【正文】 二、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始，整個(gè)建設(shè)進(jìn)度為六個(gè)月，但項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃隨項(xiàng)目批準(zhǔn)和資金落實(shí)情況而相應(yīng)變化。設(shè)備購(gòu)進(jìn)與安裝。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容一、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、咨詢，實(shí)施地點(diǎn)確定、資金來(lái)源，投資方向等。本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，明顯高于同行業(yè)平均水平。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位基礎(chǔ)條件好，原材料充足，自身籌集資金能力較強(qiáng)，可變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。二、促進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民生產(chǎn)生活的改變通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，不僅給項(xiàng)目單位帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且有利于畜牧業(yè)先進(jìn)配套技術(shù)的推廣應(yīng)用，改變傳統(tǒng)的畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，實(shí)現(xiàn)舍飼、半舍飼，可有效地利用草地資源，達(dá)到改善和恢復(fù)生態(tài)環(huán)境的目的。第十一章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目的實(shí)施加快了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步培育和壯大本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)這個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品在全旗11個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和天山社區(qū)推廣應(yīng)用，、80萬(wàn)只肉羊、8萬(wàn)頭肉牛濃縮料的需要，帶動(dòng)24000戶農(nóng)牧戶，28000人從事肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)業(yè)，受益人口達(dá)10萬(wàn)人，新增純社會(huì)效益3440萬(wàn)元，項(xiàng)目受益人口人均新增純收入344元。20%時(shí)財(cái)務(wù)狀況表明本項(xiàng)目對(duì)投資額不敏感，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品價(jià)格敏感，由此要求項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品科技含量，千方百計(jì)降低成本，同時(shí)盡量保證價(jià)格不變，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)各種情況下的沖擊。以I=10%為基礎(chǔ)，考察投資額、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品價(jià)格在基準(zhǔn)左右分別177。利潤(rùn)計(jì)算本項(xiàng)目適用零稅率，扣除10%公積金?！豢深A(yù)見(jiàn)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)及前期工作費(fèi)均按10年攤銷?！芾碣M(fèi)按工資總額的50%計(jì)提。二、生產(chǎn)成本與費(fèi)用估算估算依據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年，項(xiàng)目投產(chǎn)后，當(dāng)年負(fù)荷50%第二年生產(chǎn)負(fù)荷80%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。資金構(gòu)成?！獑T工培訓(xùn)費(fèi)按1萬(wàn)元計(jì)提。——設(shè)備購(gòu)置按廠價(jià)加5%的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。管理人員和技術(shù)人員實(shí)行聘任制，工人實(shí)行合同制，工資分配直接與生產(chǎn)效績(jī)掛鉤，獎(jiǎng)懲分明。二、員工培訓(xùn)根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求，管理人員和崗位操作人員必須進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)操作能力，因此項(xiàng)目在建設(shè)期即進(jìn)行人員培訓(xùn)，尤其是一線技術(shù)操作工人的培訓(xùn)，培訓(xùn)技術(shù)骨干，上崗前進(jìn)行考試與考核，合格者上崗工作。辦公室：負(fù)責(zé)接待、日常事物及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作。三、消防各倉(cāng)庫(kù)、車間要配備泡沫式滅火器和其它消防工具，在生產(chǎn)車間安裝火警報(bào)警器和防火柵欄，各建筑物之間留有防火通道，并設(shè)有防火栓，防火設(shè)施要經(jīng)常檢查，同時(shí)注意用電安全，防止明火出現(xiàn)。與此同時(shí)采取相關(guān)措施降低噪音的污染，保證操作者的健康。礦物質(zhì)原料以本地為主，其次為遼寧等地。四 土建設(shè)備土建總面積1350m2，主要包括原料、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)車間及其附屬生活建筑等，總造價(jià)57萬(wàn)元。技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)指標(biāo)：按農(nóng)業(yè)部頒布的無(wú)公害食品生產(chǎn)中牛羊飼料生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使配合飼料的粗蛋白含量達(dá)到12%—16%，能量2200—2800大卡/kg，水份≤12%，微量元素符合NRC標(biāo)準(zhǔn)，并加入瘤胃內(nèi)環(huán)境控制劑及其它抗病因子。就牛羊產(chǎn)品而言，隨著其生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，打入國(guó)際市場(chǎng)也是其必然趨勢(shì)，但是最關(guān)鍵的一條是產(chǎn)品的質(zhì)量要與國(guó)際接軌，為此我們就要嚴(yán)把飼料這一關(guān)，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和使用無(wú)公害符合綠色食品生產(chǎn)的牛羊飼料，使我們的產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家發(fā)布的“食物營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃”提出人均消費(fèi)奶制品15kg，加之“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”的實(shí)施，全國(guó)每年消費(fèi)量將達(dá)到1000多萬(wàn)噸。