【正文】 3．其它方面：本項(xiàng)目通過對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，能使農(nóng)民掌握一定的實(shí)際生產(chǎn)勞動(dòng)技術(shù)和技能，提高其自身素質(zhì)。1．農(nóng)民利益對(duì)比：與非項(xiàng)目區(qū)相比，該項(xiàng)目實(shí)施的直接效應(yīng)石農(nóng)民增收。 帶動(dòng)就業(yè)分析 新增長(zhǎng)期就業(yè)83人，季節(jié)性用工300人，有效減緩了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力。該項(xiàng)目通過對(duì)當(dāng)?shù)靥厣珒?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的培育與農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均年增收2000元，直接提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)水平。4．利益監(jiān)督機(jī)制最有效監(jiān)督是雙方簽訂的合同，其次有關(guān)政府相關(guān)部門的督促和制約。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析1．利益分配機(jī)制公司承諾高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格按時(shí)收購(gòu)農(nóng)民提供的魔芋；無償為種植農(nóng)戶提供種植技術(shù)支持；公司按年利潤(rùn)提取產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金作為補(bǔ)貼農(nóng)民自然風(fēng)險(xiǎn)基金。隨著對(duì)魔芋功能的不斷認(rèn)識(shí)和應(yīng)用范圍擴(kuò)大，市場(chǎng)潛力較大。2006—(稅后)，內(nèi)部報(bào)酬率為25％，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，這表明項(xiàng)目具有可行性。這表明銷售收入對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)的敏感程度最大，每下降1％，％的利潤(rùn)；其次，變動(dòng)成本也敏感因素，每下降1％，％的利潤(rùn)；固定成本也是敏感因素。 銀行貸款清償能力分析％計(jì)息，銀行要求盡最大能力償還。 經(jīng)營(yíng)成本估算（詳見附表5）。 項(xiàng)目總成本估算。表95 每年普通干法微粉主要原輔料消耗及成本年度2009年2010年2011年20122026/年單價(jià)(萬(wàn)元/噸)普通干法微粉100400400500電(度)60000240000240000300000人工費(fèi)(萬(wàn)元)1注：每噸普通干法微粉用電600度，用人1人，每人每天20元計(jì)。，2012年—2026年/（詳見附表71）。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)。第十章 社會(huì)效益分析第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家農(nóng)發(fā)辦《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》財(cái)政部令第29號(hào)和國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版中的有關(guān)規(guī)定和采用以市場(chǎng)價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格及國(guó)家有關(guān)部門財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行編制。 銀行貸款及籌措情況申請(qǐng)貸款1200萬(wàn)元，%。 建設(shè)期利息： ％計(jì)算。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)根據(jù)國(guó)家農(nóng)發(fā)辦《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》和國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版對(duì)可行性研究報(bào)告編制要求，按照項(xiàng)目單位提供的設(shè)計(jì)范圍和資料，采用以市場(chǎng)價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格及國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布的價(jià)格指數(shù)進(jìn)行編制。上崗前培訓(xùn)一般安全急救知識(shí)，記住急救電話，保持個(gè)人衛(wèi)生和食堂用餐各環(huán)節(jié)衛(wèi)生。（5）建筑結(jié)構(gòu)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求，各車間耐火等級(jí)為二級(jí)；為確保安全生產(chǎn)，設(shè)室內(nèi)外消火栓，重要崗位配置滅火器。1．消防措施（1）加強(qiáng)加工車間的通風(fēng)，并設(shè)置足夠的消防設(shè)施，純化粉生產(chǎn)車間列為一級(jí)防火區(qū)域，嚴(yán)禁煙火，以確保生產(chǎn)安全。（4）本設(shè)計(jì)中采用了防爆、泄壓、通風(fēng)除塵等措施，以控制粉塵濃度。1．