【正文】 有關(guān)采購全過程的控制按《采購控制程序》執(zhí)行。 建立《進貨檢驗規(guī)范》或進貨檢驗文件，按采購產(chǎn)品的重要程度規(guī)定其驗證活動的方式和要求，對采購產(chǎn)品（包括外協(xié)件）進行必要的檢驗和測量。 制定采購信息的形式及審批 a) 采購信息的形式可以是采購文件、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、采購計劃等。采購要求包括對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件和驗收方法等。對不同等級的采購產(chǎn)品及其供方實施不同的控制。 設(shè)計和開發(fā)(因本公司無此過程，故本條款進行刪除) 采購 采購過程采購過程包括：對采購需求的識別，確定采購產(chǎn)品的類別及其控制程度；確定采購要求，確定選擇、評價和定期評價供方的準(zhǔn)則，訂貨和采購產(chǎn)品的驗證等等。 b) 綜合辦公室負(fù)責(zé)接受顧客以電話、傳真及面談等方式的問詢和咨詢，介紹公司合同或訂單的處理程序及修改方法。 經(jīng)合同雙方協(xié)商，需要更改時，除在接受合同或訂單的更改之前得到評審?fù)?，還應(yīng)確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，并及時準(zhǔn)確地通知到相關(guān)職能部門和人員。電話、傳真訂貨或口頭訂貨只限于原已供貨的客戶要求按原合同內(nèi)容繼續(xù)供貨的常規(guī)產(chǎn)品，蓋上《訂單評審章》，再由相應(yīng)部門主管簽字，管理者代表審批確認(rèn)后生效。 b) 由綜合辦公室負(fù)責(zé)對已識別的顧客要求連同公司確定的附加要求組織實施會議評審或會簽評審，各有關(guān)職能部門參加。 評審應(yīng)達(dá)到的目的： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（如產(chǎn)品型號、技術(shù)規(guī)格要求或樣板、交付日期、數(shù)量、價格、服務(wù)等），各項要求應(yīng)明確、充分、適宜，并形成文件必要時進行封樣； b) 雙方理解一致，與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b) 識別顧客潛在的要求。本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，有二種情況： a) 一般常規(guī)產(chǎn)品，按技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和《產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》實施； b) 當(dāng)某一特定的產(chǎn)品、合同或基本質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時，即現(xiàn)有的質(zhì)量管理文件不完全適用時，應(yīng)該對其按本條款的要求制定質(zhì)量計劃。 c) 確定過程所需的程序文件、工藝流程、方法和作業(yè)指導(dǎo)書，識別并提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源（人力資源和設(shè)施等）； d) 確定在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中所要求的評審、驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則； e) 確定證明過程及其產(chǎn)品符合要求所必需的質(zhì)量記錄，如監(jiān)視、測量、工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄等； f) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。 c) 生產(chǎn)場地、產(chǎn)品檢測的環(huán)境條件必須滿足相關(guān)的規(guī)定，生產(chǎn)和檢測場地應(yīng)保持清潔。 綜合辦公室負(fù)責(zé)確保正常生產(chǎn)所需的水、電等的供應(yīng)，負(fù)責(zé)提供勞動保護用品，操作人員要按規(guī)定使用勞防用品，確保安全生產(chǎn)。配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保證適宜的溫濕度和必要的安全設(shè)施。 d) 綜合辦公室負(fù)責(zé)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，包括培訓(xùn)記錄、學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等。. 培訓(xùn)的有效性評估 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和日常觀察抽查等方法，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力； b) 培訓(xùn)效果評價由綜合辦公室組織有關(guān)人員進行，評價應(yīng)形成記錄； c) 評價結(jié)果不能達(dá)到要求的，應(yīng)進行重新培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗等處理。由綜合辦公室組織各部門實施。通過教育和培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)； b) 違反這些要求所造成的后果；. 對員工的教育培訓(xùn)應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊和程序文件； b) 基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)； c) 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； d) 質(zhì)量審核和統(tǒng)計技術(shù)的基本知識； e) 質(zhì)量意識和顧客意識方面的教育。 b) 制訂《崗位任職能力要求》，報總經(jīng)理審批，作為人員選擇、招聘、考評和合理安排的主要依據(jù)。 人力資源 總則為了使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任崗位，綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門編制各級各類人員崗位要求，明確各類崗位工作人員適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能及工作經(jīng)驗等方面的具體要求，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 資源提供 提供資源的用途資源是公司通過建立、實施質(zhì)量管理體系及其過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必備條件。 糾正和預(yù)防措施的實施和驗證 a) 由各有關(guān)部門應(yīng)按管理評審中作出的有關(guān)改進決策或指令，制定糾正和預(yù)防措施，并填寫《糾正和預(yù)防措施實施表》，報綜合辦公室審核、管理者代表批準(zhǔn)后，按所給出的時間期限實施完成； b) 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況及實施效果進行監(jiān)督檢查和驗證，并負(fù)責(zé)向管理者代表和總經(jīng)理報告。 管理評審會議 a) 管理評審采用會議討論方式進行，由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會人員應(yīng)簽到，綜合辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。 d) 綜合辦公室提供公司產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計材料。包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)方面的改進決定和措施，以增強顧客滿意； c) 確定資源的變更需求，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化； d) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性總體評價結(jié)論。 評審的輸入管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a) 內(nèi)、外體系審核及過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b) 顧客反饋的重要信息，包括顧客滿意度測量結(jié)果及與顧客的溝通情況等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 d) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與評審輸入有關(guān)的資料；編制本部門《質(zhì)量管理體系運行情況報告》；負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進措施的實施工作。 管理評審適用于本公司對質(zhì)量管理體系的評審，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。當(dāng)市場需求或公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(如：質(zhì)量管理體系認(rèn)證、復(fù)查前)，可適時增加管理評審。 e) 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析和利用，尋找體系持續(xù)改進的機會。 a) 各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)要求的信息傳遞、溝通和處理。管理者代表受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件等。（）； c) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投入的人、財、物總體資源，進行預(yù)算并實施； d) 確定公司的組織機構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； e) 對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況定期進行評審，評審的重點放在如何改進某一過程和某一項活動上。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，確定所需過程及相關(guān)資源的策劃，是公司的一項戰(zhàn)略決策。應(yīng)高于現(xiàn)狀，且經(jīng)過努力后可以實現(xiàn)，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。