【正文】 在項目建設的同時，建立健全各項管理制度，搞好技術培訓，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標準化管理的轉變。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，可顯著提高項目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設與國際市場聯(lián)接，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從事蔬菜加工的職工每年進行2次體檢，對不符合上崗條件的及時進行調整。進一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學、萊陽農(nóng)學院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關系，引進新成果，推廣新技術。（四）銷售管理銷售部在青島設立進出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。（二）生產(chǎn)管理根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計劃，協(xié)調好基地、農(nóng)民經(jīng)濟合作組織與企業(yè)的關系。企業(yè)定員及人員構成表序號部門管理人員技術人員工人合計備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術部2464財務部225采購部2576銷售部512177辦公室33合計2214164200二、項目經(jīng)營管理模式根據(jù)公司經(jīng)營的有關規(guī)定，實行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動經(jīng)營模式，逐步形成適合于市場經(jīng)濟條件下的“公司+農(nóng)民經(jīng)濟合作組織+種植基地”的管理運行模式。在青島設立進出口貿(mào)易辦公室，負責辦理進出口的相關事宜。：下設兩個辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負責蔬菜生產(chǎn)基地建設和生產(chǎn)計劃安排。第十一章 項目組織與管理一、 組織機構與職能劃分（一）機構設置公司設立董事會，實行總經(jīng)理負責制，下設生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設進出口辦事處）、財務部、技術部、辦公室等六個職能科室。項目的實施，擴大了經(jīng)濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購，保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達到10萬畝的規(guī)模，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（一）壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結構調整情況項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進一步壯大蔬菜這一主導產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調整農(nóng)作物種植結構。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。所以，在實際運行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格，并進一步加強內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。（二）清償能力分析該項目建設共需財政有償資金520萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。（二）項目總成本，其中固定成本 316萬元。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算（一）銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關系，銀行貸款有充分的保證。（一）申請中央財政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元；（二）地方財政配套資金325萬元，其中省財政配套260萬元，；市財政配套32萬元，；縣配套33萬元，；廣饒縣每年財政農(nóng)發(fā)資金420萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級配套有保證。（5）項目不可預見費：42萬元。購置蔬菜漂湯設備1臺，投資15萬元；購置FD（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬元；購單凍機1臺，投資48萬元；購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元；購置蔬菜清洗機1臺，投資10萬元；購置切丁切片機2臺，投資30萬元；購置安裝S8170制冷機組7組，投資105萬元；購金屬探測儀1臺，投資15萬元；配套加工電力設施18件，投資10萬元；購置安裝DZL～2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元；安裝費62萬元。二、項目建設投資估算（一）項目建設投資估算項目建設總投資1092萬元。具體建設內(nèi)容 （）五、項目實施進度安排該項目計劃在2004年1～2月進行項目建設的前期準備工作，組織專家對建設方案進行考察和評估論證。廠房建設全部采用框架式結構，人流、物流、氣流通道分設；加工設備全部采用國內(nèi)領先的設備和自動化程度較高的流水線。，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5 ℃左右，直接進加工間。二、項目規(guī)劃和布局項目建設主要是擴大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設加工車間，購置、安裝加工設備。公司制定獎勵機制，銷售人員的報酬和業(yè)績密切掛鉤，實行多勞多得，有功重獎。二是充分利用國際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時發(fā)布產(chǎn)品信息，促進產(chǎn)品銷售，不斷開拓國際市場。銷售的市場主要定位于國際市場，主要銷往日本、韓國、和東南亞等國家。在生產(chǎn)技術上，根據(jù)進口國消費群體的要求和嚴格按照國際通行的質量管理體系（HACCP、GMP、SSOP），開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍、FD凍干蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場空間大，國際市場前景廣闊，并且國內(nèi)大中城市的消費觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉變，保鮮、速凍蔬菜已進入超市，需求量逐年增加，該項目產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場分析，市場空間大、前景廣闊，并且具有較強的創(chuàng)匯能力。