生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素：食用酒精易燃易爆，機(jī)械傷害，電器漏電。負(fù)責(zé)全廠原料、成品運(yùn)輸、材物料運(yùn)輸及原料、材物料、成品等的儲(chǔ)藏管理等。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢修、生產(chǎn)供配電、技術(shù)改造等業(yè)務(wù)，編制并執(zhí)行各設(shè)備正常檢修周期及檢修工作。負(fù)責(zé)全廠各運(yùn)行管理、設(shè)備維修、保養(yǎng)、營(yíng)養(yǎng)配方等工作，提出各期生產(chǎn)計(jì)劃，原料需求計(jì)劃。表71 項(xiàng)目管理層次表董事長(zhǎng)總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)處生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營(yíng)處主車間化驗(yàn)室機(jī)修間配電間后 勤儲(chǔ) 運(yùn)購(gòu) 銷 勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后，車間為三班制生產(chǎn)，需職工人數(shù)83人，具體如下： 表71 全廠定員 單位：人序號(hào)部門生產(chǎn)工人輔助工技術(shù)人員管理人員合計(jì)1廠長(zhǎng)112辦公室51173財(cái)務(wù)處224經(jīng)營(yíng)處29115生產(chǎn)技術(shù)處1126化驗(yàn)室3147主要生產(chǎn)定員2233288配電間3149機(jī)修車間211410鍋爐房121211食堂32512門衛(wèi)33合計(jì)455112283另外在鮮芋烘烤時(shí)需季節(jié)性臨時(shí)工300人進(jìn)行清洗去皮和芋片挑選。3．項(xiàng)目機(jī)構(gòu)職權(quán)：辦公室：核定勞動(dòng)定員，選拔崗位職工，定期對(duì)廠職工進(jìn)行職能檢查，建立人事檔案。在落實(shí)報(bào)告表中提出的各項(xiàng)環(huán)保措施后，污染物可以達(dá)標(biāo)排放，同意建設(shè)。通過以上有效措施，可以確保車間內(nèi)8小時(shí)工作區(qū)噪聲低于90dB(A)，辦公室、主控制室噪聲小于60dB(A)。鍋爐房煙囪排放空氣含塵濃度低于100kg/m3。在液霧層內(nèi)，氣、液、固三相轉(zhuǎn)質(zhì)得到優(yōu)化，濕式凈化液體過程中發(fā)生的黏附、滯留、碰撞、吸收等機(jī)理得到了更好的發(fā)揮，從而達(dá)到最佳的脫硫除塵效率。（3）部分設(shè)備和料倉(cāng)等處設(shè)回風(fēng)管或平衡管，以防止卸料時(shí)產(chǎn)生粉塵的泄漏，以達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)定的吸塵效果。嚴(yán)格管理，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，避免時(shí)開時(shí)停及空車長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)的情況。粉碎機(jī)、膠體磨和離心機(jī)是本廠中主要耗電設(shè)備，本設(shè)計(jì)中選用的初破碎機(jī)與膠體磨等，產(chǎn)量高，省電，離心機(jī)選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。廢棄物：主要是鍋爐煤渣。4．2011年12月前，新建8條鮮芋干燥線，5條精粉生產(chǎn)線，2條研磨粉生產(chǎn)線，2條純化粉生產(chǎn)線，建設(shè)6000畝良種培育基地，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展基地60000畝。脫硫除塵SKM煙氣凈化器2臺(tái)。（2）供熱系統(tǒng) 鍋爐產(chǎn)生的蒸汽送至分汽缸，現(xiàn)送至生產(chǎn)車間各用汽點(diǎn)。設(shè)計(jì)范圍飾物烘干房及水處理、上煤、除渣、除塵和廠區(qū)熱力外管線。本項(xiàng)目全廠設(shè)備總裝機(jī)容量為2200kw，照明負(fù)荷為30kw。2．排水方案（1）排水量 全廠日排污水約60噸。 輔助工程及其它工程方案1．給排水方案（1）水源 一般清洗魔芋和純化魔芋粉用水可打井取水直接利用。本項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)指標(biāo)后，年所需燃煤12800噸在當(dāng)?shù)乜刹少?gòu)，質(zhì)量和數(shù)量均能保證，所需硫磺8噸，市場(chǎng)上可購(gòu)，所需食用酒精每年800噸可從四川省廣漢市酒精廠購(gòu)置。表56 每年普通干法微粉主要原輔料消耗及成本年度2009年2010年2011年20122026年單價(jià)普通干法微粉100400400500電(度)60000240000240000300000人工費(fèi)(萬(wàn)元)1注：每噸普通干法微粉用電600度，用人1人，每人每天20元計(jì)。（2）外袋包裝要求：按《給袋式封口機(jī)操作規(guī)程》進(jìn)行外帶包裝。2．原材料處理：按照生產(chǎn)工藝要求對(duì)原材料進(jìn)行挑選和處理。該中心與項(xiàng)目業(yè)主單位是歷來院企合作單位。根據(jù)不同的質(zhì)量要求，可調(diào)整上述操作的重復(fù)次數(shù)。在干法加工中，精粉粒子表面未被除凈的纖維素、淀粉等雜質(zhì)，在水或低濃度的有機(jī)溶劑中，易吸脹，同時(shí)被膨脹的精粉粒子所撐裂，易與精粉粒子分離。