【正文】 7)負(fù)責(zé)本部門的員工管理與考核工作。3)掌握發(fā)貨與庫(kù)存的動(dòng)態(tài)變化，協(xié)助銷售部做好要貨計(jì)劃，增強(qiáng)制造部門的預(yù)見(jiàn)性，以利于及時(shí)安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。會(huì)同公司制造部、技術(shù)部、銷售部、品管部、物流部等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。7)組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實(shí)施工作，下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評(píng)價(jià)。3)整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司整體利益的最大化。H 人事部1 行政方面：1)協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；2)協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制及各階段工作目標(biāo)分解；3)負(fù)責(zé)總公司年度綜合性資料，組織并起草公司綜合性的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示等文件；4)負(fù)責(zé)公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；對(duì)文件中的重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查和督導(dǎo)，推進(jìn)公司的管理；5)搜集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，掌握全公司主要活動(dòng)情況，編寫公司年度大事記；6)負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記錄，根據(jù)需要撰寫會(huì)議紀(jì)要，并跟蹤、檢查、督促會(huì)議的貫徹實(shí)施；7)監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，處理員工獎(jiǎng)懲事宜。F 制造部1)負(fù)責(zé)組織車間全體職工貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，在本車間按有關(guān)文件的規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)；2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及生產(chǎn)過(guò)程中各種記錄及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確填寫與運(yùn)用，保證其完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；3)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)工藝控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程不合格品的處置；4)負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。體系辦是負(fù)責(zé)建立制度和流程的，審計(jì)是負(fù)責(zé)審核制度和流程的。A 總經(jīng)理1)負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣傳本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織并建立符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；2)確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；3)主持管理評(píng)審，決定質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；4)對(duì)本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行控制，執(zhí)行《糾正和預(yù)防控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司利用質(zhì)量管理體系過(guò)程中的各種數(shù)據(jù)，通過(guò)日常管理、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審，采取糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的變更。3 數(shù)據(jù)分析的方法：a. 直覺(jué)判斷—根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，某種情況一定會(huì)引起的結(jié)果；b. 邏輯分析—基于邏輯的合理推斷，這種分析主要用于預(yù)測(cè)可能的趨勢(shì)，數(shù)據(jù)一般是定性的，且數(shù)據(jù)樣本量有限，如顧客滿意信息的評(píng)價(jià)；c. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析—基于統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行，這種分析主要用于對(duì)因素是確定的，數(shù)據(jù)一般是定量的，且能建立數(shù)據(jù)模型的分析，如生產(chǎn)過(guò)程能力的評(píng)價(jià)，產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢(shì)的確定，供方的評(píng)價(jià)等。 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)是客觀反映已完成的活動(dòng)的文字和數(shù)字資料，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)包括各程序的要求，及時(shí)對(duì)本部門管理或?qū)嵤┑倪^(guò)程或活動(dòng)建立記錄，收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并予以分析。d)在產(chǎn)品檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行《不合格控制程序》。產(chǎn)品檢測(cè)活動(dòng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所確定的各類檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。d. 內(nèi)部審核；e. 顧客滿意信息監(jiān)視。 相關(guān)記錄：a. 顧客滿意度調(diào)查表b. 顧客滿意信息評(píng)價(jià)報(bào)告 內(nèi)部審核內(nèi)部審核由管理者代表組織，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，是對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的一種方法。 ISO9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求和產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客的其他要求提供證據(jù)，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及影響運(yùn)行的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采取措施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。職責(zé)1 銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制為確保實(shí)施經(jīng)策劃確定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器進(jìn)行控制。如顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)應(yīng)報(bào)告顧客，由責(zé)任部門保持記錄。具有可追溯性要求的由相關(guān)部門進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并保持記錄。公司為證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，從以下幾方面作出確認(rèn)的安排：（1）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；（2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；（3）使用特定的方法和程序；（4）對(duì)以上活動(dòng)的記錄由體系辦予以保持。 產(chǎn)品服務(wù)提供 產(chǎn)品服務(wù)提供的控制為確保產(chǎn)品服務(wù)提供處于受控條件下，公司策劃產(chǎn)品服務(wù)提供過(guò)程，編制《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》予以控制。檢驗(yàn)方式及其結(jié)果的應(yīng)用在合同或協(xié)議中表明。采購(gòu)信息品管部與公司溝通之前，編制《采購(gòu)計(jì)劃書》，確保采購(gòu)要求是充分和適宜的。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制已經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置的產(chǎn)品需要更改時(shí)，由體系辦書面提出更改的原因及內(nèi)容，任何更改須重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在實(shí)施前得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 對(duì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的產(chǎn)品設(shè)置文件，根據(jù)策劃的安排，由體系辦主持驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出輸出以能夠?qū)斎脒M(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，由體系辦批準(zhǔn)放行。