【正文】 本“控制點一覽表”因篇幅所限，如有一清之處，則以《手冊》、《程序文件》、《管理制度》、《通用工藝》的原文為準。7）鉆機的安裝就位和鉆孔，根據(jù)設(shè)計的入土角確定鉆機的擺放位置，并使鉆機的中心線與穿越中心重合。管子運抵現(xiàn)場后，用吊管機或挖掘機將管子依次呈鋸齒狀擺開。 定向穿越實施1) 測量放線, 測量人員攜帶經(jīng)緯儀、水準儀、依據(jù)施工圖進行下列工作：放中心線、打百米樁、復(fù)測每個轉(zhuǎn)角的角度、里程、高程等，并將數(shù)據(jù)報工程技術(shù)部門。屬建設(shè)單位供料的由材料部門按照編制的項目物資需用計劃到建設(shè)單位辦理領(lǐng)料手續(xù)，并提運到倉庫。分包合同（協(xié)議）應(yīng)向發(fā)證機構(gòu)備案。3）人員數(shù)量、資格及定向穿越業(yè)績的要求。管道焊縫的防腐補口和補傷及電火花檢測。 管道埋地隱蔽。 隱蔽控制實施 鋼管防腐隱蔽。隱蔽工程由二級單位負責(zé)實施與檢查，質(zhì)量管理部負責(zé)監(jiān)督與檢查。，組織有關(guān)職能部門和責(zé)任師制定改進措施，并督促實施整改措施。質(zhì)保工程師組織有職能部門制定改進措施，并督促實施驗證。g）改進的建議。b）顧客滿意度的調(diào)查和顧客反饋的信息。，各部負責(zé)人、質(zhì)保體系全體人員參加，每年至少進行1次，必要時適當增加評審次數(shù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。審查不合格質(zhì)量報告。審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并持有內(nèi)審員資格證書。為檢查壓力管道質(zhì)保體系實施效果，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析原因,采取糾正措施，保證質(zhì)保體系正常運行和持續(xù)改進，不斷提高工程安全質(zhì)量。，應(yīng)保護好標識、標志，以確保上道工序合格，進行下道工序。：標記有效期。，對施焊質(zhì)量負責(zé)。，從中總結(jié)以往工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，報公司經(jīng)營科存檔備查。工程設(shè)計變更處置。適用于公司承擔(dān)的壓力管道安裝工程。，特殊工程培訓(xùn)，送有關(guān)部門進行培訓(xùn)后考核發(fā)證，在工程中憑證操作。規(guī)程、規(guī)范、標準及本公司和上級有關(guān)文件貫徹。，審查原始記錄人必須簽字，如因歸檔原始記錄必須重新整理，復(fù)制，必須由原始記錄人員，原始審核，審查人員過目認可簽字生效，原始記錄另冊保存?zhèn)洳?。，檔案管理要求進行，貯藏期內(nèi)要保證記錄的保管質(zhì)量，不得霉變，過期記錄可按檔案管理規(guī)定集中保管或集中銷毀。、各單位，質(zhì)保體系各責(zé)任人員負責(zé)收集、編目，于每年的體系評審前10天交于公司工程科。公司工程科是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。根據(jù)事故分析和技術(shù)部門的意見，制訂預(yù)防措施的內(nèi)容和實施步驟對質(zhì)保體系中的薄弱環(huán)節(jié)予以加強，認真處理內(nèi)外信息反饋，查找可能發(fā)生不合格的苗頭，及時予以預(yù)防；制訂預(yù)防措施，并實施，由工程科、質(zhì)量科進行驗證。保持體系持續(xù)改進。，會同業(yè)主約請一個國家技術(shù)監(jiān)督部門認可的檢驗機構(gòu)為本項目第三方監(jiān)檢，監(jiān)檢工作按雙方簽訂的監(jiān)檢協(xié)議的內(nèi)容執(zhí)行。以保證壓力管道安裝質(zhì)量。工程科負責(zé)向公司質(zhì)保工程師匯報，由質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員對質(zhì)保體系有關(guān)文件進行修改，修訂版按正常審批程序?qū)徟螅匦掳l(fā)布執(zhí)行。，由項目部質(zhì)保責(zé)任人組織相關(guān)人員進行原因分析，必要時公司質(zhì)保體系有關(guān)人員、公司總工都可參加，在原因找出來的基礎(chǔ)上落實整改措施，提出相應(yīng)的預(yù)防措施，防止再次發(fā)生，處理結(jié)果及時報公司工程科，并由工程科報告公司質(zhì)保工程師。，由公司經(jīng)營科和項目部負責(zé)進行質(zhì)量回訪并收集相關(guān)質(zhì)量信息。，由質(zhì)量科牽頭，對不再發(fā)生上述不合格而制訂預(yù)防措施，并在實施預(yù)防措施中記錄實施預(yù)防措施后的效果。3）降級使用或改作他用。所有調(diào)查、分析、措施、糾正實況、質(zhì)量控制、檢查都必須詳細記錄在案，整理歸檔。