【正文】 4．11．2范圍 適用于本公司管理層對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和管理體系適宜性的評審。 1．向受審部門介紹內(nèi)審組成員； 2．說明內(nèi)審的目的、范圍、要求； 3．內(nèi)部審核工作詳見《內(nèi)部審核程序》。 4．10．2范圍 適用于本公司管理體系各要素、各部門涉及的質(zhì)量和技術活動的內(nèi)部審核。4．9．4．2記錄管理和控制********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第45頁 共79頁主題：管理要求—記錄第1版 第1次修改 1．本公司制定了《記錄控制程序》，包括更改記錄的規(guī)定； 2．所有工作應當時予以記錄。 4．9．2范圍 適用于本公司管理體系中所產(chǎn)生的所有記錄。 4．8．4控制要點 4．8．4．1預防措施 1．本公司根據(jù)管理體系文件要求，對管理和技術活動有可能不符合體系文件和標準要求時，提前采取防范性措施； 2．從管理方面確定了潛在不符合管理體系要求時，公司經(jīng)理和質(zhì)量負貢人及相關部門負責人審核，通過會議制定出措施；3．從技術活動方面確定了潛在不符合管理體系要求時，由公司經(jīng)理和技術********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第43頁 共79頁主題：管理要求—糾正、預防第1版 第1次修改 負責人及有關部門審核，制定出預防措施。 4．7．4．3申訴和投訴處理記錄1．對客戶申訴和投訴處理通過的有關部門，處理和糾正措施也要詳細記錄； 2．將所有申訴和投訴記錄填寫結(jié)果表，整理后由綜合辦公室檔案管理員建立檔案保存。 4．7．3職責 1．綜合辦公室負責接待、接收客戶提出的意見和建議、申訴與投訴并填寫記錄； 2．檢測管理科負責對客戶提出的申訴與投訴進行調(diào)查核實，將情況詳細記錄； 3．質(zhì)量負責人將客戶報怨和調(diào)查核實記錄上報總經(jīng)理； 4．辦公室負責整理申訴與投訴記錄，由檔案管理員建立檔案； 5．公司經(jīng)理負：責對申訴、投訴和抱怨的最終處理結(jié)果。 4．6．4．3評審記錄存檔1．技術負責人應保存所有合同評審記錄，定期整理后交綜合辦公室歸檔保保存； 2．在合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的有關記錄，也應予以保存。4．6．3職責 1．檢測管理科負責與客戶洽談，解決客戶提出的要求以及合同的簽訂； 2．分析客戶的要求，檢測管理科要與客戶溝通，真正理解客戶的真實需要； 3．對合同持有不同意見時，技術負責人會同檢測管理科與客戶在檢測工作之前解決，雙方達成一致意見，再進行檢測工作； 4．技術負責人負責監(jiān)督本公司與客戶簽訂的“合同“”要求”實施的全部過程，并應有相應的記錄。 4．5．4．2服務和供應品的驗收 1．本公司制定服務和供應品的采購驗收程序，包括選擇、購置、驗收和儲存等內(nèi)容； 2．采購的儀器、設備及重要物品進貨后，按本公司規(guī)定的程序，組織安裝、調(diào)試、驗收。 4．5．3職責 1．技術負責人提出檢測儀器設備購置、更新申請，經(jīng)理批準； 2．消耗材料環(huán)境設施方面由綜合辦公室提出申請，經(jīng)理批準； 3．質(zhì)量負責人會同綜合辦公室負責對供方進行審核，確定合格供方名單； 4．綜合辦公室負責起草供應品的采購合同。凡受控文件加蓋“受控”專用章，表明其受控狀態(tài)，防止使用無效和作廢的文件版本。 4．3．4．3管理體系文件編號 質(zhì)量手冊：JCJC／QM 程序文件：JCJC／QS 編號方式詳見《文件編碼規(guī)則》 4．3．4．4文件批準發(fā)布 1．質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責人審核，公司經(jīng)理批準發(fā)布； 2．程序文件由質(zhì)量負責人審核，公司經(jīng)理批準發(fā)布； 3．作業(yè)指導書由綜合辦公室審核，技術負責人批準發(fā)布； 4．其它管理性文件由綜合辦公室審核，分管領導批準發(fā)布。 4．3．3職責 1．公司經(jīng)理負責制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準發(fā)布管理體系文件； 2．質(zhì)量負責人負責管理體系文件審核和控制，包括質(zhì)量手冊，程序文件和作業(yè)指導書； 3．技術負責人負責組織技術性文件及記錄的編制并批準； 4．綜合辦公室負責管理體系文件的執(zhí)行、監(jiān)督，負責本公司所有文件的管理，包括在用文件，人力資源管理文件和相關記錄文件管理； 5．各部門整理后由綜合辦公室檔案管理員負責所有文件的建檔、歸檔。(詳見質(zhì)量保證體系控制圖) 4．2．4．