【正文】 （2）內(nèi)部客戶滿意度以部(或分廠)為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。（2）業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)＝∑部門月業(yè)務(wù)人員總數(shù)/12。（3）業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)＝∑部門月業(yè)務(wù)人員總數(shù)/12。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。個(gè)季、年度越大越好根據(jù)銷售部銷售月報(bào)每季、年度統(tǒng)計(jì)10營(yíng)銷渠道規(guī)劃難過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)銷售部提交的營(yíng)銷渠道規(guī)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。次季、年度越小越好根據(jù)農(nóng)化服務(wù)部客戶投訴實(shí)際情況每季、年度統(tǒng)計(jì)渠道優(yōu)化(KPIs)8不合格經(jīng)銷商淘汰率（1）不合格經(jīng)銷商淘汰率=被淘汰不合格經(jīng)銷商的數(shù)量/不合格經(jīng)銷商的總數(shù)量100%。（2）由銷售部片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員協(xié)助進(jìn)行。噸季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)管理部銷售統(tǒng)計(jì)人員每年、季統(tǒng)計(jì)2回款率回款率=期內(nèi)實(shí)際回款總額/期內(nèi)應(yīng)回款總額100%。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計(jì)6內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。%季度越高越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理反饋及審計(jì)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表按季度統(tǒng)計(jì)4績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)審計(jì)監(jiān)察部部門內(nèi)績(jī)效管理組織的有效性。（3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理與月報(bào)使用部門反饋按季統(tǒng)計(jì)18績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（3）準(zhǔn)確性以查出的錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。（2）及時(shí)性以銷售月統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)總經(jīng)理時(shí)間為準(zhǔn)。（2）財(cái)務(wù)部員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。分季度越大越好由人力資源部組織相關(guān)部門依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)人才隊(duì)伍建設(shè)（KPIs）10財(cái)務(wù)人員淘汰率（1）員工淘汰率=財(cái)務(wù)部淘汰員工的總?cè)藬?shù)/財(cái)務(wù)部員工平均人數(shù)100%。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由主管副總/總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)4年度稅務(wù)籌劃方案通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)年度稅務(wù)籌劃方案審批通過(guò)時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）運(yùn)輸部2007年績(jī)效計(jì)劃部門KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）每公里噸產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用（2）汽車零配件及油料標(biāo)準(zhǔn)有效性控制貨運(yùn)成本執(zhí)行與完善現(xiàn)有貨運(yùn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1月12月汽運(yùn)主任引入外部貨運(yùn)車輛，進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)輸3月11月運(yùn)輸部長(zhǎng)降低消耗費(fèi)用制訂與完善標(biāo)準(zhǔn)消耗定額，嚴(yán)格實(shí)施1月1月運(yùn)輸部長(zhǎng)推行貨運(yùn)車輛承包制，按實(shí)際配件及油料的消耗，有效的進(jìn)行承包考核。（2）以人力資源部核實(shí)運(yùn)輸部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)運(yùn)輸部工作月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)7油庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率（1）油庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率=油庫(kù)盤點(diǎn)差異數(shù)量/油庫(kù)總盤點(diǎn)數(shù)量100%。分季度越大越好根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)每季統(tǒng)計(jì)3汽車故障延遲交貨次數(shù)（1）因汽車故障引起交貨延遲交貨的次數(shù)。（3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評(píng)價(jià)18績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。小時(shí)/人年度越大越好由人力資源部編制《公司培訓(xùn)月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)16供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率（1）供應(yīng)部培訓(xùn)考核合格率=∑培訓(xùn)合格人數(shù)/∑培訓(xùn)參與人數(shù)100%。%年度越高越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計(jì)部門職能（KPIp）13采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率（1）月度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率＝完成采購(gòu)物資種類數(shù)/計(jì)劃采購(gòu)物資種類100%（2）季度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率＝∑月度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率/3100%。