在評審基礎(chǔ)上，工藝技術(shù)人員負責(zé)編制不合格品處置方案。，打上標志，加以隔離，以防隨便流入施工現(xiàn)場。，對不滿足規(guī)定要求的不合格品應(yīng)進行標識 隔離、評審、處置、記錄，防止不合格品被使用、安裝以及同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。（2）、應(yīng)具備機械性能試驗和金相分析的試驗?zāi)芰?。，必須?jīng)過批準后執(zhí)行。，關(guān)鍵設(shè)備完好率100%，主要設(shè)備完好率90%以上，一般設(shè)備完好率85%，不完好的設(shè)備必須即時修理，不允許帶病運轉(zhuǎn)。維護保養(yǎng)由專管人負責(zé)。檢查合格后方可使用。 按購置計劃，選擇合格供應(yīng)商訂貨，并簽訂購銷合同。負責(zé)公司設(shè)備檔案管理。. 公司探傷責(zé)任人員負責(zé)外協(xié)項目的質(zhì)量工作。（2）、應(yīng)具有RT、UT、MT、PT無損檢測項目的檢測能力。檢驗和試驗記錄、材料合格證及質(zhì)量證明書等壓力管道安裝資料必須齊全。，由檢驗責(zé)任人組織有關(guān)人員進行，分項工程質(zhì)量檢驗完畢后，應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果及時評定出該分項目工程的質(zhì)量等級，并經(jīng)項目部質(zhì)保責(zé)任人確認。，取得崗位資格證。，項目部質(zhì)保責(zé)任人審核，公司檢驗責(zé)任師批準。，不合格不進入探傷工序，需要熱處理的焊縫返修后，要重新進行熱處理。，持證上崗。2）圖紙設(shè)計是否合理即圖紙是否齊全、完整、正確，是否與相關(guān)專業(yè)圖紙相一致，是否符合現(xiàn)場安裝要求。，負責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督項目部工藝責(zé)任人的工作。，經(jīng)檢驗后確認。對有懷疑的材料必須經(jīng)理化性能試驗，確認材料合格并作好標識后才能入庫，對于驗證不合格的材料采取隔離措施，作出不合格的標識，迅速進行處理。（外協(xié)）一般情況在合格分承包方名單內(nèi)采購（外協(xié)），特殊情況下的緊急采購應(yīng)經(jīng)過批準并應(yīng)留存記錄。、檢查、監(jiān)督項目部材料設(shè)備責(zé)任人工作，項目部材料設(shè)備責(zé)任人對項目部承擔(dān)工程用材的質(zhì)量控制負責(zé)，并負責(zé)標記移植并標識。合同正本由預(yù)算部備案、存檔。是否符合相關(guān)法律、法規(guī)和工程標準規(guī)范的要求。 適用于壓力管道安裝工程的投標、簽訂合同前以及合同執(zhí)行中的評審。 ，必須有嚴格的審批手續(xù)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不得銷毀檔案。 。記錄應(yīng)保持清晰，字跡清楚，進行編號，易于識別和檢索。，以便對文件和資料的有效性加以控制。c技術(shù)文件——施工組織設(shè)計（施工方案），通用工藝、公司內(nèi)部編制的各種施工工藝文件、焊接工藝指導(dǎo)書及焊接工藝評定報告等。質(zhì)量保證體系的運轉(zhuǎn)公司按照 ISO9001標準要求建立了壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。，并組織實施。：在項目部質(zhì)保責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下，接受公司電氣儀表責(zé)任人責(zé)任工程師的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，對項目部承擔(dān)工程的電氣儀表材料設(shè)備工作負責(zé)。，做好使用維修記錄，嚴禁帶病運行和超期未檢運行。，嚴格按要求把好質(zhì)量關(guān)，嚴防供方材料不驗收、不入庫，就自行流入施工現(xiàn)場。，接受公司材料設(shè)備責(zé)任工程師的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，對項目部承擔(dān)工程的材料設(shè)備工作負責(zé)。,，暗室，評片室的條件負責(zé)。，不合格的工裝不許入庫，不許使用。、自我定級。、工藝責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師的技術(shù)交底及施工圖紙要求，相關(guān)工程驗收標準、規(guī)程、規(guī)范，編制工程驗收檢驗計劃，編寫驗驗通用工藝及檢驗工藝卡，報公司檢驗責(zé)任師批準。，提出焊縫返修申請及返修方案，報項目部質(zhì)保責(zé)任人和公司焊接責(zé)任工程師審核、批準?！妒┕そM織設(shè)計》、《施工方案》。審核《施工組織設(shè)計》、《施工方案》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、焊接工藝、熱處理、無損檢測、檢驗、焊縫返修、工藝文件等。