【正文】 相關文件 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 附件一 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質量手冊 頁 碼 ： 28 文件編號： SY/QA 管理者代表任命書 版 次 ： A/0 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》，加強對質量管理體系運作的領導，特任命 先生為我廠的管理者代表。 ② 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 ⑤ 記錄糾正措施的實施結果。 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質量手冊 頁 碼 ： 28 文件編號： SY/QA 測量、分析和改進 版 次 ： A/0 c. 實施糾正措施應按以下步驟進行： ① 評審不合格與所遇到問題的影響程度。 糾正措施 公司任何部門、任何人員都有責任隨時對已發(fā)生的問題及時反映，對質量問題應查明原因并采取相應的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 c. 供方供貨業(yè)績分析：每季度由 供銷部 根據供貨產品質量、延遲情況、服務、價格等信息對供方進行綜合分析評估，評估不合格者應取消合格供方資格，重新進行供方評價。 d. 對已交付給顧客的產品發(fā)現不合格或質量問題時，技質部需組織采取相應的糾正或預防措施，必要時由 供銷部 與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 e. 除非顧客批準，否則未經檢驗或未檢驗完畢的產品不得放行。 產品的監(jiān)視和測量 a. 技質部負責編制有關檢驗規(guī)程，明確檢驗點、檢測頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、使用的測量和監(jiān)控裝置等內容，作為產品測量和監(jiān)控的依據。具體要求按《內部審核程序》執(zhí)行。 c. 供銷部 對回收的調查表及相關方反饋的信息進行綜合整理，了解本公司的產品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給管理者代表組織采取相應的糾正、預防措施。 檢測人員應學會正確使用測量裝置，防止出現操作誤差。 測量裝置的使用、保管 校準合格的測量裝置，由技質部保存國家法定計量單位頒發(fā)的合格標簽，校準不合格的報廢處理。 交付 a. 產品經技質部確認合格后，方可交付； b. 供銷部 應按合同要求的交付方式、數量和貨期做好產品的交付工作，當合同要求產品交付到某目的地時，在運輸過程中要保證產品的質量和產品的防護。 搬運 原材料、成品搬運過程中應注意防潮和避免損壞包裝。 確認結果記錄于《特殊過程能力確認表》 。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 本公司通過以下方面控制生產過程和服務的實施： 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質量手冊 頁 碼 ： 23 文件編號： SY/QA 產品實現 版 次 ： A/0 a. 由生產部按產品圖紙和技術要求進行生產； b. 為了確保生產和服務的質量，編制工藝流程圖和有關檢驗規(guī)范； c. 為生產和服務的正常 開展配置適當的設備并進行必要的維護保養(yǎng)； d. 根據測量任務的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置； e. 對生產過程和產品特性進行適當的監(jiān)控和測量； f. 規(guī)定產品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。 c. 供銷部 應跟蹤供貨信息，以確保供方如期交貨。 采購 采購過程 選擇合格供 方，采購公司所需生產原材料，并使合格供方持續(xù)地提供滿足生產與服務的合格產品。 具體要求按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。以口頭方式接到的訂單在沒有書面說明的情況下，也要以書面形式加以確認。 與產品 有關的要求的評審 合同分常規(guī)合同（指定型產品的合同）和特殊合同（指有特殊要求的產品合同）。策劃的輸出方式應適用于公司的運作方式。 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質量手冊 頁 碼 ： 20 文件編號： SY/QA 資源 管理 版 次 ： A/0 c. 支持性服務（如運輸、通訊）。 e. 員工的學歷證書、資格證書、培訓證明、工作經歷等有關教育、經歷、培訓和資格的資料和記錄，由辦公室負責在員工進廠時或進行培訓之后，登錄于員工人事檔案予以保存。 b. 按崗位的工作要求，對相關人員予以培訓。對于有特殊要求的人員，應具備相應的資格，并提供相應資料證明。 