6人員素質(zhì)保證 本公司致力于技術進步，確保檢測工作質(zhì)量，對檢測人員、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員進行上崗培訓，專業(yè)知識培訓考核，不斷更新知識，提高業(yè)務技術水平。 作業(yè)指導書由技術負責人組織綜合辦公室、檢測車間等質(zhì)量活動的責任部門編寫，綜合辦公室審核，技術負責人批準執(zhí)行。 程序文件 本公司為規(guī)范質(zhì)量體系要素所涉及到各職能部門以及各級人員的質(zhì)量活動，制定了30個程序文件，程序文件明確規(guī)定了質(zhì)量活動進行的范圍及必要的依據(jù)，執(zhí)行部門和執(zhí)行人員的職責、行為方法及要求，行為發(fā)生的先后順序，活動完成后應產(chǎn)生的文字材料及記錄和對質(zhì)量活動進行考核的要求，是本公司《質(zhì)量手冊》的支持性文件。********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第30頁 共79頁主題：管理要求—管理體系第1版 第1次修改 適應于本公司所有部門和工作場所。********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第29頁 共79頁主題：管理要求—管理體系第1版 第1次修改 質(zhì)量管理體系是由為實現(xiàn)質(zhì)量方針目標所需的組織機構(gòu)、程序、過程、資源及相關組成。********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第28頁 共79頁主題：管理要求—組織第1版 第1次修改授權(quán)簽字人任職條件及職責： 具備大專以上學歷，工程師以上職稱，在本專業(yè)從業(yè)3年以上； 具備相應的職責權(quán)利； 熟悉或掌握檢測技術及實驗室體系管理程序； 熟悉或掌握所承擔簽字的相應技術標準方法； 熟悉檢測報告審核簽發(fā)程序； 對檢測結(jié)果做出相應評價的判斷能力； 熟悉《資質(zhì)認定評審準則》及其相關的法律法規(guī)技術文件的要求。 F、 堅持原則，理順內(nèi)外部工作關系，促進監(jiān)督工作順利展開。 B、 履行組長的權(quán)利和義務，承擔技術、質(zhì)量工作中的責任。，由質(zhì)量主管負責，并由公司下發(fā)任命書，任命質(zhì)量監(jiān)督員，對檢測現(xiàn)場和操作過程，關健的環(huán)節(jié)，主要步驟，重要的檢測業(yè)務以及新上崗的人員進行重點監(jiān)督。 六、完成內(nèi)審資料的辦理歸檔工作。 二、負責編寫質(zhì)量體系文件，負責體系文件的控制。 十三、負責單位的考勤工作，提出工作方案，對加班未經(jīng)申報不準發(fā)放。 九、負責本公司員工培訓，考核等工作。 五、匯總整理會議通知的各項制度并下發(fā)各科室，對辦公會議做記要。********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第25頁 共79頁主題：管理要求—組織第1版 第1次修改 (二)綜合辦公室職責 一、負責本公司的日常行政管理工作。 (十二)外檢員職責 自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)和本公司的各項規(guī)章制度，對客戶態(tài)度熱情和氣，服務周到；認真學習業(yè)務技術知識，全面掌握GB7258—2004，嚴格按照GB21861—2008進行檢驗工作，幫助車主填寫上線表，并做好檢驗記錄，杜絕錯檢、漏檢，秉公辦理，不徇私情；********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第24頁 共79頁主題：管理要求—組織第1版 第1次修改 認真核對各種證件、手續(xù)，對不合格車輛要逐條列出不合格項目，書面告知車主； 保持車輛外檢場地整潔、衛(wèi)生，各種標志明顯清晰，愛護被檢車輛設施； 樹立良好的職業(yè)道德，不允許接受車主賄賂。 (八)授權(quán)簽字人職責 代表本公司并對簽發(fā)的檢測報告質(zhì)量負責； 熟悉檢測標準、方法、程序以及結(jié)果判定原則； 認真審核經(jīng)本公司檢測出具的檢測數(shù)據(jù)，不得讓非授權(quán)簽字人代行其簽發(fā)報告。查閱或歸還后，及時歸檔。 (六)檔案(資料)管理員職責 遵守檔案管理制度和保密制度； 負責各種資料、文件、圖紙等的保存建檔工作； 必須及時將各種有效檔案資料收集、整理、登記入冊。保持管理體系現(xiàn)行有效； 了解掌握車輛檢測的管理規(guī)定及相關的法律、法規(guī)； 嚴格把握檢測質(zhì)量關，在必要時行駛質(zhì)量否決權(quán)，確保檢測報告的可靠性； 參與制定管理評審、內(nèi)部審核計劃并組織實施； 協(xié)助技術負責人搞好車輛檢測工作； 受理客戶申訴和投訴；負責監(jiān)督檢查指導檢測現(xiàn)場其它檢測員做好檢測工作，接受上級交給的質(zhì)量工作；********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第21頁 共79頁主題：管理要求—組織第1版 第1次修改 完成總經(jīng)理分配的其它工作。