，協(xié)調(diào)各責(zé)任人的工作，對安裝過程進行全面系統(tǒng)的控制。：，負責(zé)貫徹電氣儀表專業(yè)的技術(shù)標準和規(guī)程規(guī)范，對壓力管道的電氣儀表安裝質(zhì)量負責(zé)；；，并檢查、督促其工作；、新工藝的推廣應(yīng)用；、督促電氣儀表安裝質(zhì)量，對存在的問題提出解決的措施并督促實施，對影響質(zhì)量的施工作業(yè)有權(quán)予以制止；，督促及時歸檔；。、標準的正確性負責(zé)。、焊工資料考試、焊接工藝評定、熱處理工藝評定、焊接抽樣（代樣）等試件的取樣、加工、試驗操作負責(zé)，保證試驗數(shù)據(jù)可靠并可追溯。、監(jiān)督質(zhì)量檢驗質(zhì)控系統(tǒng)的運行情況，向公司質(zhì)保工程師報告。，并作出單位工程質(zhì)量評定。，有權(quán)制止向下道工序流轉(zhuǎn)。，并向質(zhì)保工程師報告。、操作工藝、執(zhí)行標準負責(zé)。、指導(dǎo)現(xiàn)場焊接工藝執(zhí)行情況，分析現(xiàn)場焊接質(zhì)量情況，對焊接工作中的爭議作出裁決，有權(quán)制止違章施焊。,負責(zé)對焊工考試。，焊接設(shè)備控制。，提出改進意見，向公司質(zhì)保工程師匯報。，選擇合格的供貨方。，負責(zé)工藝分析，制訂糾正措施，預(yù)防方案，并監(jiān)督實施?！妒┕そM織設(shè)計》、《施工方案》、作業(yè)指導(dǎo)書及壓力管道通用工藝文件等。、糾正和預(yù)防措施的實施。主持編制《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》，并進行宣貫、監(jiān)督檢查各部門貫徹實施。，批準發(fā)布公司《質(zhì)量保證手冊》、《管理制度》等重要文件。 組織機構(gòu) 公司行政機構(gòu)圖公司行政機構(gòu)圖總經(jīng)理財務(wù)科總會計師總經(jīng)濟師總工程師材料設(shè)備科質(zhì)保辦公室安全科工程科辦公室經(jīng)營科各工程項目部公司經(jīng)理公司質(zhì)保工程師材料責(zé)任師起重責(zé)任師電氣儀表責(zé) 任 師責(zé) 任 師理化責(zé)任師熱處 理 責(zé) 任 師設(shè)備 責(zé)任師無損檢測責(zé)任師檢驗責(zé)任師焊接責(zé)任師工藝責(zé)任師 工藝責(zé)任人項目部質(zhì)保工程師焊接責(zé)任人熱處 理 責(zé) 任 人理化責(zé)任人設(shè) 備 責(zé)任人無損檢測責(zé)任人檢驗責(zé)任人電氣儀表責(zé) 任 人起重責(zé)任人材料責(zé)任人項目部質(zhì)量員 ：、政策、 法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系。即以先進的科學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代化的科學(xué)管理為手段，通過嚴密的質(zhì)量保證體系，完備的質(zhì)量管理制度，嚴格地執(zhí)行壓力管道安裝的技術(shù)法規(guī)和標準，確保壓力管道安裝的質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，從而使壓力管道安裝質(zhì)量達到規(guī)定的標準，實現(xiàn)安全運行，保障國家財產(chǎn)和人民生命的安全。，是運用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從材料驗收、預(yù)制、安裝、檢驗、投運全過程的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃為若干個相互獨立，又有機聯(lián)系的系統(tǒng)。為便于質(zhì)保體系運行，原則上項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人為項目工程質(zhì)保體系成員。，負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項目部質(zhì)保體系人員的工作。，公司質(zhì)量保證體系對壓力管道安裝負總責(zé)。施工方案：是施工組織設(shè)計的重要組成部分，是針對工程項目中某一重點部位編制的施工技術(shù)文件，通常包括施工順序安排、施工組織確定施工方法選擇等三方面的內(nèi)容。單位工程：是指具有獨立的設(shè)計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。返修：對不合格品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定的要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。合格：滿足規(guī)定要求。 