次季度越快越好越小越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計(jì)11供應(yīng)商有效評(píng)估率（1）供應(yīng)商有效評(píng)估以質(zhì)量控制部抽查的供應(yīng)商評(píng)估為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)9供應(yīng)商管理體系有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)供應(yīng)部供應(yīng)商管理的有效性。%季度適度為好由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)5不合格產(chǎn)品處理完成率（1）不合格產(chǎn)品處理完成率＝不合格產(chǎn)品處理完成額/不合格產(chǎn)品總額100%。%年度越高越好由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)大宗物料采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)2標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)招標(biāo)率（1）標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)招標(biāo)率＝標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)招標(biāo)種類數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)種類數(shù)100%。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計(jì)7內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。次季度越快越好越小越好由人力資源部組織檢查按季度統(tǒng)計(jì)5績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)法務(wù)部部門內(nèi)績(jī)效管理組織的有效性。%年度越高越好由主管領(lǐng)導(dǎo)反饋及法務(wù)部工作總結(jié)為準(zhǔn)部門職能（KPIp）3假冒偽劣有效處理次數(shù)（1）公司發(fā)現(xiàn)的處理假冒偽劣事件的有效處理次數(shù)。（3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間每年統(tǒng)計(jì)15年度績(jī)效指標(biāo)詞典更新完成的時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的績(jī)效指標(biāo)詞典審批時(shí)間為準(zhǔn)。（3）員工淘汰：公司通過(guò)績(jī)效考核、素質(zhì)測(cè)評(píng)等方式強(qiáng)制淘汰員工。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)人事月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)11招聘合格率（1）招聘合格率=期內(nèi)試用期考核合格人數(shù)/期內(nèi)招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）培訓(xùn)計(jì)劃指人力資源部制訂的季度、年度培訓(xùn)計(jì)劃。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間統(tǒng)計(jì)7人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（A、B、C、技術(shù)人員、營(yíng)銷人員）（1）人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)=∑（公司級(jí)培訓(xùn)時(shí)間實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。以流程體系的所有分項(xiàng)實(shí)施為正式實(shí)施時(shí)間。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。（2）投訴次數(shù)以相關(guān)部門投訴經(jīng)人力資源部查核屬實(shí)為準(zhǔn)。（2）總經(jīng)理辦公會(huì)議決議有效執(zhí)行率＝總經(jīng)理辦公會(huì)議決議有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/總經(jīng)理辦公會(huì)議決議個(gè)數(shù)100%。小時(shí)/人年度越大越好由人力資源部編制《公司培訓(xùn)月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)5安全環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)考核合格率（1）安全環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)考核合格率=∑培訓(xùn)合格人數(shù)/∑培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）一般及微小安全環(huán)保事故以國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。16員工技能培養(yǎng)識(shí)別并規(guī)劃員工2006年~2008年培訓(xùn)規(guī)劃；實(shí)施、評(píng)估和跟蹤員工培訓(xùn)工作。14銷售技術(shù)支持建立市場(chǎng)信息收集、處理體系；及時(shí)準(zhǔn)確提供高質(zhì)量的促銷產(chǎn)品；產(chǎn)品外包裝的設(shè)計(jì)和更新。08技術(shù)改進(jìn)完成二期渣場(chǎng)設(shè)計(jì)、招標(biāo)和施工；實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新成果 個(gè)（其中100萬(wàn)以上 個(gè)、50萬(wàn)以上 個(gè)、30萬(wàn)以上 個(gè)、10萬(wàn)以上 個(gè)、5萬(wàn)以上 個(gè)）；建立和完善工程項(xiàng)目預(yù)算、監(jiān)督、決算管理體系；完成合成型煤、廢氨回收項(xiàng)目的技術(shù)改造；磷石膏應(yīng)用和銷售有較大突破；09新產(chǎn)品研發(fā)完成35個(gè)新產(chǎn)品的研發(fā)10生產(chǎn)成本控制優(yōu)化公司現(xiàn)有對(duì)生產(chǎn)分廠的管控模式；復(fù)合肥三期完成安裝并投產(chǎn)；安全環(huán)保達(dá)到國(guó)家要求，實(shí)現(xiàn)全年無(wú)人員傷亡，污染賠償下降 %；加強(qiáng)地磅、編碼、檢驗(yàn)的監(jiān)督；加強(qiáng)閑置資產(chǎn)的利用和呆滯物料的處理；運(yùn)輸成本控制。04客戶滿意建立客戶檔案管理體系；建立客戶滿意度管理體系，及時(shí)處理客戶投訴。