一般不合格和嚴重不合格三級。 設(shè)備和檢驗試驗裝置應在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標識，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號、設(shè)備責任人、設(shè)備編號、設(shè)備檢定周期等。設(shè)備保養(yǎng)應按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進行，保養(yǎng)質(zhì)量應達到規(guī)定的技術(shù)要求。4）設(shè)備和檢驗試驗裝置責任人應對送檢情況詳細記錄，記錄應保存兩個周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。1）設(shè)備使用管理實行定人、定機、定崗，操作人員經(jīng)培訓方能上崗，并應掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴格遵守操作規(guī)程，達支“三會四懂”，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。 1）檢驗與試驗控制程序 2）材料、零部件控制程序 3）文件和記錄制程序 10 設(shè)備和檢驗試驗裝置控制 對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行控制，確保設(shè)備和檢驗試驗裝置的完好狀態(tài)，滿足車用氣瓶安裝、檢驗、檢測和試驗的需要。3)標識方法 物資標識使用標牌、標簽、色標、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標識、銘牌等方法；制造施工過程標識使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為5年。 檢驗檢測手段的控制 1）檢驗檢測用設(shè)備儀器按“設(shè)備和檢驗與試驗控制”要素的要求進行購置、驗收、驗證、管理； 2）檢驗檢測用設(shè)備儀器應處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應在周檢期內(nèi)，并能按期進行周檢；需要校準的儀器、儀表、檢具、樣板也應進行定期校準。1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的設(shè)備控制部分，焊接責任人應參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動；2）應保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作；3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應按本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的計量控制部分校準，并應完好，保證在周檢期內(nèi)。按材料的發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。2）至少有一名焊工經(jīng)過培訓取得當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。：工藝控制程序、文件與記錄控制程序。2）車間負責工裝制造，質(zhì)檢科負責制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負責控制。新材料、新工藝的技術(shù)交底應由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責任人參加，并做記錄。1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責任師審核。：材料、零部件控制程序7 作業(yè)（ 工藝）控制 為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。，保管員和領(lǐng)料人應認真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責任人審簽“材料入庫驗收單”。，應及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗員。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應增加對該供方的評價頻次。 相關(guān)程序文件：設(shè)計控制程序、文件與記錄控制程序。1）審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標準和驗收規(guī)范應為現(xiàn)行標準規(guī)范，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定；2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計文件的要求。SG R30012006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/《燃氣汽車改裝技術(shù)條件》、GB/T192402003《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計方面，只根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設(shè)計。 對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應解答顧客的問詢。 外來技術(shù)標準、規(guī)