這時(shí)，葡甘聚糖異細(xì)胞若繼續(xù)受到外力的作用，使其粒子與機(jī)械部位碰撞、摩擦、揉搓及粒子之間的相經(jīng)碰撞和磨擦，粒子表面的雜質(zhì)不斷脫離，再通過篩分或風(fēng)力分離而除去，最后成為半透明狀的魔芋精粉粒子。熱風(fēng)爐通過燃燒煤產(chǎn)生熱量，并通過隔離的熱空氣傳遞熱量。芋片首先投入頂部網(wǎng)帶入口端，均勻鋪在網(wǎng)上，并隨著網(wǎng)緩慢移動(dòng)，當(dāng)運(yùn)行到網(wǎng)帶的末端后，均勻撒蒺在第二層上。調(diào)整振動(dòng)參數(shù)可以改變物料在機(jī)內(nèi)的停留時(shí)間。振動(dòng)流化床干燥設(shè)備的原理：這種干燥設(shè)備是將物料鋪放在分布板上，熱空氣由下部通入床層，隨著氣流速度加大到某種程度，物料在床層內(nèi)產(chǎn)生沸騰狀態(tài)，稱為流化床干燥。干法加工是將鮮魔芋通過清洗、切片后通過干燥設(shè)備脫水為干片，再經(jīng)過魔芋精粉機(jī)破碎去掉淀粉、粗纖維而保留下葡甘聚糖晶體的過程。表51 感官指標(biāo)類別級(jí)別顏色形狀氣味普通魔芋粉普通魔芋精粉特級(jí)一級(jí)二級(jí)白色；白色，允許有極少量的褐色；白色或黃色，允許有少量的褐色和黑色顆粒狀、無結(jié)塊、無霉變?cè)试S有魔芋固有的魚腥氣味和極輕微的SO2氣味普通魔芋微粉純化魔芋粉純化魔芋精粉特級(jí)一級(jí)白色顆粒狀、無結(jié)塊、無霉變?cè)试S有極輕微的魔芋固有的魚腥氣味和酒精氣味表52 理化及衛(wèi)生指標(biāo)項(xiàng) 目普通魔芋粉純化魔芋粉特級(jí)一級(jí)二級(jí)特級(jí)一級(jí)粘度(4號(hào)轉(zhuǎn)子，12r/min、30℃) mpa2．農(nóng)戶基地區(qū)域規(guī)劃該項(xiàng)目將帶動(dòng)的農(nóng)戶種植基地規(guī)劃在某 市某 縣三義鄉(xiāng)、太原鄉(xiāng)、普子鎮(zhèn)等12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共6萬(wàn)畝。3．魔芋粉加工，該企業(yè)加工干片8000噸，引進(jìn)廣漢市魔芋研究所生產(chǎn)的普通魔芋精粉機(jī)15臺(tái)，研磨機(jī)5臺(tái)，干法微粉機(jī)5臺(tái)，純化魔芋粉加工設(shè)備2套，共加工各種魔芋粉4000噸，其中普通魔芋粉3000噸，純化粉1000噸，并進(jìn)行魔芋純化粉的深度開發(fā)和應(yīng)用。自然風(fēng)險(xiǎn) 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生因素，制定對(duì)策如下:1．加強(qiáng)種植、加工、銷售環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)管理，努力提高品質(zhì)，降低成本，使產(chǎn)品具有較強(qiáng)的抵御市場(chǎng)價(jià)格變化的能力。一是通過訂單合同方式，將以普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、純化魔芋精粉、純化魔芋微粉等不同類型、品種和等級(jí)的原料形式銷國(guó)內(nèi)外魔芋食品生產(chǎn)企業(yè)。在主要銷售區(qū)域開設(shè)營(yíng)銷點(diǎn)，開拓各區(qū)批發(fā)商及代理商市場(chǎng)。同時(shí)，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，積極把握市場(chǎng)的變化，及時(shí)地走高新路線。因此在成本上有優(yōu)勢(shì)，可對(duì)客戶供貨時(shí)保持相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格，對(duì)客戶有吸引力。本項(xiàng)目建成后有穩(wěn)定的原料基地，按計(jì)劃挖收與加工，保證質(zhì)量，保證數(shù)量及相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格，比一般企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。某 縣如能抓住機(jī)遇，發(fā)展6萬(wàn)畝是很有市場(chǎng)的。3．產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)可以預(yù)測(cè)近期全球魔芋原料缺口將大幅度增加，預(yù)計(jì)5年后中國(guó)將可能擁有新增15000噸以上魔芋粉的市場(chǎng)機(jī)遇。魔芋加工技術(shù)不高，某 縣魔芋產(chǎn)業(yè)雖然起步較早，但加工技術(shù)與有些發(fā)展較快的地區(qū)相比還存在著一定差距。，其中國(guó)內(nèi)食品消化約１萬(wàn)噸。據(jù)預(yù)測(cè)：到2010年，如果每個(gè)中國(guó)家庭每年消費(fèi)100元(日本為4000日元，合人民幣300元)的魔芋食品，僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每年就可使魔芋食品的產(chǎn)值達(dá)到400億元。僅北歐大約就有2000萬(wàn)人需要經(jīng)常補(bǔ)充魔芋葡甘聚糖纖維素。美國(guó)的食品藥物管理局（FDA）已批準(zhǔn)我國(guó)的魔芋精粉在該國(guó)使用。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析1．產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀（1）國(guó)際市場(chǎng)情況在國(guó)外，日本人對(duì)魔芋食品特別嗜好，日本因此而成為世界上最大魔芋食品消費(fèi)國(guó)。3．