《采購倉庫流程》ppt課件(文件)
【正文】 原材料出庫。 為節(jié)約時間，提高效率，部門主管及以上人員，可以直接辦理領(lǐng)料手續(xù)（ 不需要再填寫請領(lǐng)單 ）。 （所領(lǐng)物品金額在 1000元以上及禮品等大件物品必須由副總及以上人員審批） 物品借用：借用人需在借用登記表上進行登記簽字，用完后及時歸還，一般當天歸還，特殊情況三天歸還，需長期借用的，要申請領(lǐng)用（ 需要副總經(jīng)理及以上人員的批準 ）。 ? 流程說明： 成品出庫：倉庫接到銷售部的 《 發(fā)貨通知單 》 時，通知質(zhì)量方面部門做出庫前抽檢，合格后及時辦理相關(guān)出庫手續(xù)；不需要抽檢的產(chǎn)品，可以直接辦理出庫手續(xù)。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。結(jié)合直接詢價和以往采購的價格情況進行綜合考慮，提出審計價格比對意見或?qū)徲媹蟾?，直接提供給總經(jīng)理作為參考。購貨金額在 100元以上者必須按本流程執(zhí)行。借款單 物品采購流程圖 采購部 開始 財務(wù)部 倉庫 入庫 流程 查詢庫存 申購部門 辦理借款手續(xù) 安排購貨 經(jīng)辦人報賬 報賬資料審查 批準 辦理報賬報銷 手續(xù) 是 總經(jīng)理 否 申購單 批準 審核、備款 部門經(jīng)理審核 是 否 實用、價格建議、 用款批準 選供貨商，進行 詢價對比，預(yù)算 借款金額 申購單、入庫單、 有效發(fā)票 根據(jù)購貨清單， 核對實物開實 物入庫票 批準報賬 庫存用 途審核 填寫申購單 是 物品采購流程圖說明 ? 本流程適用于非生產(chǎn)物料（如低值易耗品、臨時計劃所需物品等，不包含辦公用品的采購） 的 即時 采購計劃的編制、審核及下達；保證對于預(yù)算外的采購計劃經(jīng)過適當?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成?， 確保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。（ 購貨金額在 100元以下者，可以直接申報到采購部辦理采購。 部 對采購部詢價或報價情況進行審查。 ? 流程說明 ： 倉庫根據(jù)采購 部 送達的 收貨通知單 點收貨物（只限于合格產(chǎn)品） 或生產(chǎn)所生產(chǎn)出的合格成品 ， 實物 核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。 低值易耗物品領(lǐng)料：其它部門及低值易耗的領(lǐng)用，需要部門主管填寫的 《
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