【正文】 經(jīng)測算，本項(xiàng)目投資利潤率達(dá)到29%，投資利稅率為31%。項(xiàng)目建成還可解決至少160多人的就業(yè)。為防止臨時(shí)停電給企業(yè)造成的損失，生產(chǎn)區(qū)要設(shè)有備用電源，一旦停電，可立即啟用。臨時(shí)停電將造成鮮奶的質(zhì)量問題，影響產(chǎn)品質(zhì)量，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。b各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 c、全廠定員為160人，工資按每人每年14400元計(jì)，保險(xiǎn)及福利費(fèi)按工資總額的23%計(jì)。二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算成本和費(fèi)用估算依據(jù)說明 依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。（固定資產(chǎn)投資詳見下表）表121（一期產(chǎn)能升級(jí)新增進(jìn)口設(shè)備及價(jià)格一覽表）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）產(chǎn)地1無菌罐處理25 m32套180360進(jìn)口2清洗機(jī)20T/h2套67134進(jìn)口3Cip清洗系統(tǒng)2套110220進(jìn)口4空壓機(jī)8m3/分2套2040國產(chǎn)5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn)6能源管道、其它設(shè)備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口8能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)總投資926表122（二期產(chǎn)能升級(jí)新增進(jìn)口設(shè)備及價(jià)格一覽表）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）產(chǎn)地1無菌罐系統(tǒng)25 m32套180360進(jìn)口2清洗機(jī)20T/h2套67134進(jìn)口3化糖鍋2套510國產(chǎn)4超高溫殺菌機(jī)1臺(tái)260260進(jìn)口5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn)6能源管道、其它設(shè)備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)8產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)總投資936總投資本項(xiàng)目總投資估算為1910萬元。d、基本預(yù)備費(fèi)進(jìn)口設(shè)備按2%計(jì)取，其余按7%計(jì)取。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算固定資產(chǎn)投資估算 (1)編制依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃(1996)60號(hào)“關(guān)于頒發(fā)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》的通知”及依據(jù)1993年《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》(QBJSl0——93)和各專業(yè)人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制。此工程為2個(gè)月，其中一個(gè)月與施工期重疊。施工期可在施工圖進(jìn)行中就開始，由設(shè)計(jì)單位提供部分先期可進(jìn)行的施工圖紙，實(shí)施期為2個(gè)月。此項(xiàng)工作可與勘察設(shè)計(jì)同時(shí)進(jìn)行，但應(yīng)在初步設(shè)計(jì)前完成上述工作，時(shí)間為兩個(gè)月。前期準(zhǔn)備階段包括：項(xiàng)目建議書、可行性研究、申請批準(zhǔn)立項(xiàng)，與外商簽訂合同、出國考察。在投資預(yù)算中留有足夠的培訓(xùn)費(fèi)。四、人員培訓(xùn)企業(yè)實(shí)行全員培訓(xùn)。 (2)生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)制。第十章 企業(yè)組織勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織蒙牛乳業(yè)為股份制企業(yè)，按照《公司法》實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長為企業(yè)法人代表。設(shè)備上使用的為全球最先進(jìn)的GE PLC控制程序，是當(dāng)今世界公認(rèn)的先進(jìn)設(shè)備，采用變頻啟動(dòng)，極大的節(jié)約了電能的損耗。 根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)廠區(qū)道路兩側(cè)宜種常青松樹，在適當(dāng)?shù)胤讲荚O(shè)花壇，培植草坪，圍繞建筑物四周可種植常青灌木，廠區(qū)各生產(chǎn)車間四周，也應(yīng)利用空地進(jìn)行有計(jì)劃的綠化。(5)現(xiàn)廠區(qū)西100米處公司自建一處理能力為2500立方米/小時(shí)的污水處理廠，上述污水將集中進(jìn)入污水處理廠，經(jīng)處理達(dá)到國家三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入農(nóng)田灌溉河道。