審閱點(R)：通過抽查、檢查或?qū)忛喺J可方式進行管理的工序點。質(zhì)量監(jiān)督：為確保滿足規(guī)定的要求，對實體的狀況進行連續(xù)的監(jiān)視和驗證，并對其記錄進行分析。質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)，程序、過程和資源?！吨腥A人民共和國特種設(shè)備安全法》《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》GB502352010《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》GB502362011《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道施工及驗收規(guī)范》SH35012001《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范》。 《施工組織設(shè)計》或《施工方案》的形式來表達。e）《手冊》修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時，重新印刷更換版本。經(jīng)總經(jīng)理批準，工程管理部組織有關(guān)部門，在質(zhì)保工程師的主持下，編寫修改稿。b) 質(zhì)保手冊在使用中發(fā)現(xiàn)比較嚴重缺陷時。內(nèi)部人員確因工作需要使用《手冊》時，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，可復(fù)制部分內(nèi)容。公司范圍內(nèi)不允許使用沒有“受控”印章和發(fā)放編號版本的手冊，公司內(nèi)部使用的《手冊》應(yīng)是受控的有效版本?！妒謨浴返木幹埔罁?jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ00042007《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD30012009《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGD00012009；《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》TSGZ00052007《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》《手冊》的編制，審批。本手冊在非合同環(huán)境下，用作內(nèi)部對壓力管道安裝、改造、維修的質(zhì)量管理，是公司各職能部門和全體員工必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量工作基本準則。近四年來完成的壓力管道安裝工程質(zhì)量均符合國家和省市有關(guān)條例、法規(guī)的標準。項目部質(zhì)量體系人員由項目經(jīng)理按照規(guī)定要求提出建議名單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準并簽發(fā)項目工程質(zhì)量體系人員任命書。各種工藝文件齊備。各項管理制度完備。公司具有完善的質(zhì)量管理體系和管理制度，并且運轉(zhuǎn)正常。公司共有五個分公司，實行三級管理，二級核算。公司工人平均年齡28歲，有持證合格焊工15人，持證無損檢測人員1人。公司擁有I級鍋爐安裝許可證、壓力管道安裝許可證、電氣承裝、消防安裝等資質(zhì)證書。公司承建的壓力管道安裝工程以顧客提供的設(shè)計文件為依據(jù)，按有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范及合同施工，施工中發(fā)生的設(shè)計變更，均由設(shè)計單位或顧客提供，本公司不承擔(dān)任何設(shè)計和開發(fā)責(zé)任。本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關(guān)部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認真組織學(xué)習(xí)和嚴格執(zhí)行、強化管理、落實責(zé)任，以保證管道工程安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標準、規(guī)范和客戶的要求。特此通知總經(jīng)理：揚州市揚子工業(yè)設(shè)備安裝有限公司0授權(quán)聲明公司各部門、各分公司、項目部：為使壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國家法規(guī)、技術(shù)標準及用戶需求。壓力管道安裝質(zhì)保體系文件之一壓力管道質(zhì)保手冊受控狀態(tài)版 本 號QB3編 號01 2013 年8月1日發(fā)布 2013 年12月1日