技術(shù)部為主管部門,組建新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組，指定項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)對(duì)不同小組之間的接口進(jìn)行管理，確保有效的溝通。若顧客對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的要求發(fā)生變更，由生產(chǎn)工作處修改相關(guān)文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。a. 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，執(zhí)行《文件和質(zhì)量記錄控制程序》；b. 質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中，各相關(guān)部門按照文件要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況及時(shí)反饋至技術(shù)部；c. 技術(shù)部根據(jù)反饋情況，組織質(zhì)量計(jì)劃的修訂，并根據(jù)實(shí)現(xiàn)的具體情況，及時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件和質(zhì)量記錄控制程序》。，技術(shù)部組織，銷售部參與。 產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)每一類產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)均應(yīng)明確：a)產(chǎn)品的要求和質(zhì)量目標(biāo)；（具體顧客的要求經(jīng)評(píng)審后確定，產(chǎn)品數(shù)量、重量、交付期及交付的規(guī)定要求等通過(guò)對(duì)生產(chǎn)、交付和服務(wù)的控制予以滿足。職責(zé)1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃領(lǐng)導(dǎo)工作。體系辦負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、辦公環(huán)境的管理，組織辦公設(shè)施的維護(hù)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的安全及衛(wèi)生管理，不定期進(jìn)行檢查并填寫“現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄”。 人力資源在與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位上的員工，應(yīng)具備與該崗位職責(zé)相關(guān)的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)；本公司提供培訓(xùn)，以確保能夠勝任該崗位的工作。 評(píng)審輸出管理評(píng)審結(jié)束后應(yīng)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，《管理評(píng)審報(bào)告》由管理者代表編制，各部門按《管理評(píng)審報(bào)告》的要求實(shí)施改進(jìn)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防控制程序》。（5）預(yù)防措施的實(shí)施情況，尤其是不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 評(píng)審輸入進(jìn)行管理評(píng)審之前，應(yīng)提供以下信息：（1）質(zhì)量管理體系進(jìn)行的時(shí)距最近的各種審核結(jié)果(包括內(nèi)審和外審)。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。信息接受者應(yīng)充分理解、分析接受的信息，并在此基礎(chǔ)上做出口頭或書面的回應(yīng)。溝通時(shí)，應(yīng)使之成為雙向交流活動(dòng)； 信息與溝通溝通內(nèi)容a)顧客和法律、法規(guī)有關(guān)要求及其重要性；b)顧客滿意的重要性有關(guān)信息；c)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d)職能及其相互關(guān)系(包括職責(zé)和權(quán)限)；e)質(zhì)量管理體系有關(guān)過(guò)程及其信息；f)質(zhì)量管理體系的有效性情況；g)其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，實(shí)施必要的措施持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果。確定這些過(guò)程的運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確定本公司發(fā)展的戰(zhàn)略方向和經(jīng)營(yíng)宗旨； 質(zhì)量管理體系策劃，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，明確各過(guò)程的控制方法和準(zhǔn)則。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)的策劃總經(jīng)理主持質(zhì)量目標(biāo)的策劃，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)為：◇建立和保持符合GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系；◇產(chǎn)成品合格率達(dá)到100%；◇顧客滿意度達(dá)到100%；◇重大安全事故為零；◇新上崗職工崗前培訓(xùn)合格率達(dá)到100%；◇成品一次終檢合格率≥98% ，每2年遞增1%；顧客滿意度≥95% ，每2年遞增1%；◇生產(chǎn)計(jì)劃100%完成；◇生產(chǎn)器材合格率98%；◇生產(chǎn)器材95%滿足生產(chǎn)要求；（1）公司各部門根據(jù)公司總體目標(biāo)，分別制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理授權(quán)管理者代表，將本質(zhì)量方針的內(nèi)容及涵義向全廠各級(jí)質(zhì)量職能部門和人員傳達(dá)、貫徹，確保能充分理解，并在質(zhì)量活動(dòng)中遵照?qǐng)?zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，以增強(qiáng)顧客滿意為宗旨，及時(shí)將顧客的需求和期望（包括明示的、隱含的、當(dāng)前的、未來(lái)的）轉(zhuǎn)化為全公司質(zhì)量管理的要求，并在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、貫徹、實(shí)施。 管理承諾總經(jīng)理為本體系的最高管理者。各主管部門應(yīng)在編寫質(zhì)量管理體系文件中，對(duì)自行管理的記錄控制予以規(guī)定，以形成公司、各部門的質(zhì)量記錄總、分目錄。d）公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門的文件控制管理按照《文件和質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和工作程序開(kāi)展相關(guān)的活動(dòng)和工作。 文件控制a）實(shí)施文件控制的目的，是確保與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)過(guò)程均使用相應(yīng)文件的有效版本。質(zhì)量管理體系文件包括各種媒體形式(紙張、電子媒體等)。合格：滿足要求○規(guī)定：“程序文件”的名稱指本手冊(cè)中包括的程序?！鸨竟鞠蝾櫩吞峁┑漠a(chǎn)品包括該產(chǎn)品及其服務(wù)。□某一過(guò)程(活動(dòng))是另一過(guò)程(活動(dòng))的控制：如產(chǎn)品的檢驗(yàn)是對(duì)產(chǎn)品提供過(guò)程的結(jié)果的驗(yàn)證等等?！疬^(guò)程包括若干活動(dòng)，這些活動(dòng)也可看作是過(guò)程(子過(guò)程)。 術(shù)語(yǔ)和定義1）質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織建立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的體系。要求》 ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系―基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》與供方互利的關(guān)系 評(píng)價(jià)的依據(jù)GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品覆蓋的范圍公司產(chǎn)品服務(wù) 體系覆蓋的部門總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部銷售部制造部財(cái)務(wù)部體系辦品管部人事部物流部 刪減說(shuō)明理由本質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，未作任何刪減。過(guò)程方法 運(yùn)行的依據(jù)為了實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng)顧客滿意，本公司依據(jù)GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，本質(zhì)量管理體系主要體現(xiàn)和遵循以下八項(xiàng)質(zhì)量管理原則：1 目的本章規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的總要求和文件要求，為進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃提供輸入，為質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則提供了框架。4作為投標(biāo)或其他目的對(duì)外分發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)，為“非受控”文本，應(yīng)加非受控標(biāo)識(shí)，并由體系辦登記。 總經(jīng)理： 2013年 月 日06 質(zhì)量目標(biāo)◇建立和保持符合GB/T19