(2)洗滌設(shè)備水中含有一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設(shè)備先用清水清洗，對其洗液進(jìn)行回收。主要污染源及污染物 本工程以牛奶、白砂糖等食品為原料，生產(chǎn)正常時(shí)，不排出有害物質(zhì)，但亦產(chǎn)生一些廢氣、廢水、粉塵及設(shè)備噪聲等污染。 (2)地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，無大的污染。大氣狀況良好，環(huán)境容量大，生產(chǎn)綠色食品，無污染源。 根據(jù)用氣量及用氣壓力，擬選用GA3710型無油空氣壓縮機(jī)3臺(tái)，兩開一備，排氣量為3m3/min,。 (2)采暖系統(tǒng)采用上行下給單管式。 高于15米的建構(gòu)筑物做防雷設(shè)施。控制與保護(hù) 16KV側(cè)采用就地控制、監(jiān)視方式，交流操作。三、供電用電負(fù)荷 本期工程用電設(shè)備總裝機(jī)容量3200KW，經(jīng)負(fù)荷計(jì)算，有功功率為1500KW。 廠內(nèi)道路均采用水泥路面，道路寬度為6米，轉(zhuǎn)彎半徑均為9米。廠區(qū)周圍充分綠化，空地留作再建工程用地。三、土建本項(xiàng)目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。其它設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)的乳品生產(chǎn)加工設(shè)備。整個(gè)生產(chǎn)過程均采用控制系統(tǒng)集中自動(dòng)控制，從而保證了各個(gè)生產(chǎn)工序能夠按照工藝指標(biāo)進(jìn)行操作，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進(jìn)的設(shè)備。 GB6914—86。 水、電狀況水由城市自來水管網(wǎng)引入，用電由電網(wǎng)專線引入，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。項(xiàng)目投產(chǎn)后，可根據(jù)市場需求隨時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。市場戰(zhàn)略分析隨著中國人均乳制品消費(fèi)量的逐年遞增，市場需求逐步擴(kuò)大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要。以液體奶的市場滲透率計(jì)：%，%，成都45%，福州41%，%，%，%，%，%。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序 號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年360002牛 奶噸/年360003動(dòng)力消耗其中：水萬噸/年電萬度/年122汽噸/年4全年生產(chǎn)天數(shù)天3605全廠定員人160其中：工人人120行政技術(shù)人員人306全廠占地面積畝07總投資萬元1910萬美元其中：建設(shè)投資萬元1862流動(dòng)資金萬元488總成本萬元109089銷售收入萬元1332010年利潤總額萬元11全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/年 環(huán)境保護(hù) 該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，該工程投產(chǎn)后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保的法規(guī)，將生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，對噪音采取消音措施，使“三廢”排放達(dá)到國家允許的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。生產(chǎn)方法液體奶生產(chǎn)方法：將原奶檢驗(yàn)、稱量、凈乳后，經(jīng)板式換熱器冷卻至4℃后攪拌均勻、預(yù)熱、均質(zhì)，經(jīng)板式換熱器升溫至85℃殺菌，通過90℃的閃蒸后去貯料罐，用泵打到超高溫殺菌機(jī)，再經(jīng)無菌灌裝，包裝入庫。隨著中國人均乳制品消費(fèi)量的逐年遞增，市場需求逐步擴(kuò)大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要。企業(yè)文化蒙牛企業(yè)文化的主要功能集中體現(xiàn)為：凝聚、導(dǎo)向、激勵(lì)和約束。2005年12月20日蒙牛集團(tuán)為響應(yīng)黨中央關(guān)心弱勢群體、為困難群眾“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動(dòng)的號(hào)召，總部及全國各地的25個(gè)事業(yè)部同時(shí)開展“蒙牛乳業(yè)集團(tuán)濟(jì)貧扶困獻(xiàn)愛心捐贈(zèng)活動(dòng)”，共捐贈(zèng)物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。社會(huì)公益事業(yè)2004年9月29日《興安日報(bào)目前可生產(chǎn)4個(gè)規(guī)格十七個(gè)品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。目前可生產(chǎn)3個(gè)規(guī)格十七個(gè)品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶和巧克力奶。四、企業(yè)概況XXXX有限公司于2002年5月份入駐紅城，6月18日在南昌市工商行政管理局注冊登記，法定代表人郭小岑，注冊資金叁仟萬元整，外商投資企業(yè)，公司位于南昌市一區(qū)，占地面積19萬平方米。 對工程實(shí)施計(jì)劃的建議。 工程技術(shù)方案的研究。資