第四章 建設(shè)單位基本情況一、單位概況： 建設(shè)單位座落在阿旗天山鎮(zhèn)北側(cè)，處在城鄉(xiāng)結(jié)合部的優(yōu)越地理位置，交通便利，現(xiàn)有磚瓦混凝土房舍30間，其中辦公室 4間，宿舍3間、化驗(yàn)室2間、門(mén)衛(wèi)1間、食堂2間、生產(chǎn)車間8間、庫(kù)房10間，這些房屋建筑年限短，質(zhì)量堅(jiān)固、結(jié)構(gòu)合理，通過(guò)改造可提高利用率。地理位置優(yōu)越，交通通訊條件良好項(xiàng)目區(qū)屬于東北經(jīng)濟(jì)區(qū)，鐵路、公路暢通，交通運(yùn)輸便利，各種通訊設(shè)施完備，電力能源供應(yīng)有保障。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的需要以及原材料運(yùn)輸、產(chǎn)品的銷售，本項(xiàng)目選擇在阿魯科爾沁旗旗政府所在地天山鎮(zhèn)進(jìn)行建設(shè)。全旗大小畜繁殖率達(dá)到81%，仔畜成活率達(dá)到98%。近年來(lái)，阿旗依靠畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)越條件，把畜牧業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)緊抓不放。以上資源可保證大型飼料加工廠、貯草廠建設(shè)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況阿魯科爾沁旗轄11個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一個(gè)社區(qū)，有245個(gè)村（嗄查），88918戶，298655口人，有蒙、漢、回、滿、朝鮮、達(dá)斡爾等11個(gè)民族。全境南北狹長(zhǎng)，南北長(zhǎng)232km，幅員面積14277km2；地勢(shì)西北高、南東低，最高海拔1541m。21′—45176。與牛羊養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展形成極不適應(yīng)的制約因素是，本地到目前為止還沒(méi)有一家為牛羊飼養(yǎng)提供專門(mén)飼料加工的企業(yè)，這不僅于發(fā)展不利，同時(shí)由于飼料用的雜，質(zhì)量難保證，長(zhǎng)期下去，必將影響產(chǎn)品的質(zhì)量，甚至給整個(gè)牛羊養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的危機(jī)。目前，肉牛、肉羊乳品業(yè)發(fā)展已進(jìn)入一個(gè)新的高峰時(shí)期，以加工企業(yè)為龍頭，帶動(dòng)了養(yǎng)殖基地建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷，現(xiàn)已形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。與此同時(shí)相關(guān)技術(shù)措施逐步到位，已形成了充分利用草地資源，有效轉(zhuǎn)化農(nóng)作物秸稈，應(yīng)用舍飼、半舍飼配套技術(shù)的具有草原特色的規(guī)?；?jīng)營(yíng)的格局。近年來(lái)，隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的不斷變化，不僅食用牛羊產(chǎn)品的人群擴(kuò)大，而且人們的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)向方便化、營(yíng)養(yǎng)保健、綠色食品方面轉(zhuǎn)移。其產(chǎn)品相對(duì)其它畜產(chǎn)品來(lái)講，由于它最適宜人類食用，并且隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，需要量逐年增長(zhǎng)，不僅會(huì)給養(yǎng)殖者帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)對(duì)于改善人民的膳食結(jié)構(gòu)，提高生活質(zhì)量，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有十分重要的作用。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)是承農(nóng)啟工中軸產(chǎn)業(yè)，是目前各地區(qū)主抓的產(chǎn)業(yè)之一，牛羊?qū)俨菔硠?dòng)物，除了合理的利用草地資源外，利用農(nóng)作物秸稈等資源能力較強(qiáng)，易飼養(yǎng)，是增加農(nóng)民收入，促進(jìn)加工業(yè)發(fā)展的好項(xiàng)目?！?xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著，所獲社會(huì)效益巨大。論證結(jié)論：——項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有利于本地區(qū)肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的健康發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)化格局，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民增收，地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。目前，僅阿魯科爾沁旗奶牛存欄達(dá)1萬(wàn)頭以上，入住的企業(yè)有蒙牛、伊利和科爾沁乳業(yè)，肉牛年出欄10萬(wàn)頭，肉羊年出欄80萬(wàn)只。牛羊肉和牛奶作為有益于人類健康的優(yōu)質(zhì)食品，已成為衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平的重要標(biāo)志，尤其是乳品業(yè)已成為現(xiàn)階段中國(guó)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，特別是在諸如伊利、蒙牛、科爾沁乳業(yè)等大型乳品龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，奶牛飼養(yǎng)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢(shì)?！獙?shí)施計(jì)劃、組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn)計(jì)劃。項(xiàng)目范圍——建設(shè)地點(diǎn)，規(guī)模與市場(chǎng)預(yù)測(cè)?！獓?guó)家計(jì)委建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版。與此同時(shí)可輻射帶動(dòng)巴林左旗、巴林右旗及相鄰的通遼市，興安盟，錫盟等相關(guān)周邊地區(qū)的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。%，I=10%，（包括建設(shè)期1年）。使育肥牛日增重達(dá)1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛產(chǎn)奶量提高3%—5%，牛羊死亡率控制在1%以內(nèi)。在固定資產(chǎn)投資中，%；，%；，%，%；，%。目 錄第一章 總 論 2第二章 項(xiàng)目背景及必要性 6第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 9第四章 建設(shè)單位基本情況 11第五章 市場(chǎng)分析及前景預(yù)測(cè) 12第六章