技術(shù)依托項(xiàng)目魔芋基地種植技術(shù)來源于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)魔芋研究中心，其是我國(guó)魔芋種植技術(shù)的核心單位，技術(shù)力量雄厚，是我國(guó)“魔芋種芋繁育技術(shù)規(guī)程”、“魔芋粉”農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制標(biāo)單位，按“魔芋防病豐產(chǎn)高效栽培技術(shù)”獲2003年農(nóng)業(yè)部豐收計(jì)劃三等獎(jiǎng)，可直接服務(wù)于項(xiàng)目基地的發(fā)展。 政策、資源、科技支撐條件1．政策優(yōu)勢(shì)某 縣對(duì)本項(xiàng)目備案確認(rèn)后，列入2008年縣重點(diǎn)建設(shè)工程和某 縣“十一五”農(nóng)業(yè)和重要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目。擬選廠址的場(chǎng)地地形平坦寬闊，西北高，東南低，歷史無水災(zāi)記錄。面臨日趨競(jìng)爭(zhēng)激烈的魔芋市場(chǎng)，我國(guó)的魔芋生產(chǎn)只有走產(chǎn)業(yè)化之路。主動(dòng)應(yīng)對(duì)WTO的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，增強(qiáng)我國(guó)魔芋產(chǎn)業(yè)入世后的競(jìng)爭(zhēng)力。 縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要有利于推進(jìn)某 縣貧困山區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)?？梢栽鍪斩嗌?縣扶貧開發(fā)的需要有利于促進(jìn)扶貧開發(fā)的順利實(shí)施。魔芋是某 縣生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)明顯、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)前景較好的特色種植業(yè)。衛(wèi)生部1998年公布的第二批16種新食品資源中，魔芋即為其中之一。目前國(guó)內(nèi)魔芋粉原料年產(chǎn)值約9億元，另外出口約4000—5000萬(wàn)美元，國(guó)內(nèi)外年總產(chǎn)值約13億元人民幣，魔芋產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模也成為出口創(chuàng)匯的重要農(nóng)產(chǎn)品。某 縣境內(nèi)適宜種植魔芋的耕地、林地約有283萬(wàn)畝。 60第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 區(qū)位某 縣位于某 市東南部，地處烏江中下游，毗鄰兩省九區(qū)縣，東倚黔江，南接酉陽(yáng)和貴州省的沿河、務(wù)川、道真縣，西鄰武隆、豐都縣，北連石柱和湖北利川市，自古以來就是渝、黔、湘、鄂四省市邊區(qū)的水陸交通要道。明確并量化對(duì)農(nóng)民增收，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)形成何種級(jí)別的龍頭企業(yè) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1．國(guó)發(fā)[2004]6號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)西部大開發(fā)的若干意見》；2．國(guó)家計(jì)委計(jì)投資[1993]530號(hào)文件頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；3．國(guó)家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、定額；4．國(guó)家關(guān)于實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等有關(guān)政策；5．農(nóng)業(yè)部農(nóng)發(fā)[2000]128號(hào)關(guān)于扶持魔芋科研開發(fā)和產(chǎn)業(yè)意見的報(bào)告；6．某 天驕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司提供的有關(guān)資料和文件。 項(xiàng)目效益1．經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，公司年收入15390萬(wàn)元，％，％，內(nèi)部報(bào)酬率為25％，(含增值稅)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資為4900萬(wàn)元。3．設(shè)備方案根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)需求，設(shè)備類型主要有：鮮芋加工類設(shè)備、魔芋粉加工類設(shè)備、純化粉加工類設(shè)備、食品機(jī)械類設(shè)備。西南農(nóng)業(yè)大學(xué)魔芋研究中心是我國(guó)魔芋種植技術(shù)的核心單位，技術(shù)力量雄厚，是我國(guó)“魔芋種芋繁育技術(shù)規(guī)程”、“魔芋粉”農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制標(biāo)單位，按“魔芋防病豐產(chǎn)高效栽培技術(shù)”獲2003年農(nóng)業(yè)部豐收計(jì)劃三等獎(jiǎng)，可直接服務(wù)于項(xiàng)目基地的發(fā)展。（3）魔芋粉加工，該企業(yè)加工干片8000噸，引進(jìn)廣漢