采購倉庫流程ppt課件-wenkub.com
2025-05-07 12:02 本頁面
【正文】 ? 特殊領(lǐng)料的辦理： 部門主管不在公司，但需要緊急使用的物品，可以先行在倉庫辦理借用手續(xù)，隨后再由部門主管補辦正常手續(xù)。發(fā)貨完畢，整理票據(jù)，同時錄入電腦賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)部。點收完畢，辦理 入庫 手續(xù) 并錄入電腦賬 ，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。 ?供應(yīng)商首批供貨，需備質(zhì)量體系證明文件及官方質(zhì)量檢測報告等有效證明文件。 ） ? 附件： 《 申購單 》 、 《 入庫票 》 、 《 借款單 》 生產(chǎn)物料采購流程圖 開始 簽訂采購合同 生產(chǎn)計 劃流程 核對庫存 物料需求計劃 表、申購單 采購合同表 追蹤交貨期 收貨送檢 貨物驗收通知單 倉庫入庫 流程 審核 特殊采購否 詢、比、議價 批準 合格否 ? 采購部 財務(wù)部 倉庫 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃表 申購單審查 質(zhì)量方面 是 否 是 否 是 否 是 否 一聯(lián) 清單審查， 計劃備款 必須有供方的產(chǎn)品 出廠檢驗報告 生產(chǎn)物料采購流程圖說明 ? 本流程適用于生產(chǎn)物料的月度采購計劃， 保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。 ? 流程說明及規(guī)定： 申購部門填寫物品 《 申購單 》 ，部門經(jīng)理到倉庫進行庫存核對確認，經(jīng)財務(wù)部長審查由總經(jīng)理批準并簽字，合格后轉(zhuǎn)到采購部；采購部申請購貨款（辦理借款手續(xù)）辦理購貨；購到貨物后憑購物清單或有效發(fā)票及實物到倉庫辦理入庫。 辦理完畢，經(jīng)辦人憑申購單、有效發(fā)票及倉庫所開實物入庫票進行辦理報賬手續(xù)。 ?流程說明： 倉庫根據(jù)《 生產(chǎn) 計劃表》編制《 物料需求表及 申購單》，經(jīng)財務(wù) 部長 審 查簽字（ 主要得知所購物料所需要的貨款及支付期限 ） ， 總經(jīng)理審批 傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達《采購訂單》或合同；《采購訂單》或《采購合同》下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；貨物送到后， 采購部要開 《 收貨通知單 》 到倉庫，同時所管質(zhì)量方面部門進行原材料 檢驗（ 驗收單一式 四 聯(lián)：存根聯(lián) 、 倉庫聯(lián)、 回執(zhí) 聯(lián) ）；判定為不合格品走不合格品控制
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