管理者代表對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審報告》，經總經理批準后生效，相關部門采取相應措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質量手冊 頁 碼 ： 17 文件編號： SY/QA 管理職責 版 次 ： A/0 內部溝通 公司為確保質量管理體系過程的順利實施，提高其運行的有效性，應在各層次職能部門之間進行溝通，以就質量管理體系過程的有效性進行溝通，溝通的方式主要有： a. 會議； b. 文件發(fā)放； c. 培訓； d. 相互面談； e. 公告欄等宣傳。 供銷部 a. 負責市場調查以及市場信息的收集、整理和傳遞； b. 負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡，為顧客提供滿意的服務； c. 負責產品宣傳； d. 負責接收訂單及出貨安排； e. 提供售后服務 ； f. 負責供方調查以及原料有 關信息的收集、整理和傳遞； g. 組織技質部、生產部對供方的評估； h. 負責原材料的采購，確保所采購的物料符合標準及法律法規(guī)的要求； i. 負責不合格原料的退貨。 策劃 質量目標 總經理負責制定質量目標，責成相關單位對目標進行適當分解，并確保為實現質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制； 質量目標應建 立在本公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，應高于現狀，在作業(yè)層次的質量目標應是定量的； 質量目標應在管理評審會議中予以評審，使之與質量方針及持續(xù)改進的承諾相一致； 公司的質量目標見《質量方針和質量目標》。 記錄的控制 公司編制《質量記錄控制程序》對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等 做出規(guī)定，保存必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和質量管理體系的有效運行提供客觀證據，質量記錄要清晰、完整，以便追溯。 g. 本公司外包過程 為產品的熱處理 。 b. 各 部門必須 制定本 部門 質量 目標 ，分解公司的質量方針和質量目標，認真貫徹實施，并列入考核制度中。 ： 本手冊描述的質量管理體系要求適用于本廠 摩托車、汽車零件的制造。主營 汽車、摩托車 零件 的制造 。 版本和修改狀態(tài) 英文字母 A、 B、 C．．．．．．表示，以 A 為第一版， B 為第二版，依此類推。 3 質量手冊的修改和換版 質量手冊應依據本公司產品質量標準、發(fā)展需要與實際需要進行補充、修改、完善，以保持其適用性。經總經理批準，辦公室可提供“非受控”手冊經 供銷部 轉給顧客。 本手冊解釋權屬于本公司總經理。 2. 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》標準規(guī)定的術語，并在各過程闡述中直接引用。質量手冊闡述了本公司的質量 方針、質量目標、組織機構職責及對各單位的要求和質量管理體系要求。質量手冊是本公司質量管理體系的綱領性文件，是企業(yè)質量活動和質量體系運作應遵循的基本法規(guī)。 3. 本手冊闡明了本公司的質量方針和質量目標，并對質量管理體系做出概述，它是本公司綱領性文件，應認真貫徹實施，以期進一步提高本公司的管理水平，達到穩(wěn)定產量質量的目的。 本手冊經總經理批準之日起，發(fā)布實施。其它人員需要時，經總經理批準后，由辦公室直接提供，“非受控”手冊在手冊修改時不予以修改。 質量手冊在出現下列情況時，應進行修改： 、法令有沖突； ； ； 、外質量審核及管理評審提出要求時； ，經總經理批準。 0、 2．．．．．．表示，以 0 表示原版本狀態(tài)號， 1 表示第一次修改狀態(tài)號，依此類推。 公司堅持“質量第一、誠信至上”的企業(yè)理念，生產出的 產品深受用戶好評。 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱 ：質量手冊 頁 碼： 8 文 件編號 ： SY/QA 質量方針和質量目標 版 次： A/0 1．質量方針： 依靠科技，管理上乘，品質優(yōu)異，服務滿意。 c. 每年定期對質量方針和質量目標的適宜性進行評 審，以實現質量管理體系的持續(xù)改 進。 文件要求 總則 公司質量管理體系文件包括： a. 形成書面的質量方針和質量目標； b. 描述組織質量方針、目標和質量管理體系過程及相互關系的質量手冊； c. 標準所要求的“形成文件的程序”的程序文件； d. 為確保過程有效策劃、運作和控制所需的操作規(guī)程、檢驗標準等； e. 為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的質量記錄。 相關文件 a.《文件控制程序》 b.《質量記錄控制程序》 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質量手冊 頁 碼： 13 文件編號： SY/QA 管理職責 版 次： A/0 管理承諾 總經理必須承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責履行相關