特別是加入WTO后，我國的蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。2002～2003年先后獲得國家發(fā)明專利4項（肉制品加工工藝，；加工肉制品的煮制配方，；保鮮蔬菜加工技術，；凍干蔬菜加工技術，）。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細深加工為一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。因此，結合項目建設，重點從以下三個方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設。三、 主要障礙因素及解決方案影響項目建設和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗檢測方面，公司中心化驗室現(xiàn)有先進的農(nóng)殘、藥殘檢測設備，能夠按照國家的標準實施檢測。原材料和產(chǎn)品的運輸十分方便。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學院有長期的技術協(xié)作關系，聘請大專院校和科研單位的專家擔任技術顧問。該企業(yè)是中國專利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質量達標企業(yè)，馳中注冊商標被評為山東省著名商標。（三）市場優(yōu)勢山東馳中集團是一個集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點100多個，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實現(xiàn)了網(wǎng)絡平臺交易和網(wǎng)上銷售。各級政府和有關部門都必須把優(yōu)化調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構當作主要任務來完成，層層落實責任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務。二、項目實施的有利條件(一)政策環(huán)境近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。加工產(chǎn)品的品質、檔次顯著提高，達到了出口標準，增加了農(nóng)民收入，拉動了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。農(nóng)民人均純收入3660萬元。地下水水質較好，～,適宜于人畜飲用和灌溉。表土為中壤，土質肥沃，0～20cm土層養(yǎng)分含量為：～%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。蔬菜生產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術培訓，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術素質。二是適應市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟經(jīng)營機制的需要。三、項目建設的必要性及目的意義項目建設對于全面貫徹落實《中共中央國務院關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構和種植結構更加優(yōu)化，切實解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個方面。蔬菜種植面積28萬畝，單產(chǎn)達到了4478公斤，總產(chǎn)128萬噸，總產(chǎn)值達到71171萬元。增長 %；，增長35%；限額以上工業(yè)增加值35億元，%,，%；，增長16%。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源，屬北溫帶季風型大陸性氣候，四季分明，光照充足。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關注，特別是在發(fā)達國家和我國的大、中城市，更是如此。同時根據(jù)市場需求，及時調整產(chǎn)品結構，不斷開拓市場空間。提高在國際市場的競爭力。該企業(yè)在蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的基礎，已取得了蔬菜出口資格證，產(chǎn)品出口渠道暢通，市場前景廣闊?？捎行У貛訌V饒縣以及東營市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)種植結構的優(yōu)化調整。自籌資金442萬元，從企業(yè)自有資金解決。項目建設可行性研究報告第一章 總論一、項目提要：綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工：擴建、法人代表、所有制形式項目建設單位：山東馳中集團有限公司法人代表：郭福聚所有制形式：股份合作制、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容建設地點：廣饒縣城南建設規(guī)模：年各類蔬菜加工能力20000噸建設內(nèi)容：建設國際標準化精細深加工車間2000m2，蔬菜保鮮庫1500m2，冷藏庫500m2，輔助車間200m2；動力車間、鍋爐房、庫房等400m2；引進安裝FD凍干蔬菜流水線、購置蔬菜漂湯設備、蔬菜清洗機、切片切丁機、單凍機、S8170制冷機組、蔬菜加工臺案及配套電力設施等。該項目達產(chǎn)后，年加工各種蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸，年實現(xiàn)銷售收入9757萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元。新發(fā)展綠色蔬菜基地1萬畝，帶動綠色蔬菜基地10萬畝，農(nóng)民人均純收入年增加2000元，蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力200人。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項目具有得天獨厚的有利條件。該項目選址合理，技術方案具有一定的先進性，承建單位在經(jīng)濟實力、技術人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設等方面具有很強的優(yōu)勢。第二章 項目背景及必要性一、項目建設背景蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達4億噸，產(chǎn)值超過5000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進入家庭，進一步提高城市蔬菜供應的水平、質量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城