一般按年度分別發(fā)布實施。 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，根據(jù)顧客需求和期望及公司實際情況，以文件形式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與公司的經(jīng)營總方針相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 對公司各類員工進行質(zhì)量方針的宣傳和培訓(xùn)，通過工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行； e) 在管理評審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時，對質(zhì)量方針的實施情況和持續(xù)適宜性進行評審。公司應(yīng)確保： a) 責(zé)成采購銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，確保能充分識別并確定顧客明確的和隱含的要求、當(dāng)前的和未來的需求和期望，并將此轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)要求、過程要求和體系要求，作為產(chǎn)品的實現(xiàn)過程（如：采購、外協(xié)、生產(chǎn)、檢驗、交付、服務(wù)等過程）的依據(jù)和執(zhí)行準(zhǔn)則，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，合理調(diào)配資源，爭取滿足并超越顧客的要求和期望。 以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客。 d) 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作，避免損壞、變質(zhì)或丟失。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄，以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募? 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系本公司質(zhì)量管理體系文件由三個層次的文件組成：A層次文件 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件；B層次文件 程序文件 —— 質(zhì)量手冊的支持性文件； C層次文件 詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報告、質(zhì)量記錄和管理制度等）。文件的范圍應(yīng)能滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與本公司的實際情況相適應(yīng)。管理者代表通過按ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的有效實施來系統(tǒng)管理這些過程。 b) )中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動）將在手冊或有關(guān)程序文件中描述。資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。 d) 本公司 ── 電器成套有限公司。3 術(shù)語、定義和縮略語 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用ISO 9000:2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 成品倉庫的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1) 庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種成品的名稱、堆放要求及防護規(guī)則和包裝要求；2) 倉庫保管員應(yīng)按成品分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識、物三相符；3) 負(fù)責(zé)對入庫成品標(biāo)識清楚，分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物；4) 負(fù)責(zé)確保出入庫成品的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備；5) 負(fù)責(zé)成品的適宜搬運和防護，做好運輸設(shè)備的日常維護；6) 定期檢查，隨時掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，及時將信息傳遞到采購銷售部。 6) 參與供方交貨期的評定工作，負(fù)責(zé)與外協(xié)供方的聯(lián)絡(luò)，參與有爭議與問題解決； 7) 負(fù)責(zé)并組織對產(chǎn)品進行標(biāo)識，實現(xiàn)可追溯性。C：負(fù)責(zé)公司人力資源的配備與管理，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必要的能力準(zhǔn)則，組織制定各級各類人員的崗位要求，指導(dǎo)各部門合理調(diào)配人員；1) 負(fù)責(zé)公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各類人才的人事檔案；2) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育和考核工作，制定教育培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)實施對新員工的教育與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定公司各項管理制度，并監(jiān)督實施；3) 抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作；4) 負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動保護用品的登記發(fā)放；5) 搞好公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。 1) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進行策劃，識別和明確各個過程及相互作用，按GB/T 19001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系； 2) 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件，制定質(zhì)量目標(biāo)； 3) 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和任何改進的要求； 4) 協(xié)助開展管理評審，在糾正、預(yù)防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁作用； 5) 促進全體員工質(zhì)量意識的提高，強調(diào)滿足顧客要求的重要性； 6) 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計劃； 7) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。主持制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)并發(fā)布實施質(zhì)量手冊。在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，管理水平不斷上臺階，生產(chǎn)上精益求精，經(jīng)營上重誠守信，市場占有率逐步上升。 企業(yè)概況企 業(yè) 概 況電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器罩殼等鈑金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動控制、通訊、保安監(jiān)控、計算機網(wǎng)絡(luò)和移動變電站。 c) 手冊的版本號分別為：第A、B、C…版。當(dāng)發(fā)生下列情況時，手冊應(yīng)作修改： a) 本公司的組織機構(gòu)有變動，質(zhì)量職能分配有較大調(diào)整時； b) 手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大的變動； c) 手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及有關(guān)文件有較大的變動； d) 在管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對體系提出的改進意見被采納； e) 經(jīng)營管理環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程有較大變動； f) 發(fā)現(xiàn)本手冊不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、脫離實際，或條文含糊不清時。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室，并辦理注銷手續(xù)。 d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。 手冊由管理者代表組織起草、審定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實施。 本公司根據(jù)質(zhì)量方針，每年制定年度質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量方針內(nèi)涵： 1) “質(zhì)量第一”，體現(xiàn)了本公司視質(zhì)量為生命的宗旨和目標(biāo)； 2) “系統(tǒng)管理”，體現(xiàn)了本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目的，掌握科學(xué)系統(tǒng)的管理方法，全員參與，提高效率； 3) “持續(xù)改進”，要求生產(chǎn)和服務(wù)都要有不斷改進、不斷創(chuàng)新的精神，并承諾持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 4) “顧客滿意”，體現(xiàn)了本公司十分重視顧客的要求，樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的指導(dǎo)思想； 5) 該質(zhì)量方針提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。總經(jīng)理:2004年2月3日主題詞：內(nèi)審員 聘用 任命書 發(fā)：各部門