貴州西洋肥業(yè)有限公司績(jī)效指標(biāo)詞典CBHandsun深圳市華盈恒信管理顧問(wèn)有限公司目 錄第一部分：西洋肥業(yè)戰(zhàn)略地圖………………………………………………………………………………………………003第二部分：戰(zhàn)略主題解釋……………………………………………………………………………………………………004第三部分：戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別……………………………………………………………………………………………005第四部分：各部門KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………006 0公司辦KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0060人力資源部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0110法務(wù)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0170供應(yīng)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0200運(yùn)輸部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0260財(cái)務(wù)管理部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0300審計(jì)監(jiān)察部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0360銷售部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0390農(nóng)化服務(wù)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………045化產(chǎn)銷售部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0521技術(shù)發(fā)展部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0581質(zhì)量控制部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0641生產(chǎn)管理部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0691設(shè)備動(dòng)力部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0761鐵運(yùn)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0811各部門定性KPI評(píng)價(jià)表……………………………………………………………………………………………084第五部分：公司2007年KPI分析…………………………………………………………………………………………106131 / 131第一部分：西洋肥業(yè)2007年戰(zhàn)略地圖第二部分：戰(zhàn)略主題解釋序號(hào)戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋01保證利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)目標(biāo)。05渠道優(yōu)化營(yíng)銷渠道的重新規(guī)劃和優(yōu)化； 建立經(jīng)銷商信用管理體系；建立經(jīng)銷商管理體系。11生產(chǎn)分廠外/內(nèi)包實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)費(fèi)用的整體承包，包括：合成氨技術(shù)管理外包、硫酸、普鈣、自控中心外包；機(jī)械分廠分解或外包；復(fù)合肥成品外包。15人才隊(duì)伍建設(shè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)技術(shù)隊(duì)伍的招聘和優(yōu)化。第三部分：戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別第四部分：各部門KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃0公司辦KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃（1）公司辦KPI分解圖（2）公司辦部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門生產(chǎn)成本降低（KPIs）1重特大安全環(huán)保事故次數(shù)（1）統(tǒng)計(jì)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中重特大安全環(huán)保事故次數(shù)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)政府相關(guān)部門反饋及公司辦工作總結(jié)按季統(tǒng)計(jì)3環(huán)保污染賠償費(fèi)用總額（1）由環(huán)保污染問(wèn)題引起的賠償周邊百姓及政府罰款的費(fèi)用總額。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過(guò)合格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。%季度越大越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理反饋8檔案遺失次數(shù)（1）遺失公司檔案的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)相關(guān)部門投訴按季統(tǒng)計(jì)10媒體負(fù)面曝光次數(shù)（1）電視臺(tái)、報(bào)紙、主要網(wǎng)站對(duì)公司負(fù)面報(bào)道的次數(shù)。分季度越大越好由人力資源部組織每季評(píng)價(jià)13績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由主管副總依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)3各部門KPI達(dá)成率（1）各部門KPI達(dá)成率=期內(nèi)各部門KPI達(dá)成數(shù)量/期內(nèi)KPI考核總數(shù)100%。分季度越早越好根據(jù)人力資源部流程體系實(shí)施規(guī)劃統(tǒng)計(jì)5人均產(chǎn)值（1）人均產(chǎn)值＝年度總產(chǎn)值/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)9培訓(xùn)考核合格率（1）培訓(xùn)考核合格率=∑期內(nèi)培訓(xùn)合格人數(shù)/∑期內(nèi)培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）試用期考核合格：用人部門在新員工試用期結(jié)束時(shí)對(duì)其考核合格。%季度合適根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)13核心員工非正常離職人數(shù)（1）每年初由人力資源部識(shí)別、匯總核心員工名單，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間每年統(tǒng)計(jì)16績(jī)效考核延遲次數(shù)（1）以績(jī)效考核流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為考核標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算未按時(shí)完成績(jī)效考核的次數(shù)。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）人力資源部2007年績(jī)效計(jì)劃部門KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）HR體系正式實(shí)施時(shí)間（2）HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（3）各部門KP