、操作和核查人員職責、權(quán)力和相互關系，并指定關鍵管理人員必需時代理人。 4．對于本公司的技術資料、微機應用軟件，均不得私自帶出。 (4)員工行為規(guī)范”，并嚴格執(zhí)行 《國家機密、客戶機密與專有權(quán)保護程》，并有相應措施。不受任何來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其它方面的壓力和對檢測結(jié)果和數(shù)據(jù)的判斷產(chǎn)生不良的影響，杜絕商業(yè)賄賂，保證檢測工作的獨立性和數(shù)據(jù)結(jié)果的誠信性； 3．不得參與和檢測和／或校準項目或有競爭利益關系產(chǎn)品的設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或維護活動； 不得在開展機動車檢測的同時開展修理、調(diào)試、調(diào)修業(yè)務。 本“手冊”僅對本公司檢測業(yè)務，以其質(zhì)量為中心的全部活動所作出的規(guī)定，并未涉及其他。其中車場9000平方米，檢測車間1000平方米，辦公用房2600平方米。管理要求4．1組織 本公司是2013年11月20日在市工商局注冊成立的機動車輛安全技術檢測機構(gòu)，本公司能夠獨立、公正地對機動車輛安全性能進行檢測，并出具檢測報告。 O、 a對檢測方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測／校準條件信息。抽樣過程應注意需要控制的因素，以確保檢測和／或校準結(jié)果的有效性。 H、。 C、 需要時，實驗室可以采用國際標準，但僅限特定委托方的委托檢測。 本公司：指********機動車檢測有限公司 JCJC：********機動車檢測有限公司 QM：(質(zhì)量手冊)；QS：(程序文件) 《評審準則》：《實驗室資質(zhì)認定評審準則》 《補充要求》：《機動車技術性能檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充要求》 省質(zhì)監(jiān)局：**省質(zhì)量技術監(jiān)督局 國家認監(jiān)委：國家認證認可監(jiān)督管理委員會 GB7258—2004：國家標準《機動車運行安全技術條件》 GB2186—2008：國家標準《機動車安全檢驗項目和方法》(與準則要素對應) A、應編制計劃并保質(zhì)保量按時完成(適用于授權(quán)／驗收的實驗室)。 18．[測量儀器的]固有誤差——在參考條件下確定測量儀器的誤差。 14．[顯示裝置的]分辨力——顯示裝置能有效辨別的最小的示值差。 10．測量設備——測量儀器、測量標準、參考物質(zhì)、輔助設備以及進行測量所必需的資料的總稱。 6．測量不確定度——表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。 2．測量結(jié)果——由測量所得到的賦予被測量的值。 21．首次檢定——對未曾檢定過的新計量器具進行的一種檢定。 17．組織結(jié)構(gòu)——組織為行使其職能按某種方式建立的職責、權(quán)限及相互關系。13．管理評審——由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第12頁 共79頁主題：術語、縮略語及不適用條款第1版 第1次修改適應性進行正式評價。9．質(zhì)量管理——確定質(zhì)量方針、目標和職責并在管理體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進使其實施全部管理職能的所有活動。5．(實驗室)能力驗證——利用實驗室間比對確定實驗室的檢測／校準能力。********機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：JCJC/QM2014第11頁 共79頁主題：術語、縮略語及不適用條款第1版 第1次修改3．1術語3．1．1管理術語1．認證——與產(chǎn)品、過程、體系或人員有關的第三方證明。全體人員必須充分認識和深刻理解，在工作中堅決貫徹執(zhí)行，必須樹立質(zhì)量第一的思想，全面落實質(zhì)量管理措施，對可能影響檢測檢驗工作質(zhì)量的諸因素進行有效的控制，確保檢驗數(shù)據(jù)的準確、可靠。 2．1．2質(zhì)量方針的聲明： 為保證質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行，確保檢測檢驗結(jié)果科學公正、數(shù)據(jù)準確，特作如下聲明： 2．1．2．1我公司保證嚴格執(zhí)行質(zhì)量方針，以良好的職業(yè)行為，為客戶提供及時、準確、公正的檢驗結(jié)果； 2